補(bǔ)損與贈(zèng)品管控流程_[全文]

1、補(bǔ)損與贈(zèng)品管控流程OM 系統(tǒng)內(nèi)訂單類型調(diào)整前普通標(biāo)準(zhǔn)訂單（不變）120 補(bǔ)損訂單（不變）贈(zèng)品訂單（改變）贈(zèng)品促銷贈(zèng)品KA贈(zèng)品果汁贈(zèng)品臨期品調(diào)整后普通標(biāo)準(zhǔn)訂單（不變）120 補(bǔ)損訂單（不變）贈(zèng)品訂單（改變）實(shí)物補(bǔ)損陳列支付KA促銷自營(yíng)促銷常溫促銷創(chuàng)投促銷免品產(chǎn)品贈(zèng)品訂單窗口歸屬實(shí)物補(bǔ)損為賣場(chǎng)或部分超市以贈(zèng)品方式給到終端的補(bǔ)損窗口， 除賣場(chǎng)和部分超市可開單實(shí)物補(bǔ)損外，其他終端一律只能以 120 補(bǔ)損（帳扣）形式給到終端陳列支付與終端簽訂的陳列協(xié)議， 以實(shí)物支付費(fèi)用時(shí)贈(zèng)品開單的窗口 （含自營(yíng)、 常溫、奶粉、果汁、黃油）KA 促銷由 KA 部門發(fā)出通知制定的任何促銷活動(dòng)（包括自營(yíng)、常溫、奶酪等） ，贈(zèng)

2、品應(yīng)全部錄入到KA促銷窗口（小結(jié)由KA客戶經(jīng)理來完成的促銷活動(dòng)）自營(yíng)促銷各分公司以自營(yíng)線下買贈(zèng)費(fèi)用自行制定的自營(yíng)產(chǎn)品促銷活動(dòng)，贈(zèng)品開單應(yīng)錄入到自營(yíng)促銷窗口常溫促銷各分公司以常溫線下買贈(zèng)費(fèi)用自行制定的常溫產(chǎn)品促銷活動(dòng)，贈(zèng)品開單應(yīng)錄入到常溫促銷窗口創(chuàng)投促銷奶粉、 果汁、 黃油產(chǎn)品與終端簽訂促銷協(xié)議后開展的促銷活動(dòng)， 贈(zèng)品開單應(yīng)全部 錄入到其他促銷窗口 免品產(chǎn)品所有免品（自營(yíng)、常溫、奶粉、果汁、奶酪）活動(dòng)所開出的贈(zèng)飲產(chǎn)品，應(yīng)全部錄 入在免品產(chǎn)品窗口除實(shí)物補(bǔ)損、 KA 促銷外，其余促銷活動(dòng)均需與門店簽訂促銷協(xié)議促銷活動(dòng)審批流程部門 總部通路 城市通路地區(qū)部總經(jīng)理 開始 提出促銷活動(dòng)申請(qǐng) 大區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)

3、理城市財(cái)務(wù)N審核促銷活動(dòng)審核促銷活動(dòng)Y審核促銷活動(dòng)NNY審批通過后給到財(cái)務(wù)備案促銷活動(dòng)6送1地區(qū)部總經(jīng)理3促銷活動(dòng)w 6送1大區(qū)經(jīng)理2促銷活動(dòng)w 8送1分公司經(jīng)理1費(fèi)率促銷活動(dòng)審批權(quán)限職位序號(hào)超權(quán)限活動(dòng)審核超權(quán)限活動(dòng)審核Y權(quán)限內(nèi)促銷活動(dòng)審核N審批通過后城市通路給到總部通路備案各層級(jí)必須在24 小時(shí)給到審核建議分公司促銷活動(dòng)贈(zèng)品（除實(shí)物補(bǔ)損外所有贈(zèng)品類型）控制流程部門城市經(jīng)理門店主管銷售代表物流行政促銷前3 天與門店按活動(dòng)計(jì)劃簽訂促銷協(xié)議活動(dòng)前1 天，填寫贈(zèng)品申請(qǐng)單，確認(rèn)贈(zèng)品窗口銷售主管財(cái)務(wù)審核活動(dòng)費(fèi)用額度通路審核統(tǒng)計(jì)輸入贈(zèng)品單物流送貨門店簽收贈(zèng)品回單經(jīng)理：審核統(tǒng)計(jì)將贈(zèng)品申請(qǐng)單與贈(zèng)品回單匹配裝訂

4、，流程結(jié)束物流必須在3 日內(nèi)將商品與贈(zèng)品回單帶回給分公司統(tǒng)計(jì)人員開始城市通路下達(dá)單店促銷計(jì)劃（含 KA 促銷）城市財(cái)務(wù)NNY銷售主管審核YYYYPDA輸入并上傳Y銷售主管分解活動(dòng)至業(yè)務(wù)員YN門店主管知曉促銷活動(dòng)的進(jìn)行活動(dòng)前 1 天短信通知門店主管促銷活動(dòng)Y明確活動(dòng)詳情促銷協(xié)議通路存檔統(tǒng)計(jì)通知統(tǒng)計(jì)打單通知統(tǒng)計(jì)打單財(cái)務(wù)備案不匹配匯報(bào)城市財(cái)務(wù)不匹配匯報(bào)行政人員N各層級(jí)必須當(dāng)日給到審核建議補(bǔ)損統(tǒng)計(jì)方式各個(gè)分公司按照終端類型（A、B、C）制定補(bǔ)損標(biāo)桿，每月底發(fā)布各分公司次月補(bǔ)損計(jì)劃銷售人員在終端建立補(bǔ)損臺(tái)帳本（上海） ，補(bǔ)損單金額必須與之匹配，與終端做到日結(jié)月清華東各分公司（除上海）全部使用補(bǔ)損退貨單，

5、以此作為與客戶補(bǔ)損確認(rèn)依據(jù)和結(jié)款憑證，定期匯總，日結(jié)月清補(bǔ)損管控流程（與終端確認(rèn)） 部門城市經(jīng)理城市通路城市財(cái)務(wù)門店開始每月月底前制定次月門店補(bǔ)損計(jì)劃審核終端補(bǔ)損率是否合理拜訪門店，整理出需要處理的臨期產(chǎn)品次月 1 日下發(fā)給城市財(cái)務(wù)備案華東地區(qū)部通路專用流程 （僅供華東 ）結(jié)束YNHDDQ-TL-008銷售主管YY銷售代表次月 1 日下達(dá)門店補(bǔ)損計(jì)劃至銷售代表與門店確認(rèn)當(dāng)日臨期品數(shù)量，并在銷售代表開具退貨單（門店簽字或蓋章確認(rèn)） ，保留 1 聯(lián)直接在該店進(jìn)行臨期品處理工作，并將另 2 聯(lián)退貨單帶回公司交銷售主管將臨期產(chǎn)品和另 2 聯(lián)退貨單帶回公司交銷售主管城市經(jīng)理在12 小時(shí)內(nèi)給到審核建議補(bǔ)損

6、管控流程（ 120 補(bǔ)損開單）部門銷售主管銷售代表城市財(cái)務(wù)開始定期匯總各終端補(bǔ)損退貨單全部補(bǔ)損金額， 提出補(bǔ)損輸入申請(qǐng)， 月底前結(jié)清當(dāng)月所有終端補(bǔ)損審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)當(dāng)月補(bǔ)損輸入，但對(duì)下月補(bǔ)損率進(jìn)行調(diào)整并對(duì)該銷售代表終端進(jìn)行補(bǔ)損核查華東地區(qū)部通路專用流程（僅供華東）流程結(jié)束YNHDDQ-TL-008YN由統(tǒng)計(jì)人員輸入 OM 系統(tǒng) 120 補(bǔ)損科目城市經(jīng)理統(tǒng)計(jì)行政審核確認(rèn)補(bǔ)損率 是否超標(biāo)城市經(jīng)理簽字確認(rèn)補(bǔ)損金額行政備案YY通知統(tǒng)計(jì)各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議， 財(cái)務(wù)和經(jīng)理只在補(bǔ)損申請(qǐng)匯總單上簽字確認(rèn)， 補(bǔ)損匯總 周期由各分公司自行制定補(bǔ)損管控流程（實(shí)物補(bǔ)損開單） 部門銷售主管銷售代表城市經(jīng)理開

7、始根據(jù)每日拜訪門店按規(guī)定處理臨期產(chǎn)品的數(shù)量和退貨單， 定期填寫實(shí)物補(bǔ)損申請(qǐng)單， 月底前 結(jié)清當(dāng)月所有終端補(bǔ)損審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)協(xié)同銷售代表到終端核查補(bǔ)損超標(biāo)情況，并告知城市經(jīng)理檢查結(jié)果華東地區(qū)部通路專用流程（僅供華東）YNHDDQ-TL-008NY由統(tǒng)計(jì)人員輸入 OM 系統(tǒng)實(shí)物贈(zèng)品科目城市財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行政審核確認(rèn)補(bǔ)損率是否超標(biāo)城市經(jīng)理簽字確認(rèn)補(bǔ)損金額行政備案流程結(jié)束通知統(tǒng)計(jì)實(shí)物補(bǔ)損各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議， 財(cái)務(wù)和經(jīng)理只在實(shí)物補(bǔ)損申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，匯總周期由各分公司自行制定分公司實(shí)物補(bǔ)損小結(jié)流程部門城市財(cái)務(wù)城市通路總部通路開始每月最后一天在系統(tǒng)中拉出贈(zèng)品匯總數(shù)，并從中篩選出實(shí)物補(bǔ)損的數(shù)量與金

8、額審核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，并將實(shí)物補(bǔ)損金額列入管理報(bào)表補(bǔ)損科目，并在次月 5 日前案實(shí)物補(bǔ)損金額開具發(fā)票單獨(dú)制作小結(jié)表，特別備注“賣場(chǎng)實(shí)物補(bǔ)損”華東地區(qū)部通路專用流程（僅供華東）流程結(jié)束YNHDDQ-TL-008城市經(jīng)理歸類快遞上海總部通路簽字確認(rèn)次月 10 日前收到小結(jié)，進(jìn)入小結(jié)流轉(zhuǎn)流程簽字確認(rèn)補(bǔ)損管控流程（與終端確認(rèn)）部門大區(qū)經(jīng)理/ 區(qū)域經(jīng)理通路經(jīng)理城市財(cái)務(wù)門店開始每月月底前制定次月門店補(bǔ)損計(jì)劃審核終端補(bǔ)損率是否合理拜訪門店，整理出需要處理的臨期產(chǎn)品次月 1 日下發(fā)給城市財(cái)務(wù)備案華東地區(qū)部通路專用流程 （僅供上海 ）結(jié)束YNHDDQ-TL-008銷售主管YY銷售代表次月 1 日下達(dá)門店補(bǔ)損計(jì)劃至銷

9、售代表與門店確認(rèn)臨期品數(shù)量，并在補(bǔ)損臺(tái)帳本簽字簽字確認(rèn)補(bǔ)損金額直接在該店進(jìn)行臨期品處理工作區(qū)域經(jīng)理在12 小時(shí)內(nèi)給到審核建議補(bǔ)損管控流程（ 120 補(bǔ)損開單）部門銷售主管銷售代表區(qū)域經(jīng)理開始每月 5 日前統(tǒng)計(jì)各門店補(bǔ)損臺(tái)帳本上月全部補(bǔ)損金額，提出補(bǔ)損輸入申請(qǐng)審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)本月補(bǔ)損輸入，對(duì)下月補(bǔ)損率進(jìn)行調(diào)整并對(duì)該銷售代表終端進(jìn)行補(bǔ)損核查華東地區(qū)部通路專用流程（僅供上海）結(jié)束YNHDDQ-TL-008營(yíng)運(yùn)部審核確認(rèn)補(bǔ)損率是否超標(biāo)YN銷售代表將補(bǔ)損輸入PDA 并上傳Y備案各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，區(qū)域經(jīng)理經(jīng)財(cái)務(wù)授權(quán)審核補(bǔ)損管控流程（實(shí)物補(bǔ)損開單）部門銷售主管銷售代表區(qū)域經(jīng)理 開始根據(jù)每日拜

10、訪門店按規(guī)定處理臨期產(chǎn)品的數(shù)量， 填寫實(shí)物補(bǔ)損申請(qǐng)單， 月底前結(jié)清當(dāng)月所有終端補(bǔ)損審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)協(xié)同銷售代表到終端核查補(bǔ)損超標(biāo)情況，并告知區(qū)域經(jīng)理檢查結(jié)果華東地區(qū)部通路專用流程（僅供上海）結(jié)束YNHDDQ-TL-008營(yíng)運(yùn)部審核確認(rèn)補(bǔ)損率 是否超標(biāo)YN銷售代表將補(bǔ)損輸入 PDA 并上傳Y備案各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，區(qū)域經(jīng)理經(jīng)財(cái)務(wù)授權(quán)審核贈(zèng)品類型訂單關(guān)鍵注意點(diǎn)銷售人員填寫贈(zèng)品申請(qǐng)單 （每位銷售代表1 張， 不得多人混用） ， 必須由分公司主管、通路、財(cái)務(wù)、經(jīng)理簽字確認(rèn)實(shí)物金額，銷售行政人員方可OM 輸單（贈(zèng)品）或銷售人員 PDA 輸單申請(qǐng)單由行政人員留檔保存，并在3 個(gè)工作日之內(nèi)與物流的贈(zèng)品回單相匹配，裝訂在一起通路人員定期在系統(tǒng)中拉各實(shí)物補(bǔ)損門店的補(bǔ)損金額，提醒銷售經(jīng)理該門店是否補(bǔ)損超標(biāo)通路支持人員在促銷活動(dòng)開始后定期拉贈(zèng)品數(shù)的配比工作，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)告知銷售主管/ 經(jīng)理通路人員在活動(dòng)開始前一天晚必須以短信方式告知各門店主管人員促銷活動(dòng)通知， 短信可擬定規(guī)范模版：尊敬的合作伙伴，感謝您長(zhǎng)期以來對(duì)我司的支持！我司將從3 月 28 日 -30 日在貴店做以下產(chǎn)品促銷：13></a>.5桶酸12.8元，贈(zèng)品隨貨5送1,請(qǐng)知曉，光明乳業(yè)XX分公司增加的單據(jù)補(bǔ)損臺(tái)帳本（上海） 、補(bǔ)損退貨單（華東）單店促銷活動(dòng)協(xié)議促銷協(xié)議模板