基于BSC的部門績(jī)效指標(biāo)分解

1、某公司基于BSC的部門績(jī)效指標(biāo)分解BSC （平衡計(jì)分卡）原理和整體戰(zhàn)略地圖學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)為達(dá)到業(yè)績(jī)指標(biāo)我們學(xué)習(xí)掌握什么財(cái)務(wù)角度顧客角度內(nèi)部流程角度學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)角度銷售增長(zhǎng)顧客滿意新產(chǎn)品研 發(fā)員工培訓(xùn)保證利潤(rùn)提高質(zhì)量人才隊(duì)伍建設(shè)提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率降低成本品牌建設(shè)基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)績(jī)效管理員工滿意渠道建設(shè)、戰(zhàn)略指標(biāo)解釋戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標(biāo)保證利潤(rùn)完成公司產(chǎn)品利潤(rùn)目標(biāo)降低成本通過采購(gòu)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的持平和改造，實(shí)現(xiàn)公司整體 成本的降低提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 效率加大資金管理力度，實(shí)現(xiàn)資本的保值和增值銷售增長(zhǎng)1、產(chǎn)品銷售帶來的銷售增長(zhǎng)；2、回款；3、呆壞賬的控制；4、大客戶的維持顧客滿意包括客戶及經(jīng)

2、銷商滿意度。1、建立客戶檔案管理體系；2、提高客服質(zhì)量；3、及時(shí)響應(yīng)客戶需求，處理客戶投訴；4、客戶回訪品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)完成新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃提高質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)和實(shí)施質(zhì)量體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度、流程體系，建立健全人力資源管理體系渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，不斷開拓渠道企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化員工培訓(xùn)1、完善培訓(xùn)課程體系，加強(qiáng)培訓(xùn)計(jì)分管理；2、加強(qiáng)員工技能培養(yǎng)人才隊(duì)伍建設(shè)1、建立晉升體系及任職資格體系；2、加強(qiáng)核心員工管理；3、銷售隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化績(jī)效管理建立并固化考核模式，完善考核體系，規(guī)范考核流程員工滿意1、開展員工滿

3、意度調(diào)查；2、對(duì)管理弱項(xiàng)提出改進(jìn)措施，并保證落實(shí)和實(shí)施、各部門戰(zhàn)略指標(biāo)分配角度部門主題行政部人力資 源部財(cái)務(wù)部IT部證券投 資部質(zhì)量 管理部?jī)?nèi)審部生產(chǎn) 保障部研發(fā)中心產(chǎn)品中心國(guó)內(nèi)銷 售中心財(cái)務(wù)降低成本1提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率11銷售增長(zhǎng)1顧客顧客滿意1品牌建設(shè)11內(nèi)部 流程新產(chǎn)品開 發(fā)11提高質(zhì)量111基礎(chǔ)管理11111111111渠道建設(shè)1企業(yè)文化 建設(shè)11學(xué)習(xí) 與成 長(zhǎng)員工培訓(xùn)11111111111人才隊(duì)伍 建設(shè)111績(jī)效管理1員工滿意1目標(biāo)小計(jì)45422323557四、戰(zhàn)略指標(biāo)的具體化分解戰(zhàn)略主 題關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo)關(guān)鍵成功因 素關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo)關(guān)鍵成功因 素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)保證利 潤(rùn)利潤(rùn)率 人均利潤(rùn)率

4、增加銷售收入銷售額來自客戶的 銷售收入來自渠道線的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自行業(yè)線的銷售收入來自產(chǎn)品的 銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入提高市場(chǎng)份 額來自老客戶的銷售收入來自新客戶的銷售收入提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 效率加速資產(chǎn)利用率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率降低成本費(fèi)用率控制和降低 人員成本人員成本增長(zhǎng)率控制與降低 銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用率控制與降低 物流成本物流成本率控制與降低 研發(fā)成本項(xiàng)K發(fā)費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率與毛利率增長(zhǎng) 之比控制與降低 維修服務(wù)成 本維修服務(wù)費(fèi)用率加強(qiáng)預(yù)算管 理預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成 率實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算的差異加強(qiáng)應(yīng)收賬

5、款管理應(yīng)收賬款逾期率應(yīng)收賬款回款期逾期3年以上應(yīng)收賬款比率壞賬率增加客 戶價(jià)值提高客戶滿意 度客戶滿意度提高用戶滿 意度售后服務(wù)質(zhì)量滿意度廣品質(zhì)重滿息度產(chǎn)品到貨的及時(shí)性售后服務(wù)回訪的及時(shí)性對(duì)客戶需求響應(yīng)的及時(shí)性降低投訴對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的投訴次數(shù)建立良好的企 業(yè)和品牌形象品牌認(rèn)知度提高市場(chǎng)活 動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)參加的比率市場(chǎng)活動(dòng)效果評(píng)估行業(yè)信息收集的及時(shí)性行業(yè)信息收集的完整性市場(chǎng)調(diào)研的質(zhì)量著名品牌、專 利申報(bào)國(guó)家、省、市各類投資申報(bào)效果知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)的及時(shí)性品牌申報(bào)成功率提高內(nèi) 部運(yùn)營(yíng) 效率新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)周期專利數(shù)量研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高技術(shù)創(chuàng) 新的效率需求分

6、析的準(zhǔn)確性計(jì)劃偏差率產(chǎn)品上市周期渠道建設(shè)經(jīng)銷商管理體系的執(zhí)行效果提高質(zhì)量提同研發(fā)質(zhì) 量產(chǎn)品重大缺陷數(shù)產(chǎn)品生命周期研發(fā)質(zhì)量的投訴提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量開箱不良率產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴加強(qiáng)質(zhì)量管 理監(jiān)管力度質(zhì)量體系的完善性質(zhì)量檢查的效果質(zhì)量檢查的及時(shí)性分析報(bào)告的有效性基礎(chǔ)管理制度、流程的 完善性、執(zhí)行 力度制度的完善性制度的推廣及時(shí)性制度、流程執(zhí)行的符合度提高職能管職能部門服務(wù)滿意度理水平檔案管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性提高人力資 源工作的有 效性人員規(guī)劃開展的及時(shí)性實(shí)際人數(shù)與定編人數(shù)的差異薪酬體系的完善性招聘平均天數(shù)招聘成功率各項(xiàng)工作的及時(shí)性各項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)工 作開展的有 效性財(cái)務(wù)工作開展的及時(shí)性財(cái)務(wù)工作

7、開展的有效性提高信息技 術(shù)服務(wù)的有 效性軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時(shí)性信息安全管理的及時(shí)性信息系統(tǒng)建設(shè)完成率固定資產(chǎn)管理定期盤點(diǎn)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性資產(chǎn)與賬務(wù)的符合度加強(qiáng)各類檔 案管理檔案存檔的及時(shí)性檔案的完善性提高客戶關(guān) 系管理水平客戶檔案的完備率服務(wù)的規(guī)范性提高項(xiàng)目管 理水平項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率項(xiàng)目質(zhì)量合格率項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率內(nèi)審工作的質(zhì)量?jī)?nèi)審報(bào)告的質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃按時(shí)開展的比率內(nèi)審報(bào)告的及時(shí)性提高供應(yīng)鏈 管理水平采購(gòu)的及時(shí)性采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率采購(gòu)成本降低的比率庫(kù)存控制的合理性供應(yīng)商檔案完善性庫(kù)存盤點(diǎn)符合率采購(gòu)訂單執(zhí)行率運(yùn)輸過程產(chǎn)品損壞率企業(yè)文化建設(shè)積極建設(shè)企業(yè)文化刊物發(fā)行的及時(shí)性各類公司活動(dòng)

8、組織的效果提高員 工技能 和滿意 度員工培訓(xùn)管理人員的 管理技能提 升培訓(xùn)課程體 系建立課程體系建立的完成時(shí)間內(nèi)部講師的培養(yǎng)培訓(xùn)積分培訓(xùn)積分完成率培訓(xùn)的組織培訓(xùn)滿意度人才隊(duì)伍建設(shè)員工晉升體 系的建立陽制度的制定晉升課程體系的建立晉升體系的執(zhí)行人才儲(chǔ)備達(dá)成率核心員工管理核心員工訪談開展的及時(shí)性核心員工訪談報(bào)告的及時(shí)性核心員工離職率績(jī)效管理績(jī)效體系的 建立完善考核體系的建立績(jī)效考核的推行考核完成比率員工滿意員工滿意度 調(diào)查滿意度調(diào)查開展的及時(shí)性滿意度調(diào)查報(bào)告的及時(shí)性紅色表示重要或核心指標(biāo)五、各部門指標(biāo)庫(kù)部 門類別編 號(hào)考核指標(biāo)定義/公式/說明單 位數(shù)據(jù)來源人財(cái)務(wù)L1 1部門費(fèi)用預(yù)算完成吏（實(shí)際也門

9、熨用/計(jì)戈吸用）X100%1%11財(cái)務(wù)犯:力類（本年工資福利支出-上年工資福利支出）/上年資2人工成本增長(zhǎng)率工資福利支出X100%源 部3招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率1 （實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%客戶4培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%類5員工滿意度;對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值6培訓(xùn)計(jì)劃完成率（實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)）X100%7員工培訓(xùn)滿意率，根據(jù)滿意度調(diào)查表計(jì)算8招聘計(jì)劃完成率!（實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)）x100%9空缺職位招聘周期i所有崗位招聘天數(shù)/招聘崗位數(shù)10試用期員工被動(dòng)離職率J （試用期內(nèi)被動(dòng)離職人數(shù) /試用期員工數(shù)）X100%11人員編制控制率

10、（實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）X100%12員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100% i內(nèi)部13核心員工離職率1（核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100 %流程14勞動(dòng)合同簽定率'（已簽定勞動(dòng)合同人數(shù)/員工人數(shù)）X100%15人事工作辦理的差錯(cuò)次數(shù)1按照誤差次數(shù)計(jì)算16工資發(fā)放差錯(cuò)次數(shù)j按照誤差次數(shù)計(jì)算17員工績(jī)效考核的比例ii （實(shí)際考核人數(shù)/應(yīng)考核人數(shù)）X100%18績(jī)效申訴處理的及時(shí)性按照延期次數(shù)計(jì)算各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、19準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算20I重點(diǎn)工作開展的情況%財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)部%人力資源部人力資源部0/ /o人力資源部%人力資源部天人力資源部I % I

11、人力資源部卜一 1I - 一 - 一 . 一 '% i人力資源部b1I% I人力資源部1 !I% I人力資源部I1II% i人力資源部I次!人力資源部人力資源部按照計(jì)劃進(jìn)行學(xué)習(xí)與發(fā)展21制度體系等的建立、完善：按照計(jì)劃進(jìn)行22 I培訓(xùn)積分完成率（實(shí)際完成積分/計(jì)劃完成積分）X100%人力算啊II人力資源部次1人力資源部人力資源部一力宜邂翔% ;人力資源部1 I總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：（銷售收入/總資產(chǎn)）x 100%i % I財(cái)務(wù)部2 |應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率_p銷售收入/平均應(yīng)U賬款）X100%| % |財(cái)務(wù)部3 |應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率：（銷售收入/平均應(yīng)彳t賬款）X100%| % |財(cái)務(wù)部4 !庫(kù)存周轉(zhuǎn)率！

12、（銷售收入/平均庫(kù)存）x 100%I固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值）X100%6 |利潤(rùn)總額完成率| （實(shí)際完成利潤(rùn)總額/計(jì)劃利潤(rùn)總額）X100%7 ，部門費(fèi)用預(yù)算完成率| （實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部9會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)次數(shù);按照誤差次數(shù)計(jì)算次 1財(cái)務(wù)部10會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次次財(cái)務(wù)部i11成本核算差錯(cuò)率按照誤差次數(shù)計(jì)算財(cái)務(wù)部112會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)次數(shù)|按照誤差次數(shù)計(jì)算次!財(cái)務(wù)部13成本分析的及時(shí)性按照延遲次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部1114現(xiàn)金帳差錯(cuò)次數(shù)1按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部15固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次i財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng) 舉16稅務(wù)核算及申報(bào)完成及時(shí) 性

13、按照延遲次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部J大17財(cái)務(wù)及稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性-按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部銷售收入和銷售成本明細(xì)18帳準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部8采購(gòu)成本占總成本比率（采購(gòu)費(fèi)用/總成本）X 100 %Hii1>1i：19銷售收入和銷售稅金的準(zhǔn)Ii確性11i|按照誤差次數(shù)計(jì)算1i1財(cái)務(wù)部11 1_20費(fèi)用報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部h 12111費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳準(zhǔn)確性11按照誤差次數(shù)計(jì)算11 次財(cái)務(wù)部iinI22 |會(huì)計(jì)憑證編制準(zhǔn)確性|按照誤差次數(shù)計(jì)算rp 立口 務(wù) 財(cái) 次23 _人員編制控制率（實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）X 100%人力資源部各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、24準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次

14、計(jì)算次人力資源部25重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部客戶-類26員工滿意度對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展27員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100%小人力資源部類28部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)時(shí)人力資源部財(cái)務(wù)1部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部類2項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確率（實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%0/ /0財(cái)務(wù)部13固定資產(chǎn)管理的準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部后勤管理工作重大差錯(cuò)次«1 i運(yùn)營(yíng)4數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部類各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、5準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算 L次財(cái)務(wù)部6重點(diǎn)工作開

15、展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)部客戶類7員工滿意度對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部學(xué)習(xí)8員工離職率，L4（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100%人力資源部i小ii實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)I時(shí)i人力資源部財(cái)務(wù)R11部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部1類12項(xiàng)目申報(bào)完成率（實(shí)際申報(bào)到的金額/計(jì)劃申報(bào)金額）X100%財(cái)務(wù)部項(xiàng)1 !各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、日3準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次項(xiàng)目外聯(lián)部外運(yùn)宮1聯(lián)類4重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目外聯(lián)部部15各類資質(zhì)申報(bào)的及時(shí)性按照計(jì)劃進(jìn)行-I項(xiàng)目外聯(lián)部客戶i6員工滿意度對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值一 力回邂運(yùn)I

16、部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率學(xué)習(xí)發(fā)展類員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100% 人力資源部財(cái)務(wù)部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率i實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部類卜;二'1部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%運(yùn)官各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、客類2準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算戶接客戶3重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行待類部4員工滿意度對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值學(xué)習(xí)發(fā)展5員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100%類6部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)i財(cái)務(wù)部:I客戶接待部Ii客戶接待部;人力資源部| % !人力資源部j人力資源部IE1，銷售計(jì)劃完成率

17、_i （實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）X100% % i財(cái)務(wù)部-IJ_I I ' ' '21渠道線的銷售收入：（渠道線銷售收入/銷售收入）X100%|%|財(cái)務(wù)部:nI3大客戶的銷售收入i（大客戶銷售收入/銷售收入）x100%財(cái)務(wù)部銷 售 中 心4行業(yè)線的銷售收入（行業(yè)線銷售收入/銷售收入）X100%財(cái)務(wù)部5核心產(chǎn)品的銷售收入（核心產(chǎn)品銷售收入/銷售收入）X 100 %財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品的銷售收入（新產(chǎn)品銷售收入/銷售收入）X100%11%財(cái)務(wù)部7老客戶的銷售收入（老客戶銷售收入/銷售收入）X100%1 1i%財(cái)務(wù)部89 - 新客戶的銷售收入回款率（新客戶銷售收入/銷售收入）X10

18、0%（已回收賬款總額/應(yīng)收賬款總額）X100%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部r11應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（銷售收入/平均應(yīng)U賬款）X100%財(cái)務(wù)部12應(yīng)收賬款逾期率（逾期應(yīng)收賬款總額/應(yīng)收賬款總額）X100%財(cái)務(wù)部!逾期3年以上應(yīng)收賬款比 II13 j率（3年以上賬款總額/應(yīng)收賬款總額）X100%財(cái)務(wù)部1415部門費(fèi)用預(yù)算完成率壞賬率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%環(huán)賬總額/應(yīng)收賬款總額）X100% 財(cái)務(wù)部i% i財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù) 類1617人均銷售額部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際銷售總額/區(qū)域人數(shù)）X100%（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%ri財(cái)務(wù)部i財(cái)務(wù)部18銷售費(fèi)用率（實(shí)際銷售費(fèi)用/銷售費(fèi)用預(yù)算）X100%財(cái)務(wù)部客戶

19、 類19毛利率（銷售收入-營(yíng)業(yè)成本）/銷售收入X 100%財(cái)務(wù)部2021客戶滿意度人員編制控制率滿意度調(diào)查（實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）X100%11i人力資源部運(yùn)營(yíng)22各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算1次銷售中心類23重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行銷售中心24制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行111銷售中心 i學(xué)習(xí) 發(fā)展 類25核心員工離職率（核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100 %i人力資源部26部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部財(cái)務(wù) 類1部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%11i財(cái)務(wù)部1客戶 類2 客戶對(duì)質(zhì)量的滿意度滿

20、意度調(diào)查%|盾34質(zhì)檢工作及時(shí)完成率產(chǎn)品質(zhì)量合格率（實(shí)際質(zhì)檢次數(shù)/應(yīng)完成質(zhì)檢次數(shù)）X100%（合格的產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量）X100%質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部：量 管 理運(yùn)營(yíng) 舉56開箱不良率制度體系等的建立、完善（不良產(chǎn)品數(shù)量/開箱檢查產(chǎn)品總數(shù)）X100%按照計(jì)劃進(jìn)行%生產(chǎn)保障部1質(zhì)量管理部部大78重點(diǎn)工作開展的情況 各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性按照計(jì)劃進(jìn)行按照延期及誤差的人、次計(jì)算次1質(zhì)量管理部1 :質(zhì)量管理部9重大質(zhì)量事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次:1質(zhì)量管理部學(xué)習(xí)員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100%111i人力資源部:發(fā)展I1類11部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均

21、學(xué)時(shí)人力資源部1財(cái)務(wù)11類1部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部12軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次IT部軟硬件系統(tǒng)事故處理的及一 一 T1 j3時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次IT部；1運(yùn)營(yíng)4項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算的準(zhǔn)確性匯（實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）/項(xiàng)目個(gè)數(shù)個(gè)IT部:IT類1部5項(xiàng)目完成的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次IT部!6制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行I IT 部1各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、1 7準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次IT部學(xué)習(xí)18員工離職率（離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100%人力資源部 -1類9部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部1部門費(fèi)用預(yù)

22、算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%11財(cái)務(wù)部研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)與毛利率之1! 財(cái)務(wù)2比（研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)比率/毛利率增長(zhǎng)比率）X100%財(cái)務(wù)部i類3新產(chǎn)品收入（新產(chǎn)品銷售額/銷售收入）X100%財(cái)務(wù)部4研發(fā)費(fèi)用率（研發(fā)投入費(fèi)用總額/銷售收入總額）X100%i財(cái)務(wù)部：研5計(jì)劃偏差率（實(shí)際周期-計(jì)劃周期）/計(jì)劃周期X 100%i研發(fā)中心發(fā)（1-不符合流程規(guī)范的項(xiàng)數(shù)/要求符合規(guī)范的項(xiàng):11i中6流程符合度數(shù)）X 100%J研發(fā)中心:心（技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^次數(shù)之和/提交評(píng)審次數(shù)之和）Xi,1運(yùn)營(yíng)7技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^率100%研發(fā)中心1類8產(chǎn)品的生命周期研發(fā)中心專利數(shù)量申報(bào)成功的專利數(shù)量111個(gè)1項(xiàng)目外聯(lián)部10重大

23、質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計(jì)算個(gè)研發(fā)中心11人員編制控制率（實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)）X100%泣.1人力覺遮部，1213重點(diǎn)工作開展的情況 各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性按照計(jì)劃進(jìn)行按照延期及誤差的人、次計(jì)算次研發(fā)中心研發(fā)中心學(xué)習(xí)發(fā)展14核心員工離職率（核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)）X 100 %81% !人力資源部類15部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部財(cái)務(wù)1銷售計(jì)劃完成率（實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）X100%財(cái)務(wù)部類2產(chǎn)品線毛利率（產(chǎn)品線銷售收入-營(yíng)業(yè)成本）/銷售收入X 100%財(cái)務(wù)部3部門費(fèi)用預(yù)算完成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部4產(chǎn)品需求準(zhǔn)確度5新產(chǎn)品立項(xiàng)率（新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量/公司要求的總數(shù)量)X 100%!0/ /o研發(fā)中心6培訓(xùn)計(jì)劃完成率（實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)）X100%人力資源部產(chǎn)品7員工培訓(xùn)滿意率根據(jù)滿意度調(diào)查表計(jì)算%人力資源部中運(yùn)營(yíng) 類8產(chǎn)品的生命周期心9培訓(xùn)課程開發(fā)的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中心1011產(chǎn)品資料的完整性按照不完整次數(shù)、點(diǎn)數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中