房地產(chǎn)公司項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作流程及書面資料歸檔

1、房產(chǎn)公司項(xiàng)目部工程現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作流程及書面資料歸檔要求（一）、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及書面資料歸檔要求： （二）、工程設(shè)計(jì)變更管理流程及書面資料歸檔要求： （三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求： （四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： （五）、機(jī)械臺(tái)班管理流程及書面資料歸檔要求： （六）、圖紙會(huì)審管理流程及資料歸檔要求： （七）、工程部通知書面資料歸檔要求： （八）、收發(fā)文件資料歸檔要求： （九）、會(huì)議紀(jì)要資料歸檔要求： （十一）監(jiān)理資料歸檔要求： （十二）工作日志書面資料歸檔要求： （十三）項(xiàng)目部水電費(fèi)書面資料歸檔要求： （十四）、現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理流程與書面資料歸檔要求： （一

2、）、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及書面資料歸檔要求：一、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程：1 .職責(zé)分工1）建設(shè)單位授權(quán)派駐工地代表（簡(jiǎn)稱甲方代表）負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證工作的管理 與實(shí)施。2）工程施工方（簡(jiǎn)稱乙方）負(fù)責(zé)對(duì)甲方下達(dá)的指令或需由乙方簽證的文件進(jìn)行簽證。2 .簽證工作內(nèi)容1）基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計(jì)要求時(shí)，必須進(jìn)行簽證確認(rèn)。2）合同以外的土方工程。3）施工圖和設(shè)計(jì)變更以外的工程內(nèi)容。4）甲方確定的必須通過(guò)簽證才予以確認(rèn)的。5）工程施工合同中約定必須簽認(rèn)的。6）法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。3. 現(xiàn)場(chǎng)簽證參加人員： 甲方代表、甲方預(yù)算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。4. 現(xiàn)場(chǎng)簽證單填寫要求工程量必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量

3、或查看認(rèn)可后填寫， 到場(chǎng)人員必須當(dāng)場(chǎng)在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽字或當(dāng)場(chǎng)在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字，后再補(bǔ)簽簽證單?，F(xiàn)場(chǎng)簽證單要求按統(tǒng)一格式辦理，簽證內(nèi)容要求采用 a4 紙機(jī)打。5. 現(xiàn)場(chǎng)簽證程序1）乙方提出簽證申請(qǐng)-甲方、監(jiān)理單位同意進(jìn)行認(rèn)證-甲方代表組織預(yù)算部現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程量測(cè)量、參與方須當(dāng)時(shí)共同簽字確認(rèn)簽證單或收方記錄，后再執(zhí)行會(huì)簽流程。2） 乙方根據(jù)甲方指令提報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單（ 現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格且簽證內(nèi)容要求采用a4紙機(jī)打，乙方簽字、注明提報(bào)時(shí)間）-各責(zé)任方須根據(jù)實(shí)際情況按時(shí)給予簽批并復(fù)印留存。 （如簽證需要，乙方須對(duì)簽證單做一份完整的預(yù)算附簽證后以備甲方預(yù)算部審核，也作為后期結(jié)算依據(jù)

4、）5現(xiàn)場(chǎng)簽證具體要求1）簽證附件：甲方代表、監(jiān)理單位、甲方預(yù)算部、施工單位共同簽字確認(rèn)的收方記錄復(fù)印件； 能反映簽證施工內(nèi)容的照片復(fù)印件 （尤其隱蔽工程， 影像資料須詳細(xì)清晰） 。 2）現(xiàn)場(chǎng)簽證一式兩份，簽署完成后，預(yù)算部負(fù)責(zé)將一份原件存入檔案資料室，另一份原件由預(yù)算部交甲方項(xiàng)目部， 由甲方項(xiàng)目部轉(zhuǎn)交施工單位，預(yù)算部、項(xiàng)目部各留存一份復(fù)印件。3）現(xiàn)場(chǎng)簽證必須使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格，必須用a4 紙電腦打印，手寫無(wú)效，未經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)的簽證， 不可作為結(jié)算依據(jù)。再者，簽證原則上不允許簽人工工日，如有特殊臨時(shí)用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時(shí)間。4）現(xiàn)場(chǎng)簽證單相關(guān)負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格執(zhí)行流程簽批（

5、無(wú)監(jiān)理跟蹤的工程，項(xiàng)目部須給予說(shuō)明） ， 否則簽證單視同無(wú)效； 再者 , 會(huì)簽完成后由預(yù)算部再統(tǒng)一編號(hào)交接給檔案室。6現(xiàn)場(chǎng)簽證管理時(shí)間1）施工單位于簽證內(nèi)容發(fā)生后 7 個(gè)工作日內(nèi)（以現(xiàn)場(chǎng)收方記錄時(shí)間為準(zhǔn)）辦理相應(yīng)工程簽證-監(jiān)理單位于2個(gè)工作日內(nèi)（以施工單位提報(bào)簽證時(shí)間為準(zhǔn)） 審核完畢-甲 方項(xiàng)目部于7個(gè)工作日內(nèi)（以監(jiān)理單位提報(bào)簽證時(shí)間為準(zhǔn)） 審核完畢并提報(bào)預(yù)算部-預(yù) 算部自收到項(xiàng)目部提報(bào)的簽證資料之日起14 個(gè)日內(nèi)辦理完剩余簽證簽批手續(xù)，并返還施工單位及到檔案室備案。2） 施工單位提報(bào)簽證時(shí)，須注明當(dāng)日日期， 且簽證內(nèi)容需自發(fā)生之日起30 個(gè)工作日內(nèi)完成，如若不能按時(shí)完成，甲方有權(quán)不予認(rèn)可，并

6、將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。7. 現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算方式1）單體施工單位在正式驗(yàn)收前3 個(gè)月施工單位必須將相應(yīng)簽證等結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部，否則相關(guān)責(zé)任乙方自負(fù)。2）配套、景觀及零星工程合同以外的簽證，結(jié)算前必須將簽證結(jié)算資料提交到集團(tuán)預(yù)算部，逾期停付工程款。8. 簽證的效力及管理要求1）對(duì)涉及工程經(jīng)濟(jì)類的乙方應(yīng)予提報(bào)簽證的，而未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)簽證管理流程而以呈閱批示文件直接出具上屬領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)文件， 結(jié)算時(shí)一律不予承認(rèn)， 一切損失由乙方或責(zé)任方自行承擔(dān)； 已實(shí)施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方承擔(dān)。 乙方對(duì)甲方的指令確有異議 （ 拒簽 ） ，在甲方堅(jiān)持要求執(zhí)行時(shí)，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造

7、成的損失由甲方承擔(dān)， 延誤的工期相應(yīng)順延； 因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。2）甲方駐地人員，施工過(guò)程中須嚴(yán)格按審核后的施工設(shè)計(jì)圖紙及簽訂的施工協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行全過(guò)程管理， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)因設(shè)計(jì)變更及局部調(diào)整而減少的工程量或費(fèi)用， 項(xiàng)目人員有責(zé)任有義務(wù)要求乙方及時(shí)提報(bào)相應(yīng)簽證， 若乙方不配合， 則乙方施工的下一撥款點(diǎn)不予支付；甲方駐工地人員須積極對(duì)待類似簽證，并作好現(xiàn)場(chǎng)一手資料，相關(guān)資料將作為審計(jì)工作重點(diǎn)，若后期抽查出漏項(xiàng)未補(bǔ)作簽證的，直接追究對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人，并予通報(bào)，通報(bào)三次給予辭退， 一切責(zé)任自行承擔(dān)。 對(duì)涉及工程經(jīng)濟(jì)類的需作簽證的及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部共同查看現(xiàn)場(chǎng)， 核實(shí)相關(guān)工程量及發(fā)生的費(fèi)用，若未

8、及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部，而自行與乙方收方并簽字確認(rèn)， 且后期預(yù)算部因工程隱蔽或其他情況， 現(xiàn)場(chǎng)不能核實(shí)所提報(bào)的工程量及發(fā)生的費(fèi)用， 則后期結(jié)算中，預(yù)算部將不予承認(rèn)，所發(fā)生的一切損失由責(zé)任方自行承擔(dān)。3）對(duì)施工方間因工程量對(duì)接發(fā)生費(fèi)用糾紛的問(wèn)題， 項(xiàng)目部須要求相關(guān)責(zé)任方同時(shí)到場(chǎng)， 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，明確真正的責(zé)任方以及費(fèi)用應(yīng)怎樣賠償，相互間的利害關(guān)系等描述詳細(xì)、 清晰，且由項(xiàng)目部和相關(guān)方簽字認(rèn)可， 依此作為簽證和后期工程結(jié)算費(fèi)用扣減的依據(jù)。4）本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任界定的依據(jù)，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)濟(jì)損失。5）必要時(shí)，甲方可發(fā)出口頭指令，施工方對(duì)甲方的口頭指令

9、應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在 4 8 小時(shí)內(nèi)提出書面文件，甲方進(jìn)行簽證確認(rèn)。二、現(xiàn)場(chǎng)簽證書面資料歸檔要求：1、 內(nèi)容： 簽證管理目錄 經(jīng)濟(jì)簽證資料2、 要求：簽證資料后期直接作為結(jié)算依據(jù)，故簽證發(fā)生后嚴(yán)格按照簽證會(huì)簽流程執(zhí)行， 相關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真核實(shí)審批，簽批完成后項(xiàng)目部統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給預(yù)算部，由預(yù)算部 統(tǒng)一編號(hào)再下發(fā)。 現(xiàn)項(xiàng)目部對(duì)簽批完成的簽證資料按棟號(hào)及預(yù)算部的編號(hào)連續(xù)分別復(fù)印留存?zhèn)錂n（總包范圍內(nèi)的須按棟號(hào)存檔，分包可按樓號(hào)和施工單位存檔）。3、表格格式：簽證管理目錄格式：（項(xiàng)目名稱及樓號(hào)）簽證管理目錄編p施工單位簽證部位簽證內(nèi)容簽證日期（乙方提報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)）001002工程經(jīng)濟(jì)簽證單格式:日照安泰集團(tuán)工

10、程經(jīng)濟(jì)簽證單（） 項(xiàng)目日期：（乙方電子版注明提報(bào)日期）編號(hào)：（甲方預(yù)算部統(tǒng)一手寫編號(hào)，空）工程名稱施工情況（簽證主要涉及進(jìn)度部位，須填）施工單位簽證名稱（簽證主要涉及內(nèi)容，須填）（簽證內(nèi)容一律電子版描述）施工單位：監(jiān)理單位： （現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理跟 蹤負(fù)責(zé)人）項(xiàng)目部：（經(jīng)辦人、項(xiàng)目 經(jīng)理）預(yù)算部：（經(jīng)辦人、預(yù)算 部經(jīng)理）項(xiàng)目副總經(jīng)理：項(xiàng)目總經(jīng)理：說(shuō)明：簽證發(fā)生后施工單位于 2日內(nèi)完成簽證內(nèi)容上報(bào)公司，規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成責(zé)任由施工單位自負(fù)，簽證內(nèi)容須采用 a4紙電腦打印，手寫無(wú)效。經(jīng)施工單位簽字后依次由監(jiān)理單位、項(xiàng)目部（經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人）、預(yù)算部（經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人）、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字認(rèn)可，未經(jīng)總經(jīng)理簽批

11、的簽證不能作為結(jié)算依據(jù)。簽證單原件一式兩份，施工單位一份（原件），甲方檔案室一份（原件），預(yù)算部、項(xiàng)目部各存一份復(fù)印件。（二）、工程設(shè)計(jì)變更管理流程及書面資料歸檔要求：一、設(shè)計(jì)變更流程管理流程：1.目的管理、控制設(shè)計(jì)變更，確保任何工程變更都進(jìn)行了必要的審批和信息傳遞。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中有關(guān)工程變更的管理和控制。3、職責(zé)分工：1）項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)和實(shí)施；2）銷售部負(fù)責(zé)客戶相關(guān)變更的確認(rèn)、信息傳遞和跟蹤驗(yàn)證；3）集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的費(fèi)用預(yù)算及審定；4）總工辦、項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。2） 工作程序1）顧客要求的變更顧客要求變更（不論是簽訂合同前還是簽訂

12、合同后），銷售部經(jīng)辦人須向顧客說(shuō)明 變更發(fā)生的費(fèi)用 （ 設(shè)計(jì)費(fèi)和材料費(fèi)等） 要由顧客自行承擔(dān)。顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的承諾填入設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單并請(qǐng)顧客確認(rèn)， 設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單由銷售部指定人員負(fù)責(zé)依次傳遞到總工辦、 項(xiàng)目工程部、預(yù)算部和設(shè)計(jì)單位審簽意見。 在上述單位、 部門審簽意見后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目總經(jīng)理審批確定。各會(huì)審部門在審簽意見時(shí)若不同意變更，必須詳細(xì)說(shuō)明理由并及時(shí)反饋?？偣まk若同意變更，及時(shí)向銷售部反饋信息；項(xiàng)目工程部若同意變更，須同時(shí)注明對(duì)設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單 的時(shí)限要求，預(yù)算部會(huì)審主要

13、對(duì)工程變更所產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行估算，以便項(xiàng)目總經(jīng)理能在獲得充分信息的情況下進(jìn)行審批。經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理最終審批不同意更改的，設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單原件由銷售部保存，銷售部經(jīng)辦人（ 銷售員 ） 須及時(shí)向顧客解釋說(shuō)明并請(qǐng)求顧客諒解。經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時(shí)將設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單復(fù)印并傳遞給設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目工程部 （ 原件由銷售部指定人員保存） ， 由銷售部和項(xiàng)目工程部共同催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)變更。預(yù)算部需及時(shí)核算應(yīng)由顧客承擔(dān)的費(fèi)用并書面提供給銷售部，并由銷售部經(jīng)辦人（ 銷售員 ） 及時(shí)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。對(duì)于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目工程部進(jìn)行相應(yīng)的工程變更并進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。設(shè)計(jì)單位

14、蓋章后， 由銷售部指定人員轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目資料管理員再統(tǒng)一登記編碼并發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、銷售部、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）存檔備份。2）甲方項(xiàng)目部及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的變更在施工過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理可申請(qǐng)要求變更，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)填寫設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單 ，并提報(bào)集團(tuán)總工辦、監(jiān)理單位、集團(tuán)預(yù)算部、項(xiàng)目總經(jīng)理予以批準(zhǔn)確。 （工 作流程詳見附圖一）由項(xiàng)目工程部提出的的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項(xiàng)目工程部須向銷售部及時(shí)傳遞書面的變更信息。涉及工程經(jīng)濟(jì)類費(fèi)用的由集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)編制變更費(fèi)用，作為項(xiàng)目總經(jīng)理審批依據(jù)。 2 萬(wàn)元以上的由項(xiàng)目總經(jīng)理（或授權(quán)委托人）報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批

15、完成后變更實(shí)施。2）施工、監(jiān)理等合作單位要求的變更本公司原則上不允許合作單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整時(shí)， 合作單位可向項(xiàng)目工程部提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)， 由項(xiàng)目工程 部負(fù)責(zé)填寫設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單提報(bào)集團(tuán)總工辦、監(jiān)理單位、集團(tuán)預(yù)算部、項(xiàng)目總經(jīng)理 予以批準(zhǔn)確認(rèn)（工作流程詳見附件二、三） 。0項(xiàng)目工程部須對(duì)照原設(shè)計(jì)圖紙對(duì)合作單位提出的變更進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)對(duì)原房屋的使用功能、 戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信 息。涉及工程經(jīng)濟(jì)類費(fèi)用的由集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)編制變更費(fèi)用，作為項(xiàng)目總經(jīng)理審批依據(jù)。 2 萬(wàn)元以上的由項(xiàng)目總經(jīng)理（或授權(quán)委托人）報(bào)集團(tuán)總

16、經(jīng)理審批，審批完成后變更 實(shí)施。附件:（一）建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門設(shè)計(jì)單位確（施工單位一總工辦、項(xiàng),目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、. 一認(rèn)帝章0一 i-，'、 大乂 匕1 口p、 j人另5八 山一空中 da、八 e 早總工辦審 （二）籃例共提出設(shè)什變更的卷調(diào)優(yōu)圖派專人1天核確認(rèn)不同意（同意）派專人項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門 設(shè)計(jì)單位確（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、認(rèn)蓋章 （三）施工單位提出限計(jì)變更的植洋花程圖（1）工程變更只作為技術(shù)變更的，不涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整的:算依據(jù)，結(jié)算時(shí)根據(jù)確認(rèn)的變更方案、合同約定按實(shí)調(diào)

17、整三、設(shè)計(jì)變更書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：設(shè)計(jì)變更管理目錄設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單由設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)變更 藍(lán)圖或設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)變更記錄（各方相關(guān)責(zé)任主體簽 批）。2、要求：設(shè)計(jì)變更嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行，特殊及工期較緊的情況可先詳細(xì) 向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，可邊走審批流程邊施工?，F(xiàn)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)變更資料按棟號(hào)及發(fā)生時(shí)間分別連續(xù)編號(hào)登記目錄留存 備檔。3、表格格式：設(shè)計(jì)變更管理目錄格式：（項(xiàng)目名稱及樓號(hào)）設(shè)計(jì)變更管理目錄編r施工單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更內(nèi)容簡(jiǎn)要變更日期001002003004005設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單格式：日照安泰集團(tuán)設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單（） 項(xiàng)目編號(hào)：（項(xiàng)目部統(tǒng)一手寫編號(hào)， 空）工程名 稱交更部位提

18、報(bào)部 門（單 位）義更主要內(nèi)容（需申請(qǐng)的變更內(nèi)容一律電子版詳細(xì)描述且表明變更原因，必要時(shí)簽字確認(rèn)的白圖、影像資料等資料附 后）監(jiān)理審核項(xiàng)目部審核總工辦審核預(yù)算部審核項(xiàng)目總經(jīng)理 審核說(shuō)明：此設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單不作為結(jié)算依據(jù)， 最終以設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)變更藍(lán)圖或 設(shè)計(jì)變更通知單以及各方相關(guān)責(zé)任主體簽批的設(shè)計(jì)變更記錄作為結(jié)算依據(jù)。（三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求一、合同管理流程：確保工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度、工期為規(guī)范項(xiàng)目合同管理及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理工作，及成本處于受控狀態(tài)，特制定本辦法i 、職責(zé)3） 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、 工程工期、 質(zhì)量是否符合項(xiàng)目總體進(jìn)度要求，協(xié)

19、調(diào)、監(jiān)督合同的履行。2）集團(tuán)材料部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作，并負(fù)責(zé)對(duì)合同中的材料種類、型號(hào)及價(jià)款等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。3）集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承辦總分包工程的合同編制及審查工作，并負(fù)責(zé)對(duì)合同中的結(jié)算方式及影響成本變動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。4）集團(tuán)合同部負(fù)責(zé)對(duì)各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性，提出審查性意見。5）項(xiàng)目副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同。6）項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同，批準(zhǔn)合同。7）集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同，簽批合同。ii 、合同的簽訂1）合同主體的審查訂立合同前

20、， 應(yīng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同 ; 簽訂分包合同要重點(diǎn)審查承包人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍、 資質(zhì)等級(jí)、管理能力和實(shí)際業(yè)績(jī)；公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同， 確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同， 應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。2）合同的形式訂立合同， 除銀貨兩訖的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外， 應(yīng)當(dāng)采用書面形式， “書 面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。3）合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、 各類分包工程施工合同應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫； 若因特殊情況合同需要涂改， 則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無(wú)效重新辦理。4）簽訂合同

21、的工作程序建設(shè)工程施工合同的簽訂建設(shè)工程施工合同洽談前，預(yù)算部必須按照本制度條的規(guī)定對(duì)承包人的綜合情況進(jìn)行考察并組織各相關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真組織合同洽談準(zhǔn)備會(huì)，制定談判的原則和方案。合同主要條款商定后，由預(yù)算部主管工程師負(fù)責(zé)起草合同文本，附合同會(huì)簽單交相關(guān)部門（項(xiàng)目部、材料部、合同部等）進(jìn)行會(huì)審后沒有異議的，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批程序完成后由預(yù)算部負(fù)責(zé)人代表集團(tuán)同施工總工辦單位洽談簽訂合同（簽訂合同時(shí)切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式）a合同洽談前,況進(jìn)行考察，各專業(yè)分包合同的簽訂預(yù)算部、材料部必須按照本制度條依規(guī)定對(duì)承包人的綜合情 要求分包方提供以下證件原件： 微而企業(yè)法人苜業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書

22、、施工可證、施工收費(fèi)懷講訐書、安全二格訐書、關(guān)于簽訂合同的法b按照集團(tuán)統(tǒng)一制訓(xùn)府臊林糕飾據(jù)同時(shí)審地林悌確完善性;-lu提盤一板差稗丁術(shù) 項(xiàng)目部、預(yù)算部、合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人三方共同參與開標(biāo)， 公平公正的確定中標(biāo)單位，并向集團(tuán)總經(jīng)理匯 報(bào)中標(biāo)過(guò)程及結(jié)果注:同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)箭頭時(shí)，實(shí)叫的ft提報(bào)，虛線/示信息反饋。1.前期項(xiàng)目部深入）所審核后的施工設(shè)計(jì)）紙 （把握不準(zhǔn)的，可詢問(wèn)總工辦專業(yè)人員），并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、質(zhì)量計(jì)劃，確定準(zhǔn)確、合理、科學(xué)、最終的 工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍，嚴(yán)格按時(shí)間對(duì)接表的時(shí)間提報(bào)給總工辦 （預(yù)算部）審核。2、總工辦根據(jù)項(xiàng)目部提報(bào)的工程技術(shù)施工方案及施工范圍，結(jié)合之前審核

23、的施工設(shè)計(jì)圖紙，認(rèn)真并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況審核所報(bào)方案的準(zhǔn)確性、合理性和可 行性。項(xiàng)目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認(rèn)后再及時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。3 .預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部提報(bào)審核后的工程技術(shù)施工方案、施工范圍及施工設(shè)計(jì)圖紙，出具標(biāo)的控制價(jià)（預(yù)算部保證做好保密工作）并編制招標(biāo)文件。過(guò)程中預(yù) 算部向材料部提供確認(rèn)的材料技術(shù)參數(shù)等相關(guān)信息，材料部負(fù)責(zé)確認(rèn)所需材料品 牌及相應(yīng)材料價(jià)格，并按時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。 招標(biāo)文件擬定完成，電子版發(fā)給總工 辦和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整體把關(guān)，確保招標(biāo)文件內(nèi)容的完善性，并及時(shí)反饋。4 .預(yù)算部參照信譽(yù)檔案及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的初步確定參標(biāo)入圍企業(yè)，將其匯總明細(xì)向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)確定最終投標(biāo)單位

24、 （確定的投標(biāo)單位項(xiàng)目部、預(yù)算部保 證做好保密工作，以防后期出現(xiàn)用標(biāo)）；招標(biāo)文件審核完成后，由預(yù)算部統(tǒng)一下 發(fā)招標(biāo)文件，并對(duì)過(guò)程中投標(biāo)單位提出的招標(biāo)答疑， 與項(xiàng)目部和總工辦結(jié)合現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)際情況及時(shí)給予回復(fù)，后期作為合同附件，并同時(shí)具備法律效力。5 .各投標(biāo)單位將投標(biāo)書統(tǒng)一上報(bào)預(yù)算部， 由預(yù)算部、項(xiàng)目部、合同部共同開 標(biāo)，預(yù)算部將投標(biāo)書的內(nèi)容整理、 匯總。根據(jù)標(biāo)的額大小或項(xiàng)目的重要復(fù)雜程度 由項(xiàng)目總經(jīng)理牽頭或預(yù)算部負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行商務(wù)談判，預(yù)算部將談判結(jié)果整理、 匯總形成比價(jià)表，項(xiàng)目總經(jīng)理或預(yù)算部負(fù)責(zé)人上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 最終確定中標(biāo)單位。6 .預(yù)算部向投標(biāo)單位反饋信息：1）及時(shí)聯(lián)系中標(biāo)單位來(lái)預(yù)

25、算部簽訂施工合同，并通知項(xiàng)目部與中標(biāo)單位銜 接工作。2）及時(shí)通知未中標(biāo)單位，向其說(shuō)明未中標(biāo)原由，增強(qiáng)我集團(tuán)招標(biāo)的公平公正性，再者，可表明有機(jī)會(huì)可再合作的良好態(tài)度。附件：各相關(guān)職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時(shí)間明細(xì)表（分包工程）：序 號(hào)相關(guān)職 能部門項(xiàng)目名稱要求相關(guān)部門提報(bào)時(shí)間備注1項(xiàng)目部分包工程審核后的最 終的施工方案和范圍總工辦審定方案后工程入場(chǎng)前個(gè)月在提報(bào)預(yù)算部時(shí)間之前至少 提前一周提報(bào)給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程 技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供招標(biāo)文件審核收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo) 答疑收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供2材料部分包工程材料品牌、價(jià) 格確認(rèn)收到預(yù)算部提報(bào)島-周

26、內(nèi)提供材料價(jià)格準(zhǔn)確率95%供材范圍界定收到預(yù)算部提報(bào)島-周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙 供3預(yù)算部招投標(biāo)工作收到后四周內(nèi)完成招投標(biāo)過(guò)程標(biāo)后向投標(biāo)單位的信 息反饋開標(biāo)后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場(chǎng)前一周簽訂完成3總工辦項(xiàng)目部提報(bào)的方案及 范圍收到項(xiàng)目部提報(bào)舟-周內(nèi)反饋擬定完成的招標(biāo)文件收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo) 答疑收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準(zhǔn)。c、專業(yè)分包單位中標(biāo)后，由預(yù)算部、材料部負(fù)責(zé)起草專業(yè)分包合同文 本，后附合同會(huì)簽單交相關(guān)部門（項(xiàng)目部、材料部、合同部等）進(jìn)行會(huì)審 后沒有異議的，預(yù)算部、材料部報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批程序完成后由預(yù) 算部、材料部代表集

27、團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時(shí)切記跟蹤注 明日期和乙方聯(lián)系方式）。d、對(duì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、景觀等合同，一般由乙方出具合同文本，但合同中 涉及手寫得雙方約定部分，乙方須與預(yù)算部洽談后再手寫相關(guān)條款。e、合同雙方簽字后，預(yù)算部或材料部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)合同文本蓋章、統(tǒng)一 編號(hào)并及時(shí)分發(fā)。各類合同正式簽訂后，合同文本除相關(guān)部門自行保管外， 應(yīng)當(dāng)隨合同審批 表交存集團(tuán)預(yù)算部、材料部各一份備案。預(yù)算部（材料部）負(fù)責(zé)將一份原件自行 存檔，另兩份原件由預(yù)算部（材料部）交施工單位、檔案室，項(xiàng)目部各留存一份 復(fù)印件。iii、合同分發(fā)部門 (5)檔案室 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 預(yù)算部 施工單位附合同會(huì)簽單的合同 附合同會(huì)簽單的合

28、同 附合同會(huì)簽單的合同 附合同會(huì)簽單的合同 附合同會(huì)簽單的合同1份1份1份1份1份（原件）（復(fù)印件）（復(fù)印件）（原件或復(fù)印件）（原件或復(fù)印件）：、合同書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：總包合同的目錄、分包合同的目錄總包合同及協(xié)議書，分包合同及協(xié)議書2、要求：按照合同簽訂的時(shí)間及預(yù)算材料部的統(tǒng)一編號(hào)，將合同及合同會(huì)簽單分 三類（總包、預(yù)算承辦的分包、材料承辦的分包）連續(xù)分樓棟號(hào)留存?zhèn)?檔且目錄信息登記齊全。合同簽批過(guò)程中及時(shí)跟蹤簽批情況及主動(dòng)要求領(lǐng)取合同復(fù)印件以備現(xiàn)場(chǎng) 施工跟蹤。3、表格格式：總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號(hào)合同名稱性質(zhì)開竣工日期有無(wú)預(yù)算書合同額施工單位（四）、收

29、方記錄管理流程及資料歸檔要求：一、收方流程：分包工程完工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單， 預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場(chǎng)收方并留存影像資料，以備后期開具結(jié)算會(huì)簽 單；隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi)，由項(xiàng)目部及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部，預(yù)算部半天內(nèi)安 排相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)收方且留存影像資料，配合項(xiàng)目做好隱蔽前的工作?，F(xiàn)場(chǎng)變更部分需收方的，施工完成且項(xiàng)目監(jiān)理確認(rèn)后，由項(xiàng)目部一周內(nèi)向 集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場(chǎng)收方并留存影像資 料，以備后期作為審核相應(yīng)簽證依據(jù)。二、資料歸檔要求：1、內(nèi)容：收方記錄明細(xì)匯總表收方記錄表2、要求：收方記錄表后期作為審核工程經(jīng)濟(jì)簽證或出具結(jié)算會(huì)簽

30、單的依據(jù)，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)事求是的跟蹤并詳細(xì)解釋需收方的內(nèi)容及范圍，確保相關(guān)責(zé)任方當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可。 收方記錄分樓體（期）自行編號(hào)連續(xù)存檔。3、表格格式：收方記錄明細(xì)匯總表格式：收方記錄明細(xì)匯總表編力項(xiàng)目名稱及樓棟號(hào)施工單位收方簡(jiǎn)要內(nèi)容時(shí)間備注001002003（五）、機(jī)械臺(tái)班管理流程及書面資料歸檔要求：一、機(jī)械臺(tái)班使用管理流程：1、各項(xiàng)目工程部每次使用機(jī)械前必須向項(xiàng)目總經(jīng)理提報(bào)機(jī)械使用申請(qǐng) 單，申請(qǐng)中應(yīng)明確施工內(nèi)容、施工范圍（部位）及大致工程量等內(nèi)容， 且另發(fā)包的臺(tái)班進(jìn)場(chǎng)前須及時(shí)通知預(yù)算部簽訂合同后再行進(jìn)場(chǎng)。2、每班機(jī)械臺(tái)班使用完成后，各工程項(xiàng)目部必須當(dāng)日給予施工單位開具 機(jī) 械使用記錄單（自留底

31、聯(lián)存檔），證明單上要同時(shí)具有施工單位代表、 工程項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人和工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的三個(gè)親筆簽名。3、每一時(shí)間段機(jī)械臺(tái)班使用完成后，各工程項(xiàng)目部要及時(shí)將本時(shí)間段機(jī)械 使用情況詳細(xì)填寫機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬，施工單位應(yīng)于臺(tái)班使用完成后 15日內(nèi)到公司進(jìn)行結(jié)算，否則，不予認(rèn)可。4、施工單位憑工程項(xiàng)目部開具的每班機(jī)械使用記錄單和機(jī)械臺(tái)班明 細(xì)賬到公司預(yù)算部進(jìn)行結(jié)算，領(lǐng)取安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì)簽單和工 程款撥付申請(qǐng)，進(jìn)行結(jié)算簽認(rèn)和撥款簽認(rèn)。其中安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì) 簽單的工程部簽字欄由工程部根據(jù)機(jī)械使用申請(qǐng)單的填報(bào)情況進(jìn) 行審核簽認(rèn)。二、機(jī)械臺(tái)班資料歸檔要求：1、內(nèi)容：機(jī)械臺(tái)班使用申請(qǐng)表機(jī)械使用記錄單機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬運(yùn)

32、輸車輛明細(xì)帳2、要求：以上內(nèi)容將用于機(jī)械臺(tái)班的結(jié)算，記錄準(zhǔn)確、按照編號(hào)存檔。3、表格格式：機(jī)械臺(tái)班使用申請(qǐng)表格式：安泰集團(tuán)工程機(jī)械使用申請(qǐng)單項(xiàng)目工程名稱機(jī)械名稱 型號(hào)及數(shù)量施工內(nèi)容 和使用部位預(yù)計(jì)工程量預(yù)計(jì)使用時(shí)間其他制#人 （簽字）項(xiàng)目部總 經(jīng)理意見申請(qǐng)時(shí)間年月日批準(zhǔn)時(shí)間年月日機(jī)械使用記錄單格式（一式兩聯(lián)）機(jī)械使用記錄單編號(hào):建設(shè)單位施工單位工程項(xiàng)目機(jī)械名稱使用日期年月日施工人員租賃計(jì)時(shí)上午：時(shí)分至?xí)r分；時(shí)分至?xí)r分。下午：時(shí)分至?xí)r分；時(shí)分至?xí)r分。時(shí)間合計(jì)大寫甲方簽字乙方簽字制單人：日期：年 月 日機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬格式：日期機(jī)械型號(hào)工作內(nèi)容 及部位開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間臺(tái)班時(shí)長(zhǎng)臺(tái)班累計(jì)記錄人工程主 管

33、運(yùn)輸車輛明細(xì)帳格式:運(yùn)輸車明細(xì)帳日期機(jī)械型號(hào)上、下午記錄半天累計(jì)記錄人工程主管（六）、圖紙會(huì)審管理流程及資料歸檔要求：一、圖紙會(huì)審管理流程：1、目的：通過(guò)圖紙會(huì)審，使設(shè)計(jì)圖紙100喻合有關(guān)規(guī)范要求。通過(guò)圖紙會(huì)審，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電、暖、煤氣配套等設(shè)計(jì)做到經(jīng) 濟(jì)合理、安全可靠。 通過(guò)圖紙會(huì)審，做到圖紙表達(dá)清楚、正確無(wú)誤，確保工程開發(fā)、施工按期按質(zhì)完成。2、范圍：公司新建項(xiàng)目所有土建、安裝及配套圖紙。3、職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)組織建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位參加圖紙會(huì)審。總工辦同工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程中的技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題組織有關(guān)專家咨詢?cè)u(píng)審。工程部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院聯(lián)系，提出建設(shè)方要求，并配合施工單位、監(jiān)理單

34、位進(jìn)行圖面解釋工作。4、程序：報(bào)建部收到設(shè)計(jì)院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員（包括圖紙清單）。工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關(guān)專業(yè)工 程師。工程部各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位的各專業(yè)人員對(duì)各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行閱讀審核。工程部項(xiàng)目經(jīng)理、工程主管及各專業(yè)工程師也必須認(rèn)真對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審閱并各自做好會(huì)審記錄，工程部各專業(yè)工程師圖紙審查時(shí)，各自做的會(huì)審記錄原件務(wù)必整理簽字歸檔，由工程部文件管理員負(fù)責(zé)收集歸檔，以備公司檢查，檢查情況列為人力資源部考評(píng)各工程管理人員的一項(xiàng)重要依據(jù)。在建設(shè)方、施工、監(jiān)理等單位均對(duì)圖紙熟悉之后，工程部組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)

35、理及建設(shè)單位等進(jìn)行圖紙會(huì)審。圖紙會(huì)審及工程施工過(guò)程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題，工程部邀請(qǐng)有關(guān)專 家作專題咨詢。工程部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成專家咨詢會(huì)議報(bào)告， 并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。圖紙會(huì)審記錄由施工單位負(fù)責(zé)整理，施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位各相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字蓋章后，再有建設(shè)單位工程部相關(guān)人員進(jìn)行最終審核簽字蓋章發(fā)放給監(jiān)理、施工單位，同時(shí)工程部做好歸檔并及時(shí)提供給預(yù)算部復(fù)印件。5、圖紙會(huì)審關(guān)鍵問(wèn)題：土建部分：基坑開挖及基坑圍護(hù)?；A(chǔ)形式的選擇。主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼筋含量、節(jié)點(diǎn)處理等問(wèn)題。四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。內(nèi)墻粉刷。樓地面做法。土建與各專業(yè)的

36、矛盾問(wèn)題。工程施工中的可行性問(wèn)題。6、圖紙會(huì)審關(guān)鍵問(wèn)題：配套部分：給水管供水量及管道走向、 管徑要滿足最不利點(diǎn)供水壓力需要， 且滿足 美觀需要。排水管的走向及布置是否合理。管材及器具選擇是否符合規(guī)范及建設(shè)方要求。消防工程設(shè)計(jì)滿足美觀及消防局要求。水、電、煤、暖氣、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計(jì)合理、美觀且與土 建圖紙不相矛盾。煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。總體圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。用電設(shè)計(jì)容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。強(qiáng)、弱電室內(nèi)外接口滿足電信部門、供電局及設(shè)計(jì)要求。室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。7、檢查：在施工過(guò)程中，工程部項(xiàng)目主辦人員及各專業(yè)工程師須定期檢查按圖施工的情況，如

37、發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題及必要的調(diào)整及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)院， 并通過(guò) 設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整或確認(rèn)，再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí) 行。二、圖紙會(huì)審、圖紙書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：施工圖紙目錄明細(xì) 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審記錄圖紙會(huì)審記錄設(shè) 計(jì)圖紙2、要求：施工圖紙按期有序存檔；圖紙會(huì)審記錄按樓編號(hào)連續(xù)存檔。圖紙會(huì)審記錄嚴(yán)格按照安泰集團(tuán)圖紙會(huì)審流程，建設(shè)單位和監(jiān)理單位均 須有經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn) （若出現(xiàn)白紙圖，須相關(guān)責(zé)任方在白 紙圖上簽字確認(rèn)）。3、表格格式：施工圖紙目錄明細(xì)格式：圖紙會(huì)審記錄魯tj（項(xiàng)目名稱）施工圖紙管理目錄明細(xì)編r圖紙單體棟號(hào)設(shè)計(jì)單位套數(shù)（總數(shù)）收到圖紙日期001002003圖紙會(huì)審目錄格式

38、:（項(xiàng)目名稱及樓號(hào)）圖紙會(huì)審管理目錄編p施工單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更內(nèi)容簡(jiǎn)要會(huì)審日期001002003工程名稱xxxx樓時(shí)間地 點(diǎn)專業(yè)名稱序號(hào)圖號(hào)圖紙問(wèn)題會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）意見施工 單位專職質(zhì)檢員： 項(xiàng)目（專業(yè)） 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（公章）建設(shè) 單（ 位監(jiān)理）專業(yè)技術(shù)人員： （監(jiān)理工程師） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （總監(jiān)理工程師）（公章）設(shè)計(jì)單位專業(yè)設(shè)計(jì)人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（公章）圖紙會(huì)審記錄格式:（七）、工程部通知書面資料歸檔要求 ：1、內(nèi)容：工程部通知管理目錄 工程通知單2、要求：因工程部通知將作為工程簽證內(nèi)容編輯的參考依據(jù)，項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán) 下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。將施工過(guò)程

39、中的工程部通知分樓體并自行編號(hào)連續(xù)存檔。3、表格格式：工程通知單管理目錄格式：工程部通知管理目錄編p接收單位工程部?jī)?nèi)容接收時(shí)間項(xiàng)目跟蹤負(fù)責(zé)人備注001002003工程通知單格式:工程部通知編號(hào):致：主題：內(nèi)容：專業(yè)工程師（簽字）監(jiān)理單位（簽收）施工單位（簽收）項(xiàng)目總經(jīng)理（簽批）工程經(jīng)理（簽字）（八）、收發(fā)文件資料歸檔要求：1、內(nèi)容：收發(fā)文件記錄表與集團(tuán)公司各部門書面文件（經(jīng)濟(jì)簽證收發(fā)、設(shè)計(jì)變更收發(fā)、合同收發(fā)等） 工作聯(lián)系單，與施工工單位、監(jiān)理單位下發(fā)文件（工程部通知）的工作聯(lián) 系單等。2、要求：收發(fā)文件格式項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。收發(fā)文件應(yīng)按類別及時(shí)間進(jìn)行

40、編號(hào)存檔。3、表格格式：收發(fā)文記錄表格式：收發(fā)文記錄表編號(hào)發(fā)文內(nèi)容接收部門頁(yè)數(shù)接收人日期工作聯(lián)系單格式:部門間工作聯(lián)系單（一式兩聯(lián)）編號(hào)：:1、 2、 3、 （本單含附件 項(xiàng)）請(qǐng)于簽收此函 日內(nèi)給予答復(fù)為盼！經(jīng)辦人:部門負(fù)責(zé)人：年 月 日簽收人：簽收日期：（九）、會(huì)議紀(jì)要資料歸檔要求：1、內(nèi)容：目錄工程部定期召開的會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容2、要求：會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容并跟蹤實(shí)施，由項(xiàng)目部自行按照時(shí)間編號(hào)連續(xù)存檔。3、表格格式：會(huì)議紀(jì)要管理目錄格式：會(huì)議紀(jì)要匯總表編力日期會(huì)議主要內(nèi)容參會(huì)人員記錄人備注會(huì)議紀(jì)要格式:（）項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要年第號(hào)會(huì)議紀(jì)要時(shí)間： 年 月日星期地點(diǎn)

41、：主持：與 會(huì)人員：（排名不分先后）記錄人：主要內(nèi)容：年 月 日?qǐng)?bào)送：抄送：各部門電子存檔備份發(fā)送部門：年 月 日（十）、呈閱批示文件呈閱管理流程及書面資料歸檔要求：一、呈閱管理要求：1、針對(duì)項(xiàng)目管理過(guò)程中某些特殊或零星工程須直接提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示的可以呈 閱批示文件出具，其中涉及費(fèi)用類的，領(lǐng)導(dǎo)批示后，隨即報(bào)預(yù)算部審核， 情況屬實(shí)的補(bǔ)工程經(jīng)濟(jì)簽證單或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況出具結(jié)算單等，走相應(yīng)簽批流程。2、無(wú)論是總包、分包，在施工過(guò)程中凡是涉及工程經(jīng)濟(jì)類的，須以工程經(jīng)濟(jì) 簽證單的形式出具，而呈閱批示文件不予承認(rèn)。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容： 呈閱批示文件管理目錄呈閱批示文件2、要求：呈閱批示

42、文件屬領(lǐng)導(dǎo)直接批示的文件， 其中涉及到費(fèi)用的，需及時(shí)向相 關(guān)部門提報(bào)審核，走相應(yīng)簽批流程，以備后期結(jié)算和費(fèi)用支出。 項(xiàng)目部按呈閱時(shí)間連續(xù)編號(hào)分期存檔。3、呈閱批示文件管理目錄格式編號(hào)呈閱批示內(nèi)容批示時(shí)間備注呈閱批示文件格式呈閱批示文件日 期：年 月 日星期謹(jǐn) 呈：發(fā)文部門：發(fā)文人：標(biāo) 題：口緊急 請(qǐng)審閱請(qǐng)批注請(qǐng)答復(fù)（申請(qǐng)批復(fù)的內(nèi)容）特此申請(qǐng)，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。申請(qǐng)人：年 月日工程部經(jīng)理審核：項(xiàng)目部總經(jīng)理（別總負(fù)責(zé)的項(xiàng)目可省此項(xiàng)）審核：集團(tuán)總經(jīng)理審核：（十一）監(jiān)理資料歸檔要求：1、內(nèi)容：按照不同的監(jiān)理單位分類歸檔監(jiān)理資質(zhì)、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要3、要求：監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要按

43、時(shí)間編號(hào)分別附目錄。（十二）工作日志書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：明日工作計(jì)劃當(dāng)天工作總結(jié)2、要求：重要事項(xiàng)要詳細(xì)記錄。 工作日志用完后及時(shí)歸檔。 定期不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查。（十三）項(xiàng)目部水電費(fèi)書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：小區(qū)用電統(tǒng)計(jì)表小區(qū)用水統(tǒng)計(jì)表2、要求：每月定期抄表編制當(dāng)月扣款記錄表及時(shí)送到財(cái)務(wù)部門做扣款處理。小區(qū)用電用水統(tǒng)計(jì)表按月有序存檔。3、表格格式： 小區(qū)用電統(tǒng)計(jì)表格式：（）項(xiàng)目用電統(tǒng)計(jì)以及扣款數(shù)目建筑公司電表底數(shù)電表抄數(shù)電表差數(shù)x倍數(shù)x （ 1+5%）的損耗x兀/度應(yīng)扣款數(shù)簽字(月 日月 日）注：（）小區(qū)工業(yè)用電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：元每度另加5%勺用電損耗即:電表差數(shù)x倍數(shù)x （ 1+

44、5%）的損耗x元/度工程部經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)部主管簽字：日期：小區(qū)用水統(tǒng)計(jì)表格式：（）項(xiàng)目用水統(tǒng)計(jì)以及扣款數(shù)目（年 月 日月 日）建筑公司水表底數(shù)水表抄數(shù)水表差數(shù)x兀/立方米應(yīng)扣款數(shù)簽字注：（項(xiàng)目名稱）建筑用水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：元每立方米項(xiàng)目經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)收到簽字：日期:（十四）、現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理流程與書面資料歸檔要求一、甲方供材流程：1、 材料請(qǐng)購(gòu)：1）提報(bào)請(qǐng)購(gòu)與確定供貨單位的時(shí)間劃分：在舁 廳p分類材料名稱項(xiàng)目部使用前 提報(bào)請(qǐng)購(gòu)時(shí)間材料部確定 供應(yīng)商時(shí)間備注1土建、裝飾類鋼筋10天5天1、時(shí)間包含項(xiàng) 目部提報(bào)、材 料部招標(biāo)（考 察）、匯總、 談判、審批等 工作流程的 運(yùn)行時(shí)間。項(xiàng) 目部提報(bào)時(shí) 間要根

45、據(jù)現(xiàn) 場(chǎng)進(jìn)度要求 和材料生產(chǎn) 運(yùn)輸?shù)葧r(shí)間 做適當(dāng)調(diào)整。2、提報(bào)時(shí)間以 材料部簽收 時(shí)間為準(zhǔn)， 確定供貨單 位時(shí)間以集2商倫20天15天3蜂巢芯20天15天4外墻磚、屋面瓦20天15天5內(nèi)墻磚、地磚20天15天6大理石20天15天7化糞池20天15天8電氣電線、電纜30天15天9配電箱、弱電箱、地 暖箱10開關(guān)插座11燈具團(tuán)總經(jīng)理簽 批時(shí)間為 準(zhǔn)。3、天數(shù)均以工 作日計(jì)算。12橋架13水暖pvct材、管件20天10天14pprt材、管件15柔性鑄鐵管19襯塑鋼管20涂塑鋼管21潔具22水表20天10天23熱能表24溫控閥25設(shè)備類電梯180天20天26無(wú)負(fù)壓設(shè)備150天15天27排污泵60天15

46、天28換熱機(jī)組60天15天29室外配套廣場(chǎng)磚、路沿石30天15天緊急請(qǐng)購(gòu)材料緊急采購(gòu)項(xiàng)需提前7個(gè)工作日提報(bào)申請(qǐng)單，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 再報(bào)材料部緊急招標(biāo)定標(biāo)。2）請(qǐng)購(gòu)?fù)瓿闪鞒蹋喉?xiàng)目部提報(bào)材料請(qǐng)購(gòu)單或根據(jù)施工需求或生產(chǎn)周期提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單1天（設(shè)備類3天）,材料吾b部門經(jīng)理審核材料的請(qǐng)購(gòu)表述是否清晰完整準(zhǔn)確，進(jìn)行登記簽收并安排招標(biāo)考察按分類規(guī)定時(shí)間 集團(tuán)總經(jīng)理審批招標(biāo)匯總并返回材料部1天材料音日通知中 標(biāo)單位及項(xiàng)目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3）請(qǐng)購(gòu)單填寫要求：請(qǐng)購(gòu)單要求為打印件。規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求參數(shù)、采購(gòu)日期等內(nèi)容填寫準(zhǔn)確， 對(duì)品牌或其它內(nèi)容有特別要求的可以填寫在說(shuō)明欄或加附件。采購(gòu)期限按材料

47、部簽收時(shí)間開始計(jì)算。2、材料進(jìn)場(chǎng)后的現(xiàn)場(chǎng)管理:1）項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收內(nèi)容：檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備，產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。根據(jù)合同、樣品，檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的質(zhì)量與數(shù)量是否符合合同要求及樣品要求。對(duì) 購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料，不允許進(jìn)場(chǎng)并及時(shí)通知材料部。電線、 電纜單筆金額超50 萬(wàn)元以上由項(xiàng)目部和材料部共同取樣封樣， 材料部送檢。如有預(yù)付款方式購(gòu)買鋼材， 博遠(yuǎn)物資在付款24 小時(shí)內(nèi)以書面形式通知項(xiàng)目部到貨時(shí)間，項(xiàng)目部安排人員及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)場(chǎng)收料。項(xiàng)目部應(yīng)在到貨24小時(shí)內(nèi)發(fā)短信信息反饋給博遠(yuǎn)物資收貨信息，否則博遠(yuǎn)物資視為鋼材全部收齊。博遠(yuǎn)物資月底將預(yù)付款供鋼材項(xiàng)作為與項(xiàng)目部對(duì)帳的重點(diǎn)。

48、項(xiàng)目部在月底先與施工單位對(duì)出鋼材對(duì)帳單后，然后再與材料部對(duì)帳。2）現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收交接單的填寫要求甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收后當(dāng)場(chǎng)開據(jù)收料四聯(lián)單，收料四聯(lián)單由施工方收料員、甲方收料員、監(jiān)理人員及供貨商全部簽字。 收料四聯(lián)單按樓單體開據(jù)， 材料名稱、 規(guī)格數(shù)量及單價(jià)等要求填寫齊全，簽字人員一定全部按要求簽字。字跡清晰，不能涂改，如果填寫出現(xiàn)錯(cuò)誤，則在此聯(lián)上書“作廢”二字，該聯(lián)不能撕下。 退貨：調(diào)出貨方開據(jù)負(fù)數(shù)四聯(lián)單，并在四聯(lián)單右上角注明“退貨”二字。 調(diào)貨：項(xiàng)目部收料員給調(diào)出貨方開據(jù)負(fù)數(shù)四聯(lián)單，同時(shí)給收到貨方開據(jù)正數(shù)四聯(lián)單，并在四聯(lián)單備注中注明“調(diào)貨”二字，調(diào)貨價(jià)格按離調(diào)貨時(shí)間最近的四聯(lián)單上同型號(hào)的貨物價(jià)格執(zhí)行。 開具四聯(lián)單的同時(shí)也開具 材料、 設(shè)備驗(yàn)收單 ， 將復(fù)印件交與供貨單位，材料會(huì)計(jì)依據(jù)紅聯(lián)和材料、設(shè)備驗(yàn)收單結(jié)算后存檔。 設(shè)備類材料只開具材料、設(shè)備驗(yàn)收單，不開具四聯(lián)單。 項(xiàng)目完成后， 項(xiàng)目部將領(lǐng)取的四聯(lián)單全部送到材料部 （此時(shí)每本只有存根聯(lián)與作廢聯(lián)） ， 材料部按領(lǐng)用記錄核對(duì)編號(hào)。 對(duì)于不按要求填寫的交接單，材料部不予結(jié)算。3）樣品管理要求合同簽訂后，在不遲于材料到場(chǎng)前材料部提供樣品給項(xiàng)目部，并填寫好樣品交接單。同時(shí)項(xiàng)目部也應(yīng)主動(dòng)索要樣品，確保各項(xiàng)