總經(jīng)理年度績效考核方案(2017)

1、總經(jīng)理考核方案一、考核目的保證星號公司總體戰(zhàn)略的順利實施，優(yōu)質(zhì)高效完成各項工作指標并規(guī)范內(nèi)部管理。二、考核基本原則1. 總經(jīng)理對董事長負責(zé)2. 被考核者：安吉星號電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理3. 考核數(shù)據(jù)來源：以被考核歸口管理部門提供的數(shù)據(jù)為準三、總經(jīng)理考核年度指標體系表1：年度總指標拆分平臺考核年度指標（萬/年）年投入（萬/年）年收益 （萬/年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安吉購3980600 （含人力成本）150萬詳見表260120160200280320360400440480540580美麗E家850102535455565708090105120150安吉館170

2、6910111213141517192123合計500076154205256347398444495547604681753第一季度：435第二季度：1001第三季度：1486第四季度：2038表2：業(yè)績指標細化及年度收益項目廠家、品牌入駐（家/年）合作、注冊、下單類指標轉(zhuǎn)換率指標成本支出 （單位：萬元）毛利率 按照3%核算收益安吉購200廠家8000家（注冊代理數(shù)字）重點發(fā)展線上代理8.2%13%詳見2017預(yù)算表3%150萬300家商戶-建立安吉云上市場納入線下家具市場合作（安吉市場）700家 （出單粘性代理數(shù)字）美麗E家30-50家合作品牌錯位經(jīng)營、高頻團購主各區(qū)域優(yōu)特產(chǎn)，增加旅游模式

3、，常規(guī)植入當(dāng)?shù)厣坛唐稡2C+農(nóng)村合伙人模式2%-4%安吉館10-30家UV： 2萬 /月UV： 30萬 /年3%-5%下單客戶數(shù)字：200個/月表3：年度成本預(yù)算類別項目費用預(yù)算備注營銷成本百度推廣（關(guān)鍵詞及網(wǎng)盟推廣）20萬為線上招募，增加知名度的同時，讓招商從被動，更多的轉(zhuǎn)換為主動搜索到平臺SEO搜索引擎優(yōu)化（安吉購)20萬廣告直投（主流家具市場戶外、 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)影院廣告、產(chǎn)業(yè)集聚地客群微信廣告直投）50萬全國展會參展（廣交、武漢、成都、上海等）.可集合一些資源聯(lián)合實施，考慮到部分標間的設(shè)展，這里的成本支出有可能上浮30萬各大網(wǎng)絡(luò)硬廣、軟文、行業(yè)平臺、行業(yè)雜志曝光（考慮部分主流平臺廣告，騰

4、訊，163）50萬直通車推廣（誠信通、淘寶、安吉館）50萬聚石塔資源（阿里數(shù)據(jù)中心），外部合作，精準搜索海量目標賣家客群，投放對應(yīng)的招商、推廣資源15萬線下推廣線下推廣（DM直投、營銷活動、拉粉及代理加盟贈品）-美麗、安吉購都匹配60萬美麗E家020商超、檢測中心未納入預(yù)算設(shè)定安吉購020展示中心（1000方，聯(lián)合職能部門一起來操辦），增設(shè)中國坐具指數(shù)發(fā)布中心/行業(yè)數(shù)據(jù)中心；坐具設(shè)計線上交互交易平臺；中國椅業(yè)安吉館頻道/站（涵蓋椅業(yè)文化淵源、歷史、發(fā)展、科技、潮流、未來）；考慮增加線上電商培訓(xùn)學(xué)院子站點差旅成本差旅30萬平臺成本平臺拓展、完善（建立平臺化、線上化），可參考一起火、杭州女裝網(wǎng)基礎(chǔ)

5、模塊，減少人工介入，提升平臺的數(shù)據(jù)化/可視化/智能化，建立平臺的各模塊數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析匹配的營銷政策，優(yōu)化投放資源，增加平臺的招商及體驗競爭力100萬按照100先預(yù)算，平臺的升級是個長期的系統(tǒng)工程托管成本服務(wù)器硬件、防火墻等第三方防護增值投入3萬阿里云技術(shù)維護、托管防護響應(yīng)2-3萬工資成本人力成本（含年終獎勵、團隊文化建設(shè)）280萬按照40人預(yù)算，人均7千成本核算辦公成本房屋場地、水電（未獨立核算）0匯總751萬711萬-150萬=561萬（總支出）表4：總經(jīng)理考核方法及標準項目序號考核指標考核頻率達成目標指標類型考核方法或標準核準部門財務(wù)類1銷售額年度月度全年銷售額指標5000萬元

6、月度銷售額指標按照表1所列（梯度）定量A:年薪總額36萬（稅前）+五險一金；公司落實住房解決；交通/通訊/按照目前公司總經(jīng)理崗位的標準執(zhí)行B:30%作為年底發(fā)放，即總額10.8萬C:月度發(fā)放70%，即月均發(fā)放2.1萬財務(wù)部、董事長E:月完成70%及以上：全額發(fā)放F:月完成低于70%：當(dāng)月扣3000元2季度考核季度 季度銷售額指標按照表1所列（梯度）定量A:季度完成銷售回款率為季度總額指標的70%及以上，全額返還月扣部分，一季度一核算，不累計財務(wù)部、董事長客群類3線上、線下客群、銷售額占比年度 年度線上客戶下單總額達到70 %及以上定性A:首先滿足指標銷售額3500萬，且客群來源線上，即3500

7、萬的指標達成全部來源線上，給予獎勵一次性2萬B如上述指標低于3500萬，且客群占比低于70%，直接年終扣2萬財務(wù)部、董事長增量類4增量激勵超額完成全年銷售額指標5000萬元以上后，實施增量獎勵辦法，定量A:即增量按滿110萬，直接獎勵1萬，不足不計算財務(wù)部、董事長4、 總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限：職責(zé)：1、針對公司的人力資源管理，需符合正常程序2、對公司旗下所有運行的電商項目安全負責(zé)，不得出現(xiàn)違規(guī)違法文字、鏈接等信息，確保各平臺的安全正常運行3、積極履行外部合作，如殘聯(lián)、婦聯(lián)等職能部門縣域電商合作4、積極完成董事會、董事長交辦的各類企業(yè)申報、項目申報及其他臨時事項5、對董事會、董事長針對公司運營的一些客觀改革措施，能積極履行并且執(zhí)行到位權(quán)限：1、 有權(quán)擬訂公司的年度財務(wù)預(yù)、營銷方案，報董事會同意后實施2、 有對公司年度總的經(jīng)營、方針目標有建議權(quán)，有權(quán)建立、改進公司經(jīng)營管理體系，由董事會審批后實施3、 有權(quán)決定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置，并對基本管理制度的制定有建議權(quán)，報董事會通報5、 有權(quán)向董事會提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總監(jiān)及其他高級管理人員，報董事會審批6