2020年(企業(yè)管理手冊(cè))葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、（企業(yè)管理手冊(cè)）葫蘆島市 偉業(yè)氣體有限公司質(zhì)量手冊(cè)20XX年XX月多年的企業(yè)涔詢(xún)顧詡遢,經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)臉證可以落地抑亍的卓越管理方案，值得您下戟用M葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司ISO9001 ： 2000 國(guó)際質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：WY-SC-2008版本：A/0受控狀態(tài)：發(fā) 放 號(hào)：編制：審核： 批 準(zhǔn)：2008年4月1日發(fā)布2008年4月10日實(shí)施0目錄戶(hù)口 口 早P方示題ISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照0目錄0.1冊(cè)修改頁(yè)0.2"布令0.3“理者代表任命書(shū)5.2.20.4，量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3; 5.40.5上司簡(jiǎn)介0.6冊(cè)使用及管理說(shuō)明0.7，司組織結(jié)構(gòu)0.8“能分配表1.0

2、范圍1.1 ; 1.22.0，用標(biāo)準(zhǔn)2.03.0（義及術(shù)語(yǔ)3.04.0X量管理體系4.1 ; 4.24.1件控制程序4.2.3 ;4.2己錄控制程序4.2.45.0“理職責(zé)5.1 ; 5.25.1j量方針5.35.2X量目標(biāo)5.45.3“責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.4“理評(píng)審控制程序5.66.0“源管理6.16.1'力資源控制程序6.26.2“施和工作環(huán)境控制程序6.3; 6.47.0,品實(shí)現(xiàn)7.17.1艮務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.17.2，顧客后關(guān)的過(guò)程控制程序7.27.4，購(gòu)控制程序7.47.5J品經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)控制程序7.57.6，視和測(cè)量裝置控制程序7.68.0“量、分析和改進(jìn)8.1;8.

3、5.18.1.1,客滿意控制程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核控制程序8.2.28.1.3口程和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3 ; 8.2.48.2（合格品控制程序8.38.3,據(jù)分析控制程序8.48.4.11正措施控制程序8.5.28.4.2“防措施控制程序8.5.30.1手冊(cè)修改頁(yè)戶(hù)口 口 早P方更改內(nèi)容及條款號(hào)更改日期更改人審核批準(zhǔn)0. 2頒布令為進(jìn)一步提高我公司質(zhì)量管理水平、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，樹(shù)立公司的品牌形象，我公司依據(jù)國(guó)際上通用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000 (idt ISO9001 : 2000)質(zhì)量管理體系要求編制了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)執(zhí)行。本手冊(cè)全面反映了我公司

4、質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求，是我公司開(kāi)展質(zhì)量管理， 對(duì)外表明我公司有能力持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律、 法規(guī)要求的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則， 對(duì)我公司各種氣體、 化工等產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)各過(guò)程的控制要求具有強(qiáng)制性， 我公司的全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自 2008 年 4 月 1 日頒布， 2008 年 4 月 10 日起實(shí)施?？偨?jīng)理 :月日0.3管理者代表任命書(shū)為貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高全員素質(zhì)，提高各項(xiàng)管理水平，特任命 楊秀娥 為我 公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1

5、 .確保質(zhì)量管理體系所需的各過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2 .向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的措施；3 .負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行顧客至上的教育，不斷增強(qiáng)員工的服務(wù)意識(shí)；4 .就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存 以信譽(yù)求發(fā)展以服務(wù)為宗旨以和諧求效益為確保上述方針得以實(shí)施，特制定如下質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%；顧客滿意率95% ，且不斷提高上述質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)宣傳、 貫徹到全體員工， 并通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工加深理解，在工作中努力達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理：月日0.5 公司簡(jiǎn)介0. 6 手冊(cè)使用及管理說(shuō)明1 )目的和適用范圍質(zhì)量手冊(cè)

6、是我公司的法規(guī)性文件，是產(chǎn)品銷(xiāo)售及服務(wù)過(guò)程中各種活動(dòng)過(guò)程的控制依據(jù)，其發(fā)放、更改都須嚴(yán)加管理，為此提出管理要求。本章節(jié)適用于我公司所有員工及持有我公司受控質(zhì)量手冊(cè)的人員。2)要求a. 質(zhì)量手冊(cè)的文件管理是由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊(cè)的編制、修改由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)， 管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、修訂等按文件控制程序執(zhí)行。c.質(zhì)量手冊(cè)可根據(jù)需要進(jìn)行修訂。當(dāng)三次修訂后或內(nèi)容變動(dòng)較大時(shí)，則換版。d. 質(zhì)量手冊(cè) 的發(fā)放范圍經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)， 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制 質(zhì)量手冊(cè)的受控標(biāo)識(shí)，按編號(hào)發(fā)放、更改、保管，并做好記錄。3 ) 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸經(jīng)公司總經(jīng)理。4 ) 質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種

7、：其中非受控文件提供給顧客及供方等；受控文件提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)；公司內(nèi)部持有的質(zhì)量手冊(cè)也為受控文件。0. 7 公司組織機(jī)構(gòu)圖葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表0. 8 質(zhì)量管理職能分配表?xiàng)l款質(zhì)量管理體系過(guò)程總經(jīng)理管代生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部質(zhì)檢部4.1總理4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3融方針5.4策劃5.51只責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審5.1資源提供6.2人力資源5.3基礎(chǔ)設(shè)施5.4工作劃、境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5

8、.2過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4頤客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1頂客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5攻進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)1.0范圍1.1 總則本公司為穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用于法律、法規(guī)要求的純氮、焊接用二氧化碳(壓縮的)的生產(chǎn)分裝，壓縮氣體、液化氣體的銷(xiāo)售及服務(wù)，而建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 業(yè)績(jī)以及保證滿足顧客與適用于法律法規(guī)要求

9、，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。1.2 應(yīng)用本公司將GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)(idt ISO9001 : 2000 )質(zhì)量管理體系要求的刪除7.3條款外的其他各條款規(guī)定轉(zhuǎn)化為本公司的質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量 管理過(guò)程控制的各項(xiàng)具體要求，并按照質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定全面開(kāi)展質(zhì)量管 理活動(dòng)，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、 實(shí)施與保持，以確保本公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、銷(xiāo)售及各種服務(wù)符合GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)(idt ISO9001 : 2000 )應(yīng)用的要求。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編制引用和依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)：2.1 GB/T19000 2000 (idt ISO9000

10、： 2000) 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 。2.2 GB/T19001 2000 (idt ISO9001： 2000) 質(zhì)量管理體系 要求 。本手冊(cè)中所采用的術(shù)語(yǔ)與ISO9000 ： 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義完全相同。依照 ISO9001 ： 2000 質(zhì)量管理體系 要求的相應(yīng)條款內(nèi)容建立本手冊(cè)。3.0 定義及術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)除采用 GB/T19000 2000 標(biāo)準(zhǔn) (idt ISO9000:2000) 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)概念外,供應(yīng)鏈表述如下：供應(yīng)-組織-顧客本質(zhì)量手冊(cè)里出現(xiàn)的“產(chǎn)品”也指“服務(wù)” 。4.0 質(zhì)量管理體系1. 目的說(shuō)明對(duì)公司建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量管

11、理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件及記錄編制、使用等控制的總要求。2. 范圍適用于本公司建立的質(zhì)量管理體系及體系文件的控制 （包括外來(lái)文件和質(zhì)量記錄） 。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文件，發(fā)布實(shí)施質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。3.2 管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持；b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括任何改進(jìn)需求；c.確保在全體員工中提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。e.審核質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)文件。3.3 經(jīng)營(yíng)部a.在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行

12、；b.負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)文件,c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的表格設(shè)計(jì)及保存管理；4. 工作要求4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司經(jīng)營(yíng)部按照 ISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此特要求做到：a.公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客的需要到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程， 也可以是具體質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；4.2 明確有效運(yùn)行和控制過(guò)程的準(zhǔn)則、方法；c.確定過(guò)程之間相應(yīng)順序和接口關(guān)系；d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e.通過(guò)識(shí)別

13、、鑒定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；f.對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施。以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃 的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。g.我公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售中不需要外包，所以無(wú)外包過(guò)程。4.3 質(zhì)量管理體系已形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)4.3.1 按照 ISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.3.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：一級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）二級(jí)文件其他管理文件 （包括操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝流程、外來(lái)文件、技術(shù)文件及加工圖紙等文件）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行證據(jù)有關(guān)的所有質(zhì)量記錄記錄4.3.3 一級(jí)文件指 質(zhì)量

14、手冊(cè) ， 其中包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 管理者代表任命書(shū)，主要程序文件等；4.3.4 二級(jí)文件包括各種管理制度、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.3.5 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件。定期（每年一次）評(píng)審質(zhì)量管理體系文件， 確保文件的有效性、 充分性和適宜性。 文件的修訂執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.3.6 文件的詳略程度適用于我公司規(guī)模、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程的復(fù)雜程度以及員工能力素質(zhì)，結(jié)合實(shí)際，便于理解和使用。4.3.7 我公司文件主要以紙張、磁盤(pán)媒體形式出現(xiàn)，按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行管理。4.3.8 為實(shí)

15、施上述要求，本章編制了下列程序文件標(biāo)題ISO9001 ： 2000 對(duì)照條款4.2.34.2.44.1 文件控制程序4.2 記錄控制程序4.1 文件控制程序1. 目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行識(shí)別和控制， 確保各相關(guān)部門(mén)所使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制（包括外來(lái)文件） 。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文件。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)二級(jí)文件的編制、使用和保管。3.4 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文件的編寫(xiě)、下發(fā)；對(duì)各部門(mén)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審和必要的更新，并收集、整

16、理、歸檔、保存。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核。4. 程序4.1 文件分類(lèi)及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)由經(jīng)營(yíng)部備案保存。4.1.2 二級(jí)文件為：公司的管理制度、國(guó)家技術(shù)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及操作規(guī)程、崗位職責(zé)及任職要求、工藝流程等，相關(guān)文件在經(jīng)營(yíng)部備案存檔；各部門(mén)應(yīng)按下發(fā)的文件編制本部門(mén)的受控文件清單。4.1.3 記錄：專(zhuān)指對(duì)質(zhì)量管理中發(fā)生的質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)記錄。各部門(mén)應(yīng)編制本部門(mén)的受控質(zhì)量記錄清單。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存所有質(zhì)量記錄的清樣。4.2 文件編號(hào)4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a.質(zhì)量手冊(cè)：編號(hào) WY/SC-A/0-2008I年號(hào)A版第0次修改質(zhì)量手冊(cè)公司拼寫(xiě)縮寫(xiě)b.二級(jí)文件的編號(hào)BM /RJ

17、- N -A/0A版第0次修改順序號(hào)（01、02、。N）二級(jí)文件部門(mén)代碼c.質(zhì)量記錄的編號(hào)JL-4.2.3 -N序號(hào)（ 01 、 02 、 03 、）條款號(hào)質(zhì)量記錄4.2.2 各部門(mén)代碼規(guī)定如下 :經(jīng)營(yíng)部 :JY 生產(chǎn)部 :SC 質(zhì)檢部 :ZJ4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前要得到批準(zhǔn)， 以確保文件的發(fā)布及實(shí)施范圍是適宜的。a.質(zhì)量手冊(cè)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織下發(fā)并填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄 。b.各部門(mén)使用的二級(jí)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)放并填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄

18、。c.要確保文件使用的各部門(mén)都能得到相關(guān)文件的適用版本，所有文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄 。4.4 文件的受控文件分為受控和非受控兩大類(lèi)， 凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均為受控文件，由各部門(mén)按分發(fā)登記領(lǐng)取使用,不得私自交換或外借。所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào);非受控文件加蓋“非受控印章” ，并確保各部門(mén)為有效版本，同時(shí)由經(jīng)營(yíng)部定期檢查。4.5 文件的更改a.質(zhì)量手冊(cè)由經(jīng)營(yíng)部組織更改，填寫(xiě)文件變更記錄及變更通知，經(jīng)管理者代表審核， 上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一發(fā)放， 并將對(duì)應(yīng)的章節(jié)收回。以確保有效文件的唯一性。b. 所有計(jì)算機(jī)使用的有關(guān)編

19、寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)的硬盤(pán)、軟件，打印后由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保存，此屬“受控”內(nèi)容,確保有效文件的唯一性。如需下載由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一辦理,按文件發(fā)放程序進(jìn)行登記。4.6 文件的使用a.文件使用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄后，方可領(lǐng)取、使用。b. 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件， 應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)， 并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效， 發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.7.1 文件的保存a.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放于干燥、通風(fēng)、安全的地方。b. 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的保管，各部門(mén)領(lǐng)取的受控文件由本部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。c.

20、對(duì)受控文件，任何人不得亂涂、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、識(shí)別與檢索。d. 針對(duì)下發(fā)的各種文件，除指定專(zhuān)人保管外，部門(mén)負(fù)責(zé)人要針對(duì)文件要求，對(duì)員工組織學(xué)習(xí)，以便文件真正得到貫徹執(zhí)行。1.1.2 文件的作廢與銷(xiāo)毀a.所有失效或作廢的受控文件由相關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)人及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出，交經(jīng)營(yíng)部加蓋“作廢”印章并銷(xiāo)毀，確保防止作廢文件的非預(yù)期 使用。b.為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢”印章并注明“保留資料”字樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c.對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由原文件相關(guān)應(yīng)用部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。1.1.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制受控文件

21、，要填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄 ，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)部審批后方可借閱、復(fù)制。1.8 外來(lái)文件的控制a.收到外來(lái)文件的部門(mén)，須識(shí)別其適用性，并控制其分發(fā)范圍，以確保其有效性。b.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一登記、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。c.各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入受控文件清單 ，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部備案。d.外來(lái)文件可沿用原編號(hào)。1.9 每年由經(jīng)營(yíng)部結(jié)合內(nèi)審及管理評(píng)審，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審。各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。必要時(shí)予以修改，修改后的文件應(yīng)由公司總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。1.10 對(duì)承載媒體

22、為非紙張的文件的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。1.11 作為質(zhì)量記錄的文件，執(zhí)行記錄控制程序5. 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收登記表JL-4.2.3-016.2 文件借閱、復(fù)制記錄JL-4.2.3-026.3 受控文件清單JL-4.2.3-036.4 文件更改申請(qǐng)單JL-4.2.3-046.5 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單JL-4.2.3-056.6 受控質(zhì)量記錄清單JL-4.2.4-014.2 記錄控制程序1. 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。2. 范圍法律法規(guī)要求、 質(zhì)量適用于控制那些能證明產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)符合顧客要求、管理體系有效運(yùn)行的記錄。3. 職責(zé)3.1

23、公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄使用情況。3.2 各部門(mén)指定管理人員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)編制的記錄格式，并在經(jīng)營(yíng)部備案。4. 程序4.1 各部門(mén)指定記錄管理人員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按 文件控制程序 的第 4.2.1C 條款執(zhí)行。4.3 記錄填寫(xiě)4.3.1 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，可用單杠畫(huà)去，必要時(shí)說(shuō)明理由。4.3.2 如因筆誤或記算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單扛劃去，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

24、4.4 記錄的保持、保護(hù)4.4.1 各部門(mén)指定記錄管理人員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2 管理者代表組織經(jīng)營(yíng)部定期檢查各部門(mén)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、使用、管理情況。4.5 記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如果超過(guò)保存期限或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)， 由各部門(mén)指定的記錄管理人填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 ，交經(jīng)營(yíng)部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。4.6 記錄格式4.6.1 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，交由經(jīng)營(yíng)部備案經(jīng)管理者代表審核，并匯總成我公司的質(zhì)量記錄清樣。4.6.2 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)

25、計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 質(zhì)量記錄5.1 質(zhì)量記錄清單JL-4.2.4-015.2 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單JL -4.2.3-055.0 管理職責(zé)1. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的質(zhì)量管理活動(dòng)。2. 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 要求3.1 管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1 向我公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客明示的和隱含的要求，滿足顧客要求是最基本的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售質(zhì)量控制、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量與公司每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)

26、量的認(rèn)識(shí)是緊密相關(guān)的；總經(jīng)理采取培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、會(huì)議、板報(bào)等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對(duì)公司發(fā)展的重要性； 并能經(jīng)常持續(xù)地保持和加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。1.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并力保完成。1.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審,執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。1.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保我公司質(zhì)量管理體系所需資源的配置。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解顧客明示的和隱含的要求，滿足和超越顧客要求，才能持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意；首先要確定顧客的要求，通過(guò)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制來(lái)實(shí)現(xiàn)；將顧客的要

27、求轉(zhuǎn)變成我公司產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)的要求， 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的控制來(lái)滿足顧客的需求； 公司必須提供滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家安全和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 及時(shí)隨著國(guó)家法律、標(biāo)準(zhǔn)的修改而更新公司的質(zhì)量管理體系；3.3 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織有關(guān)人員經(jīng)策劃,建立符合ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)與我公司實(shí)際情況的、 滿足質(zhì)量方針、 目標(biāo)的質(zhì)量管理體系并形成文件， 并承諾實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 總經(jīng)理確保在質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)， 重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題5.1 質(zhì)量方針5.2 質(zhì)量目標(biāo)5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.4

28、 管理評(píng)審控制程序ISO9001 ： 2000 對(duì)照條款5.35.4.15.4.25.5.1 、 5.5.2、 5.5.3、 5.5.45.65.1 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針為：以質(zhì)量求生存以信譽(yù)求發(fā)展以服務(wù)為宗旨以和諧求效益質(zhì)量方針的內(nèi)容體現(xiàn)：a.體現(xiàn)了我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工作的承諾，以科學(xué)的管理方法，提高工作效率,經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品；b. 體現(xiàn)我公司始終關(guān)注顧客需求并持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)，不斷滿足顧客需求， 增強(qiáng)顧客滿意， 促進(jìn)我公司及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇， 提高市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)營(yíng)效益，與我公司經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)；c. 為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；d. 在制定的實(shí)施過(guò)程中，要長(zhǎng)期向全體

29、員工講解質(zhì)量方針，做到上下充分溝通，理解一致；e. 我公司對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序 ；f. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。5.2 質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針 ,確定總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%顧客滿意率95% 以上，且不斷提高公司以質(zhì)量目標(biāo)為根本，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化為方向 ,最終以滿足顧客需求為宗旨。公司的管理目標(biāo)建立在有效的相互負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)精神基礎(chǔ)上，以環(huán)環(huán)相扣的鏈條式質(zhì)量管理手段，即合格接受，不合格不接受，嚴(yán)把復(fù)核質(zhì)量關(guān)。絕不允許任何差錯(cuò)影響顧客權(quán)益?，F(xiàn)將公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解為各部門(mén)工作目標(biāo)，應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)。具體

30、目標(biāo)分解如下：一 . 經(jīng)營(yíng)部1 、公司受控文件發(fā)放正確率100%2、培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%3、合同履約率100%4 、顧客滿意率95% 以上2 .生產(chǎn)部1 、設(shè)備完好率90% 以上2 、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%3 .質(zhì)檢部1 、采購(gòu)物資檢驗(yàn)合格率98% 以上，2、在用計(jì)量器具的周期檢定率100%5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通1. 目的對(duì)公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通.以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 范圍適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各部門(mén)及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 全面主管公司的日常工作；3.1.2 向公司員工傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦

31、點(diǎn)和法律、法規(guī)要求的重要性，要求全體員工滿足顧客已知和隱含的需求，貫徹執(zhí)行地方及國(guó)家法律、法規(guī)；3.1.3 組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),確保方針和目標(biāo)在組織內(nèi)部得到溝通，率領(lǐng)全體員工貫徹實(shí)施;3.1.4 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持所必要的資源配備；3.1.5 任命并授權(quán)公司管理者代表；3.1.6 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，崗位職責(zé)和任職資格要求；3.1.7 批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè) ；3.1.8 主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作；3.1.9 負(fù)責(zé)召集公司經(jīng)理辦公會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)和年度工作會(huì)議；3.1.10 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；3.1.11 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部對(duì)產(chǎn)品

32、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的安全和工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.1.12 其它未盡事宜遵照質(zhì)量管理體系職能分配表的規(guī)定執(zhí)行；3.2 管理者代表3.2.1 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；3.2.2 審核質(zhì)量手冊(cè) 、二級(jí)文件等，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);3.2.3 協(xié)助公司總經(jīng)理組織評(píng)審；3.2.4 負(fù)責(zé)公司的人力資源培訓(xùn)工作，審核年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)、評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；3.2.5 主持公司的內(nèi)部質(zhì)量審核，審批年度內(nèi)審計(jì)劃。3.2.6 責(zé)任質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)的檢查、監(jiān)督、向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀態(tài)和工作業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)的需求；3.2.7 在公司內(nèi)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成并提高全

33、體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)；3.2.8 負(fù)責(zé)向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)展示和證明質(zhì)量管理體系的有效姓；3.2.9 組織實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性；3.2.10 其它職責(zé)權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命書(shū) 。3.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理3.3.1 公司總經(jīng)理的合同指示，組織編制儲(chǔ)運(yùn)、充裝生產(chǎn)計(jì)劃；3.3.2 組織設(shè)備的采購(gòu)、維修計(jì)劃的制定和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的優(yōu)化；3.3.3 組織產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)工作和組織產(chǎn)品包裝的配套計(jì)劃；3.3.4 組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，收集統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析圖及報(bào)告；3.3.5 對(duì)質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理3.4.1 負(fù)責(zé)公司經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃審批；3.

34、4.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)物資采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)合同的審批；3.4.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)銷(xiāo)售合同的評(píng)審和監(jiān)督檢查；3.4.4 負(fù)責(zé)組織售后產(chǎn)品的服務(wù)， 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查， 獲取顧客的信息；3.4.5 負(fù)責(zé)組織庫(kù)房的管理工作，做到管理規(guī)范化、程序化。3.5 經(jīng)營(yíng)部3.5.1 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)和管理文件；3.5.2 負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和崗位任職資格要求及提供法律法規(guī)文件；3.5.3 負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的編制、簽批、打印、發(fā)放、回收等工作；3.5.5 負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理；3.5.6 負(fù)責(zé)中高層管理人員的招聘、考核工作；3.5.7 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審；3.5.8 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)分解和進(jìn)行目標(biāo)分解的考

35、核工作；3.5.9 負(fù)責(zé)各種會(huì)議的組織；3.5.10 負(fù)責(zé)車(chē)輛及生活后勤的管理；3.5.11 負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)，確保儲(chǔ)存環(huán)境良好；3.5.12 負(fù)責(zé)采購(gòu)供方評(píng)價(jià)，按合格供方名單實(shí)施采購(gòu)；3.5.13 負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的原材料、物資的登記入庫(kù)；3.5.14 負(fù)責(zé)工地氣罐及庫(kù)內(nèi)物資的碼放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3.5.15 負(fù)責(zé)建立庫(kù)房臺(tái)帳，確保帳、卡、物一致；3.5.16 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和售后服務(wù)；3.5.17 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.5.18 負(fù)責(zé)購(gòu)合同的管理和評(píng)審工作；3.5.19 做好銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.5.20 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.6 生產(chǎn)部3.6.1

36、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品儲(chǔ)存計(jì)劃，組織安全文明生產(chǎn)，保證進(jìn)度；3.6.2 負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件，并對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3.6.3 負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)品的國(guó)家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集和有效確認(rèn)；3.6.4 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題的解決；3.6.5 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)，并編制年度維修計(jì)劃；3.6.6 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的成品、半成品實(shí)施保護(hù)管理，確保質(zhì)量不受損；3.6.7 負(fù)責(zé)貫徹安全生產(chǎn)法，組織安全文明作業(yè)。3.6.8 負(fù)責(zé)建立健全安全操作規(guī)程和組織班組進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。3.6.9 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)安全防護(hù)用品的配帶情況， 嚴(yán)格查處違反安全操作行為。3.6.10 負(fù)責(zé)用電、防火、 防雷、 易燃易爆

37、場(chǎng)所的安全措施檢查，做好安全隱患的預(yù)防措施。3.6.11 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3.7 質(zhì)檢部3.7.1 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系文件及質(zhì)量記錄進(jìn)行存檔管理。3.7.2 對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理，對(duì)合格品、不合格品、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.7.3 對(duì)公司的測(cè)量監(jiān)視裝置登記臺(tái)帳，定期進(jìn)行周期檢測(cè)。3.7.4 對(duì)充裝生產(chǎn)過(guò)程及經(jīng)銷(xiāo)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)不合格品實(shí)施控制。3.7.5 對(duì)不合格品、不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施。3.8 庫(kù)房3.8.1 對(duì)采購(gòu)來(lái)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品登記入庫(kù)。3.8.2 在庫(kù)房?jī)?nèi)實(shí)施定置管理，按區(qū)域碼放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.8.3 對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料半成品實(shí)施管理，

38、確保半成品包裝質(zhì)量不破損。3.8.4 對(duì)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行包裝，并確保合格品入庫(kù)。3.8.5 建立庫(kù)房臺(tái)帳，保證帳物卡一致。3.9 充裝加工班3.9.1 按生產(chǎn)部的充裝生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施充裝加工。3.9.2 做好充裝生產(chǎn)加工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。3.9.3 確保接充裝加工標(biāo)準(zhǔn)要求，提供顧客滿意質(zhì)量合格的產(chǎn)品。3.9.4 做好每道工序的自檢工作，并詳細(xì)記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)。3.9.5 組織開(kāi)展班組安全培訓(xùn)和安全質(zhì)量活動(dòng)。4. 內(nèi)部溝通4.9 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；4.10 質(zhì)量管

39、理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用電話會(huì)議、傳真文件、經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等形式；4.11 定期召開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量工作會(huì)議。5. 相關(guān)文件5.9 崗位職責(zé)與任職要求6. 質(zhì)量記錄6.9 相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要5.4 管理評(píng)審控制程序1. 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系， 以確保其持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。2. 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系適宜性的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告 。3.3 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告 ，并

40、組織對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4. 程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定 年度審核計(jì)劃 ， 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審情況進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 公司經(jīng)營(yíng)部于每次管理評(píng)審前編制 管理評(píng)審計(jì)劃 ， 報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)間；b.評(píng)審目的；c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d.參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e.評(píng)審依據(jù)；f.評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加評(píng)審頻次：a.公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配

41、置發(fā)生重大變化時(shí);b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.1.4 管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。4.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a.審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果。b. 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通處理的結(jié)果等；c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和生產(chǎn)服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括

42、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)效及有效性；f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新項(xiàng)目、新設(shè)備的改進(jìn)等；g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性和有效性。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前， 公司經(jīng)營(yíng)部以書(shū)面形式提交本次 管理評(píng)審計(jì)劃 ， 由 管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的條件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 預(yù)定評(píng)審前，公司經(jīng)營(yíng)部向參加評(píng)審的相關(guān)部門(mén)人員發(fā)放管

43、理評(píng)審計(jì)劃及本次管理評(píng)審有關(guān)資料。4.4 管理評(píng)審會(huì)議4.4.1 公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員簽到，相關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)， 對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施， 確定責(zé)任人和整改時(shí)間；4.4.2 公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ；4.4.3 由經(jīng)營(yíng)部對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行會(huì)議記錄。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的維修與技術(shù)服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有的服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容

44、相關(guān)的要求；c.資源需求（人員、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境）等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由公司經(jīng)營(yíng)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告 ，經(jīng)管理者代表審核，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評(píng)審的輸出可以做為下一次管理評(píng)審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。公司經(jīng)營(yíng)部組織各部門(mén)，根據(jù)糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，填寫(xiě)糾正措施處理單 、 預(yù)防措施處理單 ，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由公司經(jīng)營(yíng)部按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、 評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、 評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5. 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 糾正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序5.5 預(yù)防措施控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃JL-5.6-016.2 管理評(píng)審會(huì)議記錄JL-5.6-026.3 管理評(píng)審報(bào)告JL-5.6-036.4 簽到表6.5 糾正措施處理單6.6 預(yù)防措施處理單6.0 資源管理1 .本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需要的資源，以：a.實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b.滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。2 .資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源等。3 .本公司從顧