連鎖五金建材超市營業(yè)員手冊

1、迪美匯五金超市營業(yè)員工作手冊目 錄一、營業(yè)員工作指引二、營業(yè)員日常管理三、營業(yè)員的自我檢查四、門店人員崗位職責(zé)五、鋪貨與掛賬的標(biāo)準(zhǔn)，回款時(shí)間六、報(bào)單流程七、退換貨流程八、驗(yàn)貨流程和標(biāo)準(zhǔn)九、門店庫存管理制度 十、門店?duì)I業(yè)員作息時(shí)間及休假制度十一、銷售單價(jià)層級管理制度一、營業(yè)員工作指引工作項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間/時(shí)段開門營業(yè)夏季7:30；冬季8:30按照標(biāo)準(zhǔn)打掃門店衛(wèi)生夏季7:30；冬季8:30參加晨會（領(lǐng)取工作任務(wù)及手工銷售單）夏季7:40；冬季8:40按照標(biāo)準(zhǔn)理貨、上貨即時(shí)熟悉產(chǎn)品、報(bào)價(jià)即時(shí)銷售產(chǎn)品，負(fù)責(zé)揀貨，并填寫手工銷售單即時(shí)缺貨檢查，及時(shí)報(bào)單至收銀員即時(shí)按公司驗(yàn)貨流程進(jìn)行日常驗(yàn)貨即時(shí)按公司退換貨流

2、程辦理退換貨不定時(shí)整理手工銷售單，并與收銀員核對銷售單使用情況每天17:00前填寫門店?duì)I業(yè)員日銷售成交統(tǒng)計(jì)表每天下班前協(xié)助門店打烊每天17:30前每周營業(yè)員工作指引上周工作總結(jié)和本周工作計(jì)劃每周一上午8:10定期進(jìn)行缺貨檢查不定時(shí)協(xié)助店長進(jìn)行庫存控制不定時(shí)收銀員休息頂班工作即時(shí)定期催收零售掛賬貨款不定時(shí)了解競爭對手商品價(jià)格信息，新產(chǎn)品信息不定時(shí)每月營業(yè)員工作指引統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷售缺貨及上貨情況報(bào)至店長每月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)月商品市場調(diào)查情況報(bào)至店長每月底出席參加門店月度會議。每月初二、營業(yè)員日常管理1、 行為規(guī)范 1) 不準(zhǔn)倚靠產(chǎn)品展示架上。 2) 不準(zhǔn)趴在收銀臺上。3) 不準(zhǔn)呆在角落處看雜志和報(bào)紙。4) 不

3、準(zhǔn)閑聊與工作無關(guān)事宜。5) 不準(zhǔn)將客戶晾在一旁，評價(jià)客戶外貌及個(gè)人行為2、缺貨的管理缺貨是造成營業(yè)額無法提升的直接原因，所以，在下訂單時(shí)，必須考慮營業(yè)的具體情況。每隔一段時(shí)間，應(yīng)有意識合理的增加訂貨數(shù)量，以避免采購人員工作效率無法提高，工作隱性成本增加3、損耗的管理營業(yè)員必須明白損耗對于盈利的影響是極其嚴(yán)重的，在經(jīng)營中，每損耗一元錢，就必須多賣出510元的商品才能彌補(bǔ)損失，所以控制損耗，就是在增加盈利。如果在收銀的環(huán)節(jié)上，由于人為的因素而造成損耗，將直接影響你所管理店面的營業(yè)額，其中最大的人為因素是偷竊現(xiàn)金或更為隱蔽的盜竊公司財(cái)物。當(dāng)發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向店長匯報(bào)。*商品價(jià)格混淆（避免高進(jìn)低

4、出）或發(fā)貨錯(cuò)誤*商品發(fā)生殘損*應(yīng)該訂貨的產(chǎn)品未訂貨，而不該訂貨的卻訂了*沒有驗(yàn)收品名、個(gè)數(shù)、品質(zhì)、產(chǎn)品有效期、標(biāo)簽*忘記將驗(yàn)收好的產(chǎn)品上架*退貨處理不當(dāng)造成的損耗*商品被顧客偷竊的損耗4、衛(wèi)生管理衛(wèi)生包括店內(nèi)衛(wèi)生和店外衛(wèi)生A：店內(nèi)的衛(wèi)生必須隨時(shí)清掃，讓顧客有干凈整潔的感覺，顧客才會回頭B：店外的衛(wèi)生，也要主動清掃，以免妨礙顧客的走動，必須將清潔衛(wèi)生做的比別人更好，才能吸引顧客。5、信息的管理 收集顧客意見（1） 來店次數(shù)（2） 從家里到本店有多少時(shí)間（3） 光臨本店的原因（4） 對本店產(chǎn)品的感覺和建議（5） 對本店服務(wù)的感覺和建議（6） 對本店不滿的地方（7） 競爭對手的商品價(jià)格信息、新品和季

5、節(jié)性商品信息收集情況應(yīng)不動聲色，留心收集。收集的情況應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級，讓上級可以作出適當(dāng)調(diào)整。6、投訴的管理A：一般顧客投訴的項(xiàng)目（1） 產(chǎn)品質(zhì)量較差（2） 收銀員缺乏訓(xùn)練，結(jié)帳時(shí)間過久（3） 營業(yè)員沒有穿工作服（4） 產(chǎn)品缺貨（5） 產(chǎn)品陳列、價(jià)格不合理、標(biāo)價(jià)不明確（6） 店員態(tài)度不友善（7） 產(chǎn)品標(biāo)名與實(shí)物不符（8） 對顧客的詢問，拒而不答（9） 對產(chǎn)品的性質(zhì)，一無所知（10） 售后服務(wù)不滿意（11） 店員拋下顧客，做個(gè)人社交活動B：處理顧客投訴的方法：（1） 絕對不和顧客爭執(zhí)，如果你贏得了一場爭執(zhí)，你便會失去一位顧客（2） 學(xué)會傾聽，了解事件的過程（3） 如果錯(cuò)在己方，一定要真誠的道歉，對

6、給顧客帶來得麻煩要將心比心（4） 即使錯(cuò)在對方，也要委婉的告訴顧客可能問題真正的原因，并感謝顧客對本店的信任。（如果不信任顧客就不會來投訴了）（5） 記錄下顧客的個(gè)人資料，如果當(dāng)場無法解決的問題，應(yīng)告訴顧客一個(gè)明確的解決日（6） 匯報(bào)上級，并附上自己的意見（作為）7、突發(fā)事件的管理A：突發(fā)事件，營業(yè)員應(yīng)保持冷靜B：以安全第一的原則，阻止事件的發(fā)展C：第一時(shí)間通知上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門D：盡營業(yè)員職責(zé)，維護(hù)店面形象和公司的利益C：在力所能及的范圍里，第一時(shí)間獨(dú)立處理8、降低成本的管理A：店面必須時(shí)刻注意、電、水、電話的浪費(fèi)B：對于辦公用品、紙張、購物袋要合理控制C: 配套贈品（螺釘、螺帽、螺絲、鐵絲

7、、安裝條、膨脹管、膠帶、扎帶等）的合理使用D：預(yù)防突發(fā)事件，特別是火災(zāi)9、安全的管理許多情況下，損耗是由于忽視安全而造成的A：店面安全：防火、防水、防風(fēng)、防盜竊B：人員安全：防止店員因不必要的意外而受傷10、對門店相關(guān)人員的溝通和反饋產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)的好壞，直接影響店面的營業(yè)額所以，你有時(shí)需要找到門店店長，闡述你的觀點(diǎn)及想法，從而提高門店商品的品質(zhì)，保證門店商品的數(shù)量。11、店面設(shè)備的管理A：店面設(shè)備要每天清潔B：設(shè)備要懂得使用，在不懂的情況下，絕不能亂動設(shè)備C：設(shè)備一旦損壞，應(yīng)立即通知上級。D：店面設(shè)備要定期清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)遺失，需及時(shí)匯報(bào)。E；店面設(shè)備發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)反映12、對外保密管理A：對

8、店面的營業(yè)額、房租、薪資等要嚴(yán)格保密B：對本店的營業(yè)員手冊須嚴(yán)格保密C：對本店的經(jīng)營狀況和趨勢要嚴(yán)格保密D：對本店產(chǎn)品的采購渠道和過程要嚴(yán)格保密E：對本公司的內(nèi)部信息、資料嚴(yán)格保密保密工作應(yīng)以警覺為宗旨，一切不利于店面發(fā)展和經(jīng)營的信息都應(yīng)保密，以防無意泄密。三、營業(yè)員的自我檢查1、開店前：1) 是否正常簽考勤2) 工服干凈、整潔，佩戴胸牌3) 產(chǎn)品是否陳列整齊4) 產(chǎn)品陳列是否有品種遺漏5) 標(biāo)示牌是否搞錯(cuò)6) 入口處、營業(yè)區(qū)、是否清潔7) 地面、貨架、商品、設(shè)備等是否清潔8) 燈光是否適宜9) 包裝材料是否準(zhǔn)備充足10) 飲用水及一次性水杯是否準(zhǔn)備11) 產(chǎn)品是否缺貨12) 產(chǎn)品品質(zhì)有無檢查

9、13) 通道是否暢通14) 陳列是否過多或偏少15) 如有促銷，促銷準(zhǔn)備工作是否完成16) 貨架是否清潔、地面有無積水17) 晨會匯報(bào)材料準(zhǔn)備情況2、開店中：1) 服務(wù)用語是否親切2) 地面、入口、桌面是否清潔3) 招牌燈是否須打開（視天氣情況）4) 燈光是否充足5) 產(chǎn)品擺放是否整齊6) 暢銷產(chǎn)品是否足夠3、關(guān)店1) 店面是否保持清潔2) 電、水、煤氣是否關(guān)閉四、門店人員崗位職責(zé) 崗位名稱：營業(yè)員部 門：門店直接上級：門店店長直接下屬：崗位職能：貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營理念與經(jīng)營策略，執(zhí)行門店的各項(xiàng)規(guī)范，服從門店店長管理，實(shí)現(xiàn)門店的零售經(jīng)營目標(biāo)與管理目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)效益目標(biāo)。工作內(nèi)容：1、 執(zhí)行公司的

10、規(guī)章制度和工作程序，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。 2、 密切聯(lián)系顧客，建立健全顧客信息 ，配合促銷活動和廣告宣傳。對每日零售營業(yè)情況負(fù)責(zé)。3、 接待來訪顧客，掌握顧客基本情況和需求，提供相應(yīng)的服務(wù)。4、 態(tài)度溫和，要耐心，詳細(xì)認(rèn)真地回答顧客提出地每一個(gè)問題。解決和上報(bào)顧客投訴并按工作程序及時(shí)處理，維護(hù)公司和產(chǎn)品形象，采取措施制止顧客不利于公司和產(chǎn)品的行為，避免公司利益受損。5、 熟悉產(chǎn)品，提高自身的技術(shù)服務(wù)能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識、技能的學(xué)習(xí)和鍛煉，認(rèn)真參加公司有關(guān)的培訓(xùn)活動。6、 填寫銷售單，及時(shí)引導(dǎo)客戶到收銀臺辦理相關(guān)手續(xù)，銷售單上的銷售產(chǎn)品與銷售金額必須清晰準(zhǔn)確，銷售金額必須與收銀員收入相符合。

11、做好市場調(diào)查及時(shí)向公司有關(guān)部門反饋市場、客戶信息和侵權(quán)信息，做好保密工作。出現(xiàn)問題及時(shí)向門店店長匯報(bào)。7、 銷售產(chǎn)品，做好售前、售中和售后服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶退貨、換貨的初步審查和申報(bào)。8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)，做好工作記錄、表單、檔案等資料的保管和及時(shí)上交工作。9、公司及門店組織活動積極參與，接受公司及門店組織安排的各類培訓(xùn)工作，績效工作（認(rèn)真填寫日工作統(tǒng)計(jì)表、水電工及大宗客戶信息收集表、日銷售成交率統(tǒng)計(jì)表）積極配合10、門店商品、設(shè)施設(shè)備借還及時(shí)登記11、每個(gè)月按財(cái)務(wù)要求做盤點(diǎn)準(zhǔn)備；每個(gè)月按財(cái)務(wù)要求做庫存抽盤；公司要求門店庫存大盤，按要求做好商品歸類、陳列等準(zhǔn)備工作重點(diǎn)：零售銷售、顧客接

12、待、商品安全管理、驗(yàn)貨、信息收集反饋、促銷執(zhí)行。直接責(zé)任：1、 門店零售額目標(biāo)、零售利潤目標(biāo)完成情況，零售費(fèi)用控制情況。2、 對門店顧客服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、 商品陳列，店面形象。主要考核指標(biāo)： 1、 門店總零售額與零售毛利潤目標(biāo)；2、 門店零售費(fèi)用節(jié)控達(dá)成；3、 行為規(guī)范執(zhí)行情況；4、 商品陳列標(biāo)準(zhǔn)化，店面形象美化。任職資格：1、 初中以上學(xué)歷；2、 二年以上零售經(jīng)營銷售經(jīng)驗(yàn)；3、 具備一定的溝通技巧、服務(wù)意識；4、 具備基本電腦操作能力。五、鋪貨與掛賬的標(biāo)準(zhǔn)，回款時(shí)間1. 掛賬的前提條件是：掛賬客戶必須是了解對方真實(shí)身份、有固定住所或正當(dāng)職業(yè)穩(wěn)定收入者。工礦企業(yè)長期合作的客戶。有長期合作的渠道

13、經(jīng)銷商。原則是誰提出并同意，誰簽字，誰負(fù)責(zé)回收。若提出申請掛帳的人不在，提出申請掛帳的人要跟營業(yè)員打招呼，經(jīng)營業(yè)員同意由營業(yè)員代簽；當(dāng)提出申請掛帳的人回店時(shí)營業(yè)員要提醒申請掛帳的人再次確認(rèn)簽字。2. 零售客戶：客戶如果是店內(nèi)人員的親戚或朋友，則經(jīng)過營業(yè)員同意后由店內(nèi)人員簽字擔(dān)保，并約定還款時(shí)間，同時(shí)要客戶簽字并留下家庭住址和電話號碼，該店內(nèi)人員必須定期追討，直至清空。單筆業(yè)務(wù)賬期不得超過60日，掛賬經(jīng)手人必須負(fù)責(zé)追回款項(xiàng)，否則追究掛賬經(jīng)手人經(jīng)濟(jì)責(zé)任；有連續(xù)業(yè)務(wù)往來的零售客戶掛賬須每月結(jié)算一次，結(jié)算比例不得低于總掛賬金額的80%，結(jié)算時(shí)間不得晚于次月10日，否則不得繼續(xù)掛賬。3. 渠道客戶：渠道

14、經(jīng)銷商除第一次可以掛賬鋪貨外，其它每次必須現(xiàn)金進(jìn)貨，如有特殊情況的則需報(bào)營業(yè)員批準(zhǔn)并由相關(guān)的業(yè)務(wù)人員在手工銷售單上簽字，然后獲取客戶的簽字。同樣遵循誰簽字誰回收的原則。第一次進(jìn)貨與第二次進(jìn)貨之間的時(shí)差不能超過60日，否則，經(jīng)手人必須負(fù)責(zé)追回此筆款項(xiàng)。4. 工礦企業(yè)客戶：長期工礦企業(yè)客戶由于業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員提出后，由營業(yè)員批準(zhǔn)并備案。才可以實(shí)行掛賬處理。每筆的銷售單須有業(yè)務(wù)人員的簽字和客戶的簽字確認(rèn)。底單由收銀員專門保管。最好與客戶簽訂還款條約。由收銀員定期負(fù)責(zé)查詢并責(zé)成相關(guān)業(yè)務(wù)人員追討。累計(jì)銷售額達(dá)3萬元或按月度銷售額開具發(fā)票，賬期為45天，以開票之日為準(zhǔn)。5. 渠道客戶和工廠客戶必

15、須有客戶管理檔案表。表內(nèi)有明晰的內(nèi)容。6. 對于掛賬客戶，相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須定期回訪對賬，關(guān)注客戶的經(jīng)營動態(tài)，及時(shí)反饋營業(yè)員。7. 每月25日由收銀員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)出門店應(yīng)收款的具體明細(xì)，交由營業(yè)員，營業(yè)員提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收款的催辦。六、報(bào)單流程報(bào)單流程報(bào)單注意事項(xiàng)：1. 報(bào)單注意事項(xiàng)：2. 報(bào)單內(nèi)容：購貨單位，商品編碼、型號規(guī)格、數(shù)量、單位、要求（如：交貨期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、開票單位或其它的特殊要求），對于樣品或試用產(chǎn)品要明確注明。以上要素、條款要填寫清楚。3. 以傳真形式的報(bào)單必須要注明報(bào)單日期、頁數(shù)、序號、簽名。報(bào)單方式:1. 傳真形式；2. 手機(jī)短信形式（

16、報(bào)物流采購內(nèi)勤人員）；3. 公司QQ（QQ：403736335）報(bào)單或書面?zhèn)鬏斝问剑?. 電話形式：三小時(shí)內(nèi)要以書面形式補(bǔ)單.5. 公司指定接單人員為物流采購內(nèi)勤人員，其他人員一律不允許接單。節(jié)假日和下班時(shí)間可報(bào)至物流外勤， 第二天早上十點(diǎn)前補(bǔ)單至公司指定QQ。6. 下午5點(diǎn)以后報(bào)單視為第二工作日報(bào)單（各門市部每月不能超過三次，超過三次物流部門會做相應(yīng)記錄交由總經(jīng)辦。由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)相關(guān)部門核查實(shí)際情況，如因個(gè)人工作失誤將追究個(gè)人責(zé)任。）7. 若客戶直接報(bào)單到公司處，采購人員應(yīng)立即向相關(guān)業(yè)務(wù)人員反饋，業(yè)務(wù)人員補(bǔ)齊正常報(bào)單流程。8. 門店對系統(tǒng)已有商品必須按系統(tǒng)名稱及商品編碼進(jìn)行報(bào)單。9. 對于單店

17、新品，門店要到其他門店倉庫進(jìn)行商品名匹對，沒有匹配商品名的商品，需有詳細(xì)的物料描述（用途、圖片、溝通）報(bào)物流部。七、退換貨流程1. 門市發(fā)生的退換貨：需及時(shí)填寫退換貨申請表，以電子版或傳真等文字形式發(fā)給物流部，物流接單后，通知門市把需要退（換）貨物發(fā)回公司：（1）物流部分析原因及原發(fā)貨時(shí)間，如：未使用過的，已使用質(zhì)量有問題的，使用時(shí)間多長的等。（2）如該批貨物經(jīng)物流部與供應(yīng)商溝通后，確認(rèn)能夠退（換）的情況下，門市要在七天內(nèi)把退（換）的貨物發(fā)回公司，物流部盡快重新組織貨物，重新發(fā)貨。在完成退（換）貨處理后，物流部把申請表和處理意見到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)處理。（3）對于不能退（換）的貨物，只能做損

18、耗處理，物流部注明原因，然后把申請單交財(cái)務(wù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)做出相應(yīng)處理。發(fā)生費(fèi)用的，財(cái)務(wù)按責(zé)任做相應(yīng)的費(fèi)用申請?zhí)幚怼＃?）對于因運(yùn)輸原因造成的貨物破損和損壞，由門市直接報(bào)物流處理即可。2. 公司直銷業(yè)務(wù)：需填寫退換貨申請表，同時(shí)銷售部在每次退換貨時(shí)必須說明退換貨原因。（1）物流接單后，分析原因及原發(fā)貨時(shí)間，如：未使用過的，已使用質(zhì)量有問題的，使用時(shí)間多長的，或者是對方提供圖紙的原因所造成的等。并及時(shí)把信息反饋銷售人員。（2）如該批貨物經(jīng)物流部與供應(yīng)商溝通后，確認(rèn)能夠退（換）的情況下，銷售部要在十天內(nèi)把退（換）的貨物發(fā)回公司，物流部在第一時(shí)間重新組織貨物，重新發(fā)貨。在

19、完成退（換）貨處理后，物流部把申請表和處理意見到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理。（3）對于不能退（換）的貨物，物流部注明原因，只能做損耗處理，然后把申請單交財(cái)務(wù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)做出相應(yīng)處理。發(fā)生費(fèi)用的，財(cái)務(wù)按責(zé)任做相應(yīng)的費(fèi)用申請?zhí)幚?。?）對于客戶緊急要求退（換）貨，而且銷售人員（不含門市）不在當(dāng)?shù)氐那闆r下，銷售人員可以以短信、QQ或傳真等文字形式發(fā)給物流部，由接收信息人員代為填寫申請表，物流部在第一時(shí)間內(nèi)處理好客戶的退（換）貨問題，并與銷售人員及時(shí)聯(lián)系確認(rèn)。銷售人員出差回來后需要補(bǔ)簽字，并說明退（換）貨原因。3. 對于門市的銷售貨物，因客戶在使用過程中因人為原因造成的損壞，

20、由門市和客戶協(xié)商解決，這不屬于退換貨范圍。4. 我公司對于客戶訂制的產(chǎn)品不予以退換，由客戶自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。5. 對于門市退換貨物按程序報(bào)回公司后，公司物流部在7天內(nèi)將退換貨物單傳回門市備份,對于需要發(fā)往外埠退換的貨物則需要一個(gè)月的時(shí)間。物流部貨物處理電子版?zhèn)?真物流部接單確認(rèn)、（急用貨物先組織的先發(fā)發(fā)貨）可退換貨物不可退換貨物退貨發(fā)回廠家按損耗執(zhí)行物流制單據(jù)銷售部補(bǔ)填申請單（需補(bǔ)簽）銷售部填退換貨申請單銷售發(fā)送短信銷售發(fā)送傳真銷售發(fā)送QQ門市填退換貨申請單第一時(shí)間組織貨發(fā)出市（省內(nèi)的15天內(nèi)，省外的1個(gè)月內(nèi)）退 換 貨 流 程 圖門市發(fā)貨到南昌（七天內(nèi)）銷售發(fā)貨到南昌（一個(gè)月內(nèi)）財(cái)務(wù)賬務(wù)處理

21、八、驗(yàn)貨流程和標(biāo)準(zhǔn)1. 報(bào)單：按照需要及公司的報(bào)單要求向公司物流部門報(bào)單后，在確認(rèn)物流部收到的情況下，記錄在報(bào)單記錄本上（三分鐘內(nèi)），并詳細(xì)注明：時(shí)間，名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、要求、報(bào)單人姓名、是否開票、出票單位。2. 接到貨運(yùn)部的貨物后，首先清點(diǎn)件數(shù)，核對是否與貨運(yùn)單一致，若貨運(yùn)單上有涂改跡象，則向采購組了解具體件數(shù)（5分鐘內(nèi)）。在件數(shù)確認(rèn)后查看易碎易損品的完整性。如有破損，則不收貨，并提出賠償。如協(xié)商不成，則向采購組反饋，由采購組與托運(yùn)部協(xié)商。如無問題在貨運(yùn)單上簽字。3. 根據(jù)發(fā)貨清單上的規(guī)格型號數(shù)量核對與實(shí)物是否相符。根據(jù)實(shí)物與報(bào)單記錄本是否相符。根據(jù)實(shí)物與系統(tǒng)的錄入是否相符。如都相符則分

22、別入庫。如有差異在30分鐘內(nèi)通知相關(guān)部門。避免時(shí)間長后出現(xiàn)問題難以查找。4. 驗(yàn)貨人員由門店?duì)I業(yè)員指定的一至兩人和收銀員共同進(jìn)行。收銀員負(fù)責(zé)對貨運(yùn)單及發(fā)貨清單對記錄本對系統(tǒng)數(shù)據(jù)。門店人員負(fù)責(zé)對實(shí)物，對完實(shí)物后驗(yàn)實(shí)物人員要在發(fā)貨清單上簽字，并必須交營業(yè)員簽字確認(rèn)（營業(yè)員不在現(xiàn)場的，回店后須在第一時(shí)間補(bǔ)簽字），第二日發(fā)回公司財(cái)務(wù)部。5. 由貨運(yùn)部直接發(fā)至客戶處的貨物由業(yè)務(wù)人員在貨運(yùn)部驗(yàn)收后再送至客戶處，并取得客戶的簽字驗(yàn)收單后，回到店內(nèi)憑客戶的簽單對照系統(tǒng)。6. 貨到門店經(jīng)門店確認(rèn)無誤后，在下午15：00前通過QQ向公司財(cái)務(wù)部門反饋。 九、門店庫存管理制度 公司的貨品管理實(shí)行“誰保管、誰支配、誰負(fù)

23、責(zé)”。1. 貨品入庫管理a) 公司采購、供應(yīng)商代發(fā)貨，門店入庫及驗(yàn)收公司下采購單，供應(yīng)商直接將貨運(yùn)輸?shù)介T店時(shí)，收銀員應(yīng)根據(jù)自身的報(bào)單、隨貨配送的發(fā)貨清單，核對所到貨的供應(yīng)商、合同號、商品種類、件數(shù)，檢查所有外包裝完好與否，確認(rèn)無誤后，簽收入待檢區(qū)待檢。若其中任何一項(xiàng)有問題，收銀員應(yīng)立即向公司物流部報(bào)告，并做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。入庫后應(yīng)通知采購在管家婆系統(tǒng)同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的操作，保持帳實(shí)一致，簽收隨貨配送的發(fā)貨清單，第二天必須到達(dá)南昌。b) 總部配送，門店入庫及驗(yàn)收公司采購管理員根據(jù)門店?duì)I業(yè)員/收銀員提交的項(xiàng)目訂單需求分配貨品，安排貨運(yùn)車輛運(yùn)到各門店，門店收銀員應(yīng)根據(jù)自身的報(bào)單、隨貨配送

24、的發(fā)貨清單、采購輸機(jī)的對應(yīng)批次號商品，核對所到貨的供應(yīng)商、合同號、商品種類、件數(shù)，檢查所有外包裝完好與否，確認(rèn)無誤后，簽收入待檢區(qū)待檢。若其中任何一項(xiàng)有問題，門店收銀員須向公司物流部報(bào)告，并做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。入庫后簽收隨貨配送的發(fā)貨清單，并快遞回公司財(cái)務(wù)部。c) 退換貨入庫門店收到客戶退貨的貨品時(shí)，營業(yè)員需先核對退貨貨品是否是本門店出售的商品、該商品是否完好無損，如包裝良好無問題則由門店?duì)I業(yè)員填寫的手工銷售退貨單，收銀員收到營業(yè)員填寫的退貨單、所退的商品并確認(rèn)無誤后方能退銷售款給客戶；如有問題，營業(yè)員就必須征求營業(yè)員的同意酌情處理（處理方案見物流部退換貨流程）；退回的商品良好時(shí)

25、轉(zhuǎn)入庫存，退回商品不良時(shí)轉(zhuǎn)入不良商品庫，做報(bào)損處理，并在管家婆系統(tǒng)進(jìn)行對應(yīng)的相關(guān)操作。門店收到客戶需要換貨的貨品時(shí)，營業(yè)員需根據(jù)店面庫存實(shí)際情況給予換貨（處理方案見物流部退換貨流程），并通知收銀員根據(jù)相應(yīng)情況并在管家婆系統(tǒng)進(jìn)行對應(yīng)的相關(guān)操作。2. 貨品出庫管理a) 公司配送出庫 公司采購管理員根據(jù)門店?duì)I業(yè)員提交的項(xiàng)目訂單需求，填寫出庫單，提交給內(nèi)、外勤倉庫保管員，由倉庫保管員分配貨品，雙方簽字確認(rèn)后，由貨運(yùn)車輛運(yùn)到各門店，倉庫管理員相應(yīng)登記庫存商品明細(xì)賬，并同時(shí)通知采購在管家婆系統(tǒng)進(jìn)行對應(yīng)的相關(guān)操作。b) 門店銷售出庫門店?duì)I業(yè)員根據(jù)顧客購買需求，按實(shí)際銷售的商品名稱、規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量、單

26、價(jià)、總價(jià)填寫手工銷售單（單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)顧客憑證聯(lián)、一聯(lián)店內(nèi)存檔、一聯(lián)是財(cái)務(wù)聯(lián)、一聯(lián)存根聯(lián)），需按實(shí)際銷售商品如實(shí)填寫銷售單，單據(jù)填寫完成、貨物分揀好后引導(dǎo)到收銀臺繳款，收銀員收到銷售單后，并按單檢查商品是否在按單分揀，無誤后收取銷售款，該批次的商品銷售就算完成。對于客戶大宗商品采購，營業(yè)員需根據(jù)客戶的需求訂單正確分揀商品，填寫相應(yīng)的手工銷售單，并安排業(yè)務(wù)員持送貨單送貨到客戶處，客戶收貨后需簽字驗(yàn)收，驗(yàn)收后的銷售單由收銀員保管，作為銷售的依據(jù)，并當(dāng)日在管家婆中做相應(yīng)的操作，保持帳實(shí)一致。收銀員每日都需將前一日的手工銷售單寄回總部財(cái)務(wù)入賬。3. 貨品借還管理a) 如因業(yè)務(wù)需要借用貨品，必須辦理

27、書面借用手續(xù)，由門店?duì)I業(yè)員審批同意后方可取走商品。b) 貨品借用時(shí)，借出人向倉庫保管人確認(rèn)借出貨品，填寫貨品借出審批表，經(jīng)營業(yè)員審批后，將貨品在貨品庫的庫存里統(tǒng)一調(diào)至借出貨架，并打印貨架調(diào)整統(tǒng)計(jì)表，由雙方簽字確認(rèn)。c) 借出貨品歸還時(shí)，由借出人拿至倉庫交予庫管員，庫管員在貨品借出審批表上填寫歸還時(shí)間后，由借出人簽字，同時(shí)在管家婆系統(tǒng)將貨品從借出貨架調(diào)至有效貨架d) 己到借出期限但未歸還的貨品，借出人應(yīng)填寫貨品借出審批表的下欄內(nèi)容再次經(jīng)門店?duì)I業(yè)員審批。4. 貨品調(diào)撥管理門店與門店之間的調(diào)撥，需憑需要商品門店的營業(yè)員填制相應(yīng)的商品調(diào)撥單，并經(jīng)物流采購部核準(zhǔn)后才能做出、入庫動作。貨品調(diào)撥時(shí)，由貨品出

28、庫的門店?duì)I業(yè)員簽字并發(fā)出貨品，收貨的門店?duì)I業(yè)員在收到調(diào)撥貨品后按照發(fā)出的調(diào)撥申請單進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后需簽字確認(rèn)，并簽回發(fā)貨清單，財(cái)務(wù)部才能在管家婆中做相關(guān)操作完成貨品調(diào)撥動作。5. 貨品擺放管理a) 所有貨品都應(yīng)按貨位進(jìn)行管理，公司及門店的商品均應(yīng)存放于貨架或倉庫，不允許任何人不辦理相關(guān)手續(xù)而將商品存放于他處；b) 所有商品的發(fā)貨都應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則；c) 門店?duì)I業(yè)員、門店?duì)I業(yè)員須保持門店環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證貨品干凈、整潔、安全存放。各門店?duì)I業(yè)員負(fù)責(zé)所轄門店內(nèi)的貨品的調(diào)撥（包括總部發(fā)來貨品、退貨、門店間調(diào)撥等）安全控制，及時(shí)跟蹤貨品調(diào)撥的到位情況。6. 特價(jià)貨品的確定連鎖部經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常組織

29、各門店對貨品進(jìn)行清理，及時(shí)清理特價(jià)貨品，以減少公司的庫存資金占用。具體操作辦法及貨品劃分標(biāo)準(zhǔn)由連鎖部經(jīng)理與各門店另行制訂相關(guān)規(guī)定。7. 緊急貨品補(bǔ)貨處理當(dāng)門店發(fā)生急需貨品，需要補(bǔ)貨時(shí)，提出補(bǔ)貨申請，經(jīng)連鎖部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總部緊急配送貨品給門店；如果總部無庫存，且來不及采購，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)，也可授權(quán)門店直接采購貨品（門店自購貨見物流部自購流程）。8. 貨品系統(tǒng)信息變更發(fā)生管家婆系統(tǒng)貨品信息輸入錯(cuò)誤時(shí)，需要更新貨品信息，更新內(nèi)容包括貨品描述、規(guī)格、貨品價(jià)格等。更新前需先報(bào)批連鎖經(jīng)理、采購部、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，方能進(jìn)行信息變更。9. 存貨盤點(diǎn)a) 各門店?duì)I業(yè)員應(yīng)對自身門店的庫存商品進(jìn)行有效管理，每月應(yīng)組織不少于一次的貨品抽查盤點(diǎn)，并填制貨品盤點(diǎn)表備查，保證各門店貨品與公司管家婆系統(tǒng)賬實(shí)相符。每月公司月會時(shí)，各門店把盤點(diǎn)情況的收集和統(tǒng)計(jì)，交財(cái)務(wù)部備案b) 財(cái)務(wù)部實(shí)地盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部每季度結(jié)合門店每月填制的貨品盤點(diǎn)表，對每一門店都將進(jìn)行一次臨時(shí)性的抽盤，抽盤貨品盤盈或盤虧時(shí)，門店?duì)I業(yè)員應(yīng)積極主動配合