國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu課件

1、國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu國際事業(yè)部國際事業(yè)部(IOC) 部門組織架構(gòu)示意圖部門組織架構(gòu)示意圖部門經(jīng)理部門經(jīng)理主管：主管： 吳麗莉吳麗莉純真歲月純真歲月55 和和5系列系列至韓系列至韓系列及及8系列系列老客戶老客戶親松系列親松系列 7系列系列葉火鳳葉火鳳（暫代）（暫代）吳麗莉吳麗莉跟單跟單李昭君李昭君 茉莉花香茉莉花香 61、62系列系列郭佩文郭佩文林菲兒林菲兒91、92系列系列曹樂平曹樂平鄭麗榮鄭麗榮葉火鳳葉火鳳跟單跟單陳淡柔陳淡柔國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu國際事業(yè)部外貿(mào)操作流程國際事業(yè)部外貿(mào)操作流程一、客戶接待：一、客戶接待：（一）業(yè)務(wù)員在接到客

2、戶到訪工廠時，如產(chǎn)生接待費用（如：午餐費用、車費）應(yīng)提前一天寫好（一）業(yè)務(wù)員在接到客戶到訪工廠時，如產(chǎn)生接待費用（如：午餐費用、車費）應(yīng)提前一天寫好”業(yè)務(wù)申業(yè)務(wù)申請招待費申請表請招待費申請表“，詳細(xì)見附件。報部門簽批后，交由總裁辦審批，方可到財務(wù)報銷，未簽批不予報，詳細(xì)見附件。報部門簽批后，交由總裁辦審批，方可到財務(wù)報銷，未簽批不予報銷，費用自負(fù)。銷，費用自負(fù)。（二）如客戶到各工廠參觀，業(yè)務(wù)員需寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，負(fù)責(zé)接待的業(yè)務(wù)員打電話聯(lián)（二）如客戶到各工廠參觀，業(yè)務(wù)員需寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，負(fù)責(zé)接待的業(yè)務(wù)員打電話聯(lián)絡(luò)各生產(chǎn)線相關(guān)負(fù)責(zé)人，通知客戶參觀時間及人數(shù)。注意：

3、客戶參觀時，禁止拍照。絡(luò)各生產(chǎn)線相關(guān)負(fù)責(zé)人，通知客戶參觀時間及人數(shù)。注意：客戶參觀時，禁止拍照。二、下單流程：二、下單流程：（一）、定做產(chǎn)品（定做數(shù)量必須（一）、定做產(chǎn)品（定做數(shù)量必須20PCS) 注意：注意：1.所有所有PI均以改善統(tǒng)一格式發(fā)出。均以改善統(tǒng)一格式發(fā)出。 2.所有業(yè)務(wù)都有自己的所有業(yè)務(wù)都有自己的PI Number.制作制作PI時，到主管，領(lǐng)取該客戶的時，到主管，領(lǐng)取該客戶的PI No.如有業(yè)務(wù)員未領(lǐng)取公司如有業(yè)務(wù)員未領(lǐng)取公司 PI Number而發(fā)給客戶的而發(fā)給客戶的PI。一律視無效訂單，不予受理。一律視無效訂單，不予受理。 3.訂單下單到計劃部后，應(yīng)每三天去跟進(jìn)貨物生產(chǎn)情況。

4、訂單下單到計劃部后，應(yīng)每三天去跟進(jìn)貨物生產(chǎn)情況。 4.所有的定做貨物入外貿(mào)產(chǎn)品倉，改色定做貨物可入各系列倉庫，方便出貨。所有的定做貨物入外貿(mào)產(chǎn)品倉，改色定做貨物可入各系列倉庫，方便出貨。跟單PI排產(chǎn)單計劃部生產(chǎn)中心報總裁辦審批入庫到外貿(mào)產(chǎn)品倉國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu（二）、常規(guī)訂單：（二）、常規(guī)訂單：注意：注意：1.常規(guī)訂單是指產(chǎn)品均有庫存，且無更改產(chǎn)品顏色及板件；常規(guī)訂單是指產(chǎn)品均有庫存，且無更改產(chǎn)品顏色及板件； 2.如常規(guī)產(chǎn)品有部分暫時缺貨，催進(jìn)計劃部及時入庫；如常規(guī)產(chǎn)品有部分暫時缺貨，催進(jìn)計劃部及時入庫； 3.跟單與業(yè)務(wù)確認(rèn)好送貨方式或地址后，打出銷售單，安排出貨

5、；跟單與業(yè)務(wù)確認(rèn)好送貨方式或地址后，打出銷售單，安排出貨； 4.小于常規(guī)單量小于常規(guī)單量3套的（每一個產(chǎn)品套的（每一個產(chǎn)品MOQ：3套），在套），在ERP系統(tǒng)上加系統(tǒng)上加30%，且該貨物屬于出口。否且該貨物屬于出口。否則視為無效訂單。并業(yè)務(wù)人員將樂捐則視為無效訂單。并業(yè)務(wù)人員將樂捐200元；元； 國際事業(yè)部外貿(mào)操作流程國際事業(yè)部外貿(mào)操作流程PI跟單入ERP系統(tǒng)計劃部出貨國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu（三）、裝柜前、中、后流程（針對（三）、裝柜前、中、后流程（針對FOB）：）： 非非L/C操作流程：操作流程：注意：注意：1.在與計劃部確認(rèn)貨物進(jìn)倉時間后，提前在與計劃部確認(rèn)貨物進(jìn)

6、倉時間后，提前7天安排訂倉。天安排訂倉。 2.訂倉同時，發(fā)郵件通知客戶付余款。（做信用證的，可不通知）訂倉同時，發(fā)郵件通知客戶付余款。（做信用證的，可不通知） 3.如有客戶要求驗貨的，需提前如有客戶要求驗貨的，需提前7天寫好天寫好”內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單“報報”部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)“簽批后，將文件交給簽批后，將文件交給”品品質(zhì)中心質(zhì)中心“經(jīng)理簽收，并做好跟進(jìn)工作。經(jīng)理簽收，并做好跟進(jìn)工作。 4.如客戶需要其他單證，均由盈隆貿(mào)易公司代理完成。如客戶需要其他單證，均由盈隆貿(mào)易公司代理完成。 5.收到船務(wù)費用賬單后，跟單先在該客戶名下做費用沖減，船務(wù)賬單再報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交收到船務(wù)費用賬單后，跟單先在

7、該客戶名下做費用沖減，船務(wù)賬單再報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由財務(wù)轉(zhuǎn)賬。由財務(wù)轉(zhuǎn)賬。 6.如客戶付款方式為：如客戶付款方式為：L/C，在裝柜后，直接把更新好的裝箱單發(fā)給盈隆貿(mào)易公司，他們繼續(xù)完成在裝柜后，直接把更新好的裝箱單發(fā)給盈隆貿(mào)易公司，他們繼續(xù)完成后續(xù)工作，但是公司還得安排付相差的船務(wù)費用。后續(xù)工作，但是公司還得安排付相差的船務(wù)費用。 國際事業(yè)部外貿(mào)操作流程國際事業(yè)部外貿(mào)操作流程倉庫訂倉提前7天確認(rèn)CI&PI 盈隆公司安排拖車裝柜補料船務(wù)公司盈隆公司核對提單船務(wù)賬單費用財務(wù)電匯正本國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu 5.確認(rèn)裝柜日期后，通知倉庫負(fù)責(zé)人及胡曉，并提前寫好確認(rèn)

8、裝柜日期后，通知倉庫負(fù)責(zé)人及胡曉，并提前寫好”貨物預(yù)留單貨物預(yù)留單“，防止裝柜后，遺留的貨物不，防止裝柜后，遺留的貨物不配套留在倉庫。配套留在倉庫?！必浳镱A(yù)留單貨物預(yù)留單“填寫好后，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽批，并給財務(wù)經(jīng)理簽字后，留一份交給財填寫好后，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽批，并給財務(wù)經(jīng)理簽字后，留一份交給財務(wù)部許晶及跟單自己存一份留底。務(wù)部許晶及跟單自己存一份留底。 6.所有文件及操作必須認(rèn)真，嚴(yán)格按流程執(zhí)行，如出現(xiàn)貨物不配套、修改提單費用等，將給予跟單所有文件及操作必須認(rèn)真，嚴(yán)格按流程執(zhí)行，如出現(xiàn)貨物不配套、修改提單費用等，將給予跟單50/次次樂捐。樂捐。（四）、售后補件：售后主要有收費補件和免費補件兩種。（四

9、）、售后補件：售后主要有收費補件和免費補件兩種。 A.收費補件收費補件 國際事業(yè)部售后操作流程國際事業(yè)部售后操作流程填寫質(zhì)量反饋表報部門領(lǐng)導(dǎo)簽批入ERP系統(tǒng)（補件銷售）倉庫入貨交由品質(zhì)中心（尹主管）鑒定質(zhì)量反饋表交由售后簽批出貨寫好內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單計劃部文員跟單審批后文件跟單跟單需加加跟單跟單需加加1.4%價格價格國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu國際事業(yè)部售后操作流程國際事業(yè)部售后操作流程 B.免費補件免費補件注意：注意： 1.收費補件，如歷史報價單里沒有此板件，則需要重新報價，定價后，填寫質(zhì)量反饋表等以上流程。另收費補件，如歷史報價單里沒有此板件，則需要重新報價，定價后，填寫質(zhì)量反

10、饋表等以上流程。另計劃部只報成本價，跟單收到成本價后一定要在成本價基本上加計劃部只報成本價，跟單收到成本價后一定要在成本價基本上加1.4%。 2.免費補件免費補件：（：（A）與收費補件的流程一樣，但在與收費補件的流程一樣，但在ERP系統(tǒng)打單時，補件貨物單價為零；系統(tǒng)打單時，補件貨物單價為零； （B）需提供免費補件的相關(guān)證明材料，方能免費補件給客戶；）需提供免費補件的相關(guān)證明材料，方能免費補件給客戶； 3.如是成人系列補件，售后交由成人售后簽批；如是兒童系列補件，則交由兒童售后簽批；如是成人系列補件，售后交由成人售后簽批；如是兒童系列補件，則交由兒童售后簽批； 4.出貨當(dāng)天，補件銷售單要把質(zhì)量反

11、饋表一起交給財務(wù)簽單處。方能出貨；出貨當(dāng)天，補件銷售單要把質(zhì)量反饋表一起交給財務(wù)簽單處。方能出貨； 5.如果補件需要快遞，需填寫好月結(jié)的國際快遞單或國內(nèi)快遞單，部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給倉庫負(fù)責(zé)人如果補件需要快遞，需填寫好月結(jié)的國際快遞單或國內(nèi)快遞單，部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給倉庫負(fù)責(zé)人審批，由倉庫統(tǒng)一發(fā)送。注意：文件類的國內(nèi)快遞需報部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給總裁辦秘書審批。文審批，由倉庫統(tǒng)一發(fā)送。注意：文件類的國內(nèi)快遞需報部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給總裁辦秘書審批。文件類國際快遞需交給部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方能寄出。件類國際快遞需交給部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方能寄出。填寫質(zhì)量反饋表報部門領(lǐng)導(dǎo)簽批入ERP系統(tǒng)（補件銷售）倉庫入貨交由品質(zhì)中心（尹主管）鑒定質(zhì)量反饋表交由售后簽批出貨國際事業(yè)部部門組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-Augu國際事業(yè)部國際事業(yè)部OEM單操作流程單操作流程（五）OEM訂單流程 注意：注意： 1.OEM的產(chǎn)品單量至少不得小于的