環(huán)境分析控制程序

1、環(huán)境分析控制程序文件編號(hào)：XXX-QP-011、目的為滿足管理體系標(biāo)準(zhǔn) 4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)管理 體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對(duì)其進(jìn)行有效控制。2、適用范圍適用于對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別、評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)外部環(huán)境分析與評(píng)價(jià)。3.2 技術(shù)服務(wù)部/研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析。3.3 銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。3.5 人事行政部負(fù)責(zé)人力資源風(fēng)險(xiǎn)分析。4、工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景

2、、相關(guān)方 的需求和期望變化。4.2 參與風(fēng)險(xiǎn)管理的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)質(zhì)量部組織風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)行。4.3 需考慮的風(fēng)險(xiǎn)有：4.3.1 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)a直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致的退貨、更改、耽誤交期等風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品 / 項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致返工、返修、投訴、顧客抱怨、耽誤交期等風(fēng)險(xiǎn)；b間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品/項(xiàng)目使用過(guò)程或因質(zhì)量問(wèn)題引起的客戶投訴，損壞了顧客的其 它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。4.3.2 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)a市場(chǎng)環(huán)境：隨著國(guó)家及企業(yè)對(duì)質(zhì)量意識(shí)的重視程度，為公司提供了廣闊的市場(chǎng)環(huán) 境，但隨之涌入市場(chǎng)的是大量的競(jìng)爭(zhēng)者，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公司項(xiàng)目的簽約質(zhì) 量。b人文環(huán)境：主要

3、體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人員安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、認(rèn)知程度不同。c 政策環(huán)境：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及各地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì) 間接的影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面、質(zhì)量方面的資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。d 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量事件成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。4.3.3 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)a 基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)：主要包括了辦公設(shè)備、原材料等價(jià)格、質(zhì)量和交付時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致采購(gòu)設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求等不達(dá)標(biāo)。b 員工風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員、技術(shù)人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。c 設(shè)備：設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞

4、等。d 供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。e 法律糾紛：消費(fèi)者投訴、員工勞務(wù)糾紛等潛在的法律糾紛。4.3.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)a 市場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的需求，使得投入大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。b 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。c 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客認(rèn)知等的影響。d 促銷風(fēng)險(xiǎn)：促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑 等。4.3.5 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)a 融資 / 籌資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且

5、受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。b 資金償還過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。c 資金使用過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。d 資金回收過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。e 收益分配過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)。4.4 環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)SWO疥析法是用來(lái)確定企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司的 戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來(lái)的一種科學(xué)的分析方法。SWO疥析，即基于內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部

6、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅等，通過(guò)調(diào)查列舉出來(lái)，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來(lái)加以分析。優(yōu)勢(shì)，是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；充足的財(cái)政來(lái)源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)；廣告攻勢(shì)等。劣勢(shì)，也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)； 研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營(yíng)不善；產(chǎn)品落伍；人員技術(shù)實(shí)力；競(jìng)爭(zhēng)力差等。機(jī)會(huì)，是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場(chǎng)；新需求；外國(guó)市場(chǎng)壁壘 解除；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；替代產(chǎn)品增多；市場(chǎng)緊 縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。4.5 構(gòu)造SWOT巨陣將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWO矩陣。在此過(guò)程中，將那些對(duì)公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排 列出來(lái)，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。4.6 制定管理措施在完成環(huán)境因素分析和 SWOT巨陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的管理措施。制定管理措施的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因