關(guān)鍵績效考評指標(biāo)分解表4

1、關(guān)鍵績效考評指標(biāo)分解表表（一）關(guān)鍵績效 指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評 部門數(shù)據(jù)來源（考評部 門）當(dāng)期銷售 收入計劃 完成率（當(dāng)期實際銷售收入/當(dāng)期 計劃銷售收入）*100%每減1咐口 1分，每增1% 加2分，增減分幅度 30 分。分公司、 區(qū)域市 場財務(wù)部當(dāng)期銷售 回款實現(xiàn) 率（當(dāng)期實際回款額/當(dāng)期計 劃回款額）*100%每減1咐口 1分，每增1% 加2分，增減分幅度 30 分。分公司、 區(qū)域市場財務(wù)部應(yīng)收賬款 回收率（當(dāng)期應(yīng)收賬款回收額/去 年應(yīng)帳賬款總額）*100%當(dāng)期以月計算，要求標(biāo)準(zhǔn) 每月下降10%每增1% 增2分，每減1%扣1分。 增減分幅度為10分。分公司、 區(qū)域市場財務(wù)部當(dāng)期新增

2、經(jīng)銷商個 數(shù)指當(dāng)期已簽經(jīng)銷協(xié)議，已 開始銷售公司產(chǎn)品并有銷 售回款的經(jīng)銷商個數(shù)按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期 需要發(fā)展的經(jīng)銷個數(shù)為 標(biāo)準(zhǔn)，少一個經(jīng)銷商扣 2 分，多一個經(jīng)理商加3分。分公司、 區(qū)域市 場營銷服務(wù) 部當(dāng)期新增 超裝飾公 司個數(shù)指當(dāng)期已簽合作協(xié)議，已開始與公司建立業(yè)務(wù)關(guān) 系，并有銷售回款的裝飾 公司個數(shù)按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期 需要發(fā)展的裝飾公司個 數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，少一個裝飾公 司扣2分，多一個裝飾公 司加3分。分公司營銷服務(wù) 部當(dāng)期費用 預(yù)算控制 率（當(dāng)期費用發(fā)生總額/當(dāng)期費用預(yù)算總額）*100%每增1咐口 1分，每減1% 加1分，增減幅度為5分。分公司、 區(qū)域市 場財務(wù)部當(dāng)期解決 投訴率（當(dāng)期

3、解決的投訴數(shù)/當(dāng)期 投訴總數(shù)）標(biāo)準(zhǔn)為95%每增1喻口 1 分，每減1咐口 1分，增減 分幅度為5分。營銷服 務(wù)部客戶投訴 記錄及客 戶反饋情 況當(dāng)期客戶 投訴回復(fù) 不及時次 數(shù)指未按規(guī)定在24小時內(nèi)未 給客戶回復(fù)或后處理意見 后未及時告之客戶的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次回復(fù)/、及時扣310分，扣分幅度為20分。營銷服 務(wù)部客戶投訴 記錄及客 戶反饋情 況客戶投訴 內(nèi)部協(xié)調(diào) 不及時次 數(shù)指未按規(guī)定及時與相關(guān)解 決客戶投訴部門協(xié)調(diào)溝 通、監(jiān)督、催辦的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部協(xié)調(diào)/、 及時扣310分，扣分幅 度為20分。營銷服 務(wù)部解決客戶 投訴部門周工作計 劃未完項 數(shù)指每周工作計劃中規(guī)定的 工作內(nèi)容未完成的任務(wù)數(shù)

4、每發(fā)現(xiàn)一次扣 25分， 扣分幅度為20分。職能部 門直接上級 和行政監(jiān) 督文字?jǐn)?shù)據(jù)指向上級（同級）傳遞報每發(fā)現(xiàn)一次扣0.53分，職能部直接上級出錯次數(shù)告、請示等文字?jǐn)?shù)據(jù)的出 錯次數(shù)扣分幅度為10分。門和相關(guān)部 門內(nèi)部服務(wù) 滿意度指部門之間、員工之間相 互協(xié)調(diào)、支持服務(wù)的程度每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調(diào)、支 持/、及時、推諉、拒絕， 扣0.5 -3分，扣分幅度 為10分。職能部 門直接上級、 部門及員 工的反映表（二）關(guān)鍵績效 指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評 部門數(shù)據(jù)來源 （考評部 門）關(guān)鍵績效 指標(biāo)更新 的及時性指在實施關(guān)績績效指標(biāo) 考評過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)、 部門負責(zé)人要求對不合 理的或增減的指標(biāo)進行 及時更

5、新（需審批）。每發(fā)現(xiàn)一項未更新指標(biāo)仍 在次月實施，扣13分， 扣分幅度10分。人力資 源部部門、公司 領(lǐng)導(dǎo)績效考評 及時性指按規(guī)定時間實施績效 考評，不得無故拖延時 間。每發(fā)現(xiàn)一次未按時實施績 效考評者，對其負責(zé)人扣 15分，扣分幅度為10分。職能部 門人力資源 部、公司領(lǐng) 導(dǎo)數(shù)據(jù)提供 的及時性 和準(zhǔn)確性指按公司要求，需提供相 關(guān)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確 性，詳見“職能部門數(shù)據(jù) 提供分解表”。未按規(guī)定時間提供數(shù)據(jù)每 一次扣14分，提供的數(shù)據(jù) 不準(zhǔn)確，每項扣0.5 3分， 扣分幅度15分。職能部 門直接上級、 數(shù)據(jù)使用 部門信息披露 的及時性指部門發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī) 違紀(jì)現(xiàn)象、員工重大表 現(xiàn)、工作失誤等

6、重要信息 傳遞的及時性未將發(fā)現(xiàn)重要信息在 1天 之內(nèi)進行披露，每次扣 0.55分，扣分幅度10分。職能部 門直接上級、 周會、員工 的反映合同簽訂 的及時性指按規(guī)定需要簽訂（續(xù) 簽）的勞動合同的及時性新員工入司后10天之之間 未簽訂合同者，一次扣 13分，續(xù)簽勞動合同者 未提前5天簽訂，一次扣 13分，扣分幅度10分。人力資 源部直接上級、 員工的反 映入職手續(xù) 辦理的及 時性和準(zhǔn) 確性指新員工入職時按規(guī)定 辦理的相關(guān)手續(xù)的及時 性和準(zhǔn)確準(zhǔn)在入耳R后1天之內(nèi)入職手 續(xù)不清或小完備，一次扣 13分?？鄯址?0分。人力資 源部直接上級工作交接 準(zhǔn)性指調(diào)配員工時，辦理工作 交接的手續(xù)及內(nèi)容的完 備

7、程度工作交接小清，每次扣1-3 分，扣分幅度5分。被調(diào)配 員工調(diào)出部門文件傳遞 效率指各部門文件傳遞的及 時性和準(zhǔn)確性接到文件未在 1小時之內(nèi) 傳遞，每次扣0.52分，扣 分幅度5分。職能部 門直接上級、 接收文件 部門文件制作 效率指各部門制作文件的及 時性及準(zhǔn)確性對重要文件制作緩慢，延 誤他人等待時間，每次扣職能部 門直接上級、 接收文件15分，制作的文件質(zhì)量 差、數(shù)據(jù)/、準(zhǔn)確等，每次 扣1-5分，扣分幅度 10 分。部門內(nèi)部刊物 出刊的及 時性和質(zhì) 量指公司內(nèi)部刊物按期刊 出，并且無常規(guī)性的錯 誤。未及時出刊，每次扣 1 5 分，犯常規(guī)性一次扣 0.53分，扣分幅度10分。行政服 務(wù)部直

8、接上級、 各部門表（三）關(guān)鍵績效 指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評 部門數(shù)據(jù)來源 （考評部 門）機要文檔 歸檔及時 性與安全 性指公司重要、秘密文件等 文件（電子）于每月30日 前歸檔，并采取相應(yīng)措施 保證文件資料（電子文 檔）的安全性未按時歸檔每次扣 0.5 3 分，秘密信息泄漏每次扣2- 10分，扣分幅度15分。職能部 門直接上級印章使用 準(zhǔn)確性指用章類型、流程、批準(zhǔn) 程序的正確性，借章的手 續(xù)齊備亂用、亂借印章每次310分，扣分幅度15分。行政服 務(wù)部直接上級司機出車 安全性指出車過程中無安全事 故、無違章違紀(jì)現(xiàn)象出現(xiàn)一次安全事故扣5- 20分，出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn) 象每次扣210分，扣分幅 度30

9、分。行政服 務(wù)部直接上級出車手續(xù) 齊全性指不能隨意出車，手續(xù)不 齊全不出車，嚴(yán)禁利用車 輛辦私事每發(fā)現(xiàn)一次扣15分，扣分 幅度10分。行政服 務(wù)部直接上級產(chǎn)品出入 庫手續(xù)齊 全性指按嚴(yán)格按出入庫手續(xù)辦理產(chǎn)品出入，對手續(xù)不 清的廣品，嚴(yán)禁出入庫每發(fā)現(xiàn)一次扣2 7分，扣 分幅度20分。倉儲部直接上級產(chǎn)品出入 庫正確性指嚴(yán)格按產(chǎn)品出入單規(guī) 定的內(nèi)容出入廠品，嚴(yán)禁 亂發(fā)、亂收。每發(fā)現(xiàn)一次扣5 20分，扣 分幅度40分。倉儲部直接上級、 客戶的反 映庫存帳準(zhǔn) 確性指倉庫庫存（含進、出、 存）賬需按規(guī)定建賬，且 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬卡物一致， 字跡清晰。未要求建賬扣510分，數(shù) 據(jù)/、準(zhǔn)確每次扣410分，字 跡不

10、清楚每次扣0.5 3 分，賬卡物不一致，每次扣 15分，扣分幅度 30分。倉儲部直接上級設(shè)計制作 及時性指工程效果圖、銷售工具 等設(shè)計制作在規(guī)定時間 內(nèi)完成，使用客戶/、處于 等待或追問狀態(tài)發(fā)現(xiàn)一次不及時扣 1 8 分，扣分幅度15分。營銷服 務(wù)部直接上級、 客戶的反 映設(shè)計制作 出借次數(shù)指未按圖紙或要求進行設(shè)計制作出現(xiàn)的次數(shù)，不 得擅自改變客戶的設(shè)計 要求。發(fā)現(xiàn)一次扣210分，扣分 幅度20分營銷服 務(wù)部直接上級、 客戶的反 映設(shè)計制作 效果指客戶對所設(shè)計圖紙及 銷售工具的滿意度客戶反映一次不滿意扣15分，扣分幅度 10分營銷服 務(wù)部直接上級、 客戶的反 映客戶檔案 及有望個 案的及時 更新指客戶檔案按及宿望個 案按規(guī)定及時更新，保證 數(shù)據(jù)時效未及時更新，每次扣 25 分，扣分幅度10分。營銷服 務(wù)部直接上級、 數(shù)據(jù)需求 部門的反映表（四）關(guān)鍵績效指 標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評 部門數(shù)據(jù)來源 （考評部 門）工作方法、流程等持續(xù)改進指工作方法、態(tài)度、技能、 工作流程等應(yīng)月結(jié)月高無持續(xù)改進扣0.53分， 扣分幅度3分。職能部 門直接上級改進建議指對公司管理方面提出 合理化建議提出的建議被公司采納，每個建議加25分，對有 建設(shè)的建議（未采納）加 0.52分，加分幅度 10 分。職能部