慶陽市社會福利院2016年收支決算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

1、慶陽市社會福利院2016年收支決算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明根據(jù)市委、市政府、市財(cái)政局的要求，現(xiàn)將我院2016年部門收支決算及 “三公” 經(jīng)費(fèi)公開如下：一、單位基本情況慶陽市社會福利院建立于 1981 年，是正科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬慶陽市民正局，核定事業(yè)編制 30 名， 其中：管理人員 16 名（現(xiàn)設(shè)支部書記一名，院長一名，副院長二名） ，工勤編制 9 名，退休人員 10 名，遺屬 1 名，“慶陽市兒童福利院與“慶陽市社會福利院”兩塊牌子，一套機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能部室。二、主要職責(zé)主要承擔(dān)收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”對像，代養(yǎng)有養(yǎng)老需求的老年人，殘疾人、棄嬰工作、收、支預(yù)算總表：6、一般公共預(yù)算基本支出表；

2、7、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表； &政府性基金預(yù)算支出表2016 年我單位部門預(yù)算收入 731.11 萬元；支出 731.11 萬元四、三公經(jīng)費(fèi)”支出情況預(yù)算2016 年無因公出國（境）情況，本年度未購置車輛五、名詞解釋1公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出附件：市社會福利院2016年預(yù)算公開表.xls1、財(cái)政收支總表 2、部門收入總表；3、部門支出總表；4、部門收支總表；5、一般公共預(yù)算支出表；單位名稱：慶陽市社會福利院單位：萬元2016 年部門收支預(yù)算總表

3、收入支出項(xiàng)目2016 年預(yù)算項(xiàng)目2016 年預(yù)算合計(jì)財(cái)政撥款用教育收費(fèi)安排的支岀政府性基金預(yù)算支岀用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支岀*1*23456一、財(cái)政撥款731.11 一、基本支出238.95經(jīng)費(fèi)撥款二、項(xiàng)目支岀492.16行政事業(yè)性收費(fèi)收入罰沒收入專項(xiàng)收入國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入二、納入專戶管理的教育收入三、政府性基金預(yù)算收入四、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)余資金收入總計(jì)731.11支出總計(jì)731.11單位名稱：市社會福利院單位：萬元部門收入總表單位名稱（科目）總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出*123合計(jì)731.11238.95492.16市社會福利院2081001公用經(jīng)費(fèi)61.6461.64

4、2081001在職人員經(jīng)費(fèi)134.59134.5920805退休人員經(jīng)費(fèi)42.7242.72二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2081001管理費(fèi)（護(hù)理人員工資）3403402081001院民、兒童?；钯M(fèi)137.16137.16三、一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2081001兒童教育費(fèi)、棄嬰救助費(fèi)552081001院民、兒童醫(yī)療費(fèi)1010單位名稱：慶陽市社會福利院單位：萬元2016 年部門支出預(yù)算總表單位名稱（科目）總計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀*123合計(jì)731.11238.95492.16市社會福利院2081001公用經(jīng)費(fèi)61.6461.642081001在職人員經(jīng)費(fèi)134.59134.5920805退休人員經(jīng)費(fèi)42.7242.72二、項(xiàng)

5、目經(jīng)費(fèi)2081001管理費(fèi)（護(hù)理人員工資）3402081001院民、兒童?；钯M(fèi)137.16三、一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2081001兒童教育費(fèi)、棄嬰救助費(fèi)5單位名稱：市社會福利院單位：萬元2081001院民、兒童醫(yī)療費(fèi)10部門收支總表公開04表部門：市社會福利院單位：萬元收入支岀項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1731.11一、一般公共服務(wù)支出15731.11二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支岀185五、教育支岀196六、科學(xué)技術(shù)支出207八、社會保障和就業(yè)支岀218十九、住房保障支岀22

6、本年收入合計(jì)9本年支岀合計(jì)23年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)14合計(jì)28注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。般公共預(yù)算支出表公開05表部門：市社會福利院單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分 類科目 編碼科目名稱合計(jì)731.11238.95492.16201財(cái)政撥款731.11238.95492.16注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。般公共預(yù)算基本支出表公開06表部門：市社會福利院單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱301基本支出238.95177.3161.64注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表單位名稱：市社會福利院單位名稱2015年決算數(shù)2016年預(yù)算數(shù)增減比例（%備注慶陽市社會福利院11132單位負(fù)責(zé)人填報(bào)人:部門:市食品稽查局項(xiàng) 目功