生產(chǎn)調(diào)度運行業(yè)務(wù)流程

1、12.1 生產(chǎn)調(diào)度運行業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo)1.1 按照生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織生產(chǎn)活動，及時協(xié)調(diào)解決生 產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題和矛盾，保證生產(chǎn)經(jīng)營活 動安全、穩(wěn)定、長周期和按計劃運行。1.2 優(yōu)化生產(chǎn)運行，提升各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)水平，降低 生產(chǎn)成本。2 合規(guī)目標(biāo)2.1 生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司 內(nèi)部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1 經(jīng)營風(fēng)險1.1 生產(chǎn)組織或緊急狀態(tài)的指揮失當(dāng)，造成生產(chǎn)裝置、 油井發(fā)生重大事故或非計劃停工、停井或出現(xiàn)產(chǎn)品 出廠質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故。原輔料供應(yīng)、產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題導(dǎo)致生產(chǎn)裝 置被迫停工等。1.2 日常運行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運行結(jié)果 偏

2、離股份公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。1.3 生產(chǎn)方案不合理，造成技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)不達標(biāo)。2 合規(guī)風(fēng)險2.1 生產(chǎn)經(jīng)營活動違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，導(dǎo)致政府 管理部門的處罰；違反股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，造 成經(jīng)濟損失。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1 制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃1.1 根據(jù)股份公司年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和總裁班子 對當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營的指示精神，生產(chǎn)經(jīng)營管理部對月 度生產(chǎn)經(jīng)營計劃提出具體要求，各事業(yè)部在與分 （子） 公司生產(chǎn)管理部門或計劃部門進行廣泛溝通、 充分了解和掌握分（子）公司真實生產(chǎn)經(jīng)營狀況的 基礎(chǔ)上，結(jié)合分（子）公司上報的月度生產(chǎn)經(jīng)營計 劃建議，提出月度生產(chǎn)建議計劃，報生產(chǎn)經(jīng)營管理 部進行綜合平衡后，

3、編制出股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營 計劃，經(jīng)總裁審定批準(zhǔn)后，下達各事業(yè)部。由各事 業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。1.2 分（子）公司生產(chǎn)或計劃部門根據(jù)下達的月度生產(chǎn) 經(jīng)營計劃，結(jié)合本單位實際情況，制定月度生產(chǎn)運 行計劃，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后執(zhí)行。1.3 由于市場或?qū)嶋H生產(chǎn)情況發(fā)生了變化，股份公司需 要調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時，在征求分（子）公司和主管事業(yè)部意見的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)經(jīng)營管理部提出 月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整建議，經(jīng)總裁審批后下達各 事業(yè)部。由各事業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。1.4 分（子）公司因生產(chǎn)運行因素需要調(diào)整月度計劃， 對于其內(nèi)部控制的計劃指標(biāo)，由生產(chǎn)、計劃、營銷 等有關(guān)部門提出調(diào)整建議，經(jīng)

4、經(jīng)理或分管副經(jīng)理簽 字批準(zhǔn)后執(zhí)行； 對于總部下達的計劃指標(biāo)， 由分（子） 公司生產(chǎn)、計劃、營銷等有關(guān)部門提出調(diào)整建議， 經(jīng)經(jīng)理或分管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，上報主管事業(yè)部 和生產(chǎn)經(jīng)營管理部審批確定后執(zhí)行。2 生產(chǎn)運行管理2.1 各級生產(chǎn)調(diào)度部門對生產(chǎn)實行統(tǒng)一調(diào)度、 綜合協(xié)調(diào)， 確保生產(chǎn)活動安全穩(wěn)定運行。生產(chǎn)經(jīng)營管理部、各 事業(yè)部和分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度（運行）管理部 門，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)分工，掌握生產(chǎn)運行 動態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動。2.2 生產(chǎn)組織。生產(chǎn)調(diào)度部門根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營運行計 劃，協(xié)調(diào)人財物，銜接各專業(yè)管理部門，按照 HSE 的各項規(guī)定組織指揮生產(chǎn)，完成分管副經(jīng)理和上級 調(diào)度下達的各項生

5、產(chǎn)調(diào)度令和生產(chǎn)調(diào)度指令，確保 全面完成生產(chǎn)運行計劃。下達生產(chǎn)調(diào)度令必須經(jīng)分管副經(jīng)理或經(jīng)其授權(quán)的負責(zé)人審核簽發(fā)。調(diào)度員下達生產(chǎn)調(diào)度指令，并做好記錄。接受生產(chǎn)調(diào)度令或 生產(chǎn)調(diào)度指令的單位必須無條件執(zhí)行并做好記錄。2.3 優(yōu)化平衡。組織資源、物料互供、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)供 銷、公用工程的平衡和優(yōu)化工作，確定的生產(chǎn)經(jīng)營 優(yōu)化方案須經(jīng)同級生產(chǎn)部門負責(zé)人審批后執(zhí)行。2.4 處理緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計劃停工。在發(fā)生緊 急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計劃停工時，調(diào)度部門負責(zé) 信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專業(yè)部門的力量，及 時、妥善地處理生產(chǎn)事故，并參與事故調(diào)查工作。 處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當(dāng)班調(diào)度均 有權(quán)發(fā)指令進

6、行指揮；處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)同 級生產(chǎn)調(diào)度管理部門負責(zé)人審批。2.5 組織開停工。 分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度部門參與審查開、 停工方案和臨時開、停工應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)分（子）公司 分管副經(jīng)理或其授權(quán)的負責(zé)人審批后，組織實施。 油田分（子）公司應(yīng)制定開、停井管理規(guī)定。2.6 分（子）公司生產(chǎn)部門負責(zé)抽查下級生產(chǎn)部門交接 班制、巡回檢查制，確保安全生產(chǎn)。每月不定期、 不定時、不定點進行抽查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況以書面形 式督促整改。3 組織生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度例會3.1 生產(chǎn)調(diào)度會的主要任務(wù)為分析內(nèi)外部環(huán)境變化對生 產(chǎn)經(jīng)營活動的影響和執(zhí)行計劃過程中存在的問題， 安排部署應(yīng)對措施。股份公司生產(chǎn)調(diào)度例會分周調(diào) 度會和月度生產(chǎn)

7、調(diào)度會，月度生產(chǎn)調(diào)度會由總裁辦 公室組織，周調(diào)度會由生產(chǎn)經(jīng)營管理部組織，生產(chǎn) 經(jīng)營管理部負責(zé)編寫會議紀(jì)要，經(jīng)會議主持者審核 簽發(fā)執(zhí)行， 并監(jiān)督檢查落實會議議定事項。 各分（子） 公司的生產(chǎn)調(diào)度例會制度，參照此規(guī)定自行制定。4 編制報表，檢查計劃完成情況4.1 各事業(yè)部和分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度管理部門應(yīng)編制 生產(chǎn)調(diào)度日報和生產(chǎn)完成旬報等調(diào)度快報， 經(jīng)同級生產(chǎn)、調(diào)度部門負責(zé)人審閱后，逐級上報， 并報分管生產(chǎn)負責(zé)人。4.2 生產(chǎn)經(jīng)營管理部每日跟蹤檢查各事業(yè)部和分（子） 公司、各事業(yè)部每日跟蹤檢查分（子）公司的生產(chǎn) 經(jīng)營活動進度完成情況，逐家落實分（子）公司生 產(chǎn)經(jīng)營運行計劃的執(zhí)行情況，及時糾正執(zhí)行過程

8、中 發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書面整改意見。分（子）公司參 照執(zhí)行。5 月度生產(chǎn)經(jīng)營完成分析5.1 股份公司及分（子）公司的生產(chǎn)或計劃部門應(yīng)根據(jù) 生產(chǎn)月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行月度生產(chǎn)運行完成情況分 析，查找生產(chǎn)運行中存在的問題，提出整改措施， 編寫月度經(jīng)濟活動分析報告， 經(jīng)部門負責(zé)人審核后， 提交同級的經(jīng)濟活動分析會。5.2 分（子）公司和由股份公司代管生產(chǎn)的存續(xù)企業(yè)每 月必須在 12 日前將上月份經(jīng)濟活動分析會材料和紀(jì) 要以電子郵件的形式報送生產(chǎn)經(jīng)營管理部、主管事 業(yè)部。四、相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號為內(nèi)部控制手冊配套 規(guī)章制度匯編目錄索引號）1 關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司煉油企業(yè)工 藝技術(shù)管理制度（修訂

9、）的通知（石化股份煉 200358 號） 1.15.22 關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司月度煉油生 產(chǎn)計劃管理辦法的通知 （石化股份煉調(diào) 200450 號） 2.15.8Word是學(xué)生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實，這個軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號以后，會自動編號段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對齊， Ctrl + R 右對齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時候Word文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用查找替換”來輕松解決。打開 編輯”菜單中的 替換”對話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容”輸入框中，單擊 髙級”按鈕，選擇 特 殊字符”中的段落標(biāo)記”兩次，在輸入框中