標準化制度模板

1、附件3-3 :標準化制度模板標準化制度模板B-實施類狐溫制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門下位制度制定者事業(yè)部（管理部）/企業(yè)審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標!制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊/單一企業(yè)約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大/中/小類所屬層級x心司x刈k務實施細則制度名稱1業(yè)務管理的基本要求1.1 規(guī)范內容的界定也1.2 業(yè)務管理原則1.3 業(yè)務管控方式1.4 xxxxx *2各級管理部門職責2.1 X

2、XXXX2.2 XXXXX*3按業(yè)務流程或工作程序展開的管理內容與方法3.1 特定業(yè)務流程或工作程序的簡要描述3.2 特定業(yè)務流程內業(yè)務活動的管理內容與方法（附表單）3.3 xxxxx *4重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則4.1 重點一的管理內容與規(guī)則（附表單）4.2 xxxxx5監(jiān)督、檢查與考核5.1 監(jiān)督與檢查內容（含指標）5.2 檢查考核方法（附表單）5.3 激勵與約束措施*5.4 XXXXX *6其他規(guī)定*6.1 xxxxx*7附錄 7.1附件*標準化制度模板C-執(zhí)行類dR制度名稱x公司x刈k務規(guī)范制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等

3、審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊/單一企業(yè)約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大/中/小類所屬層級1業(yè)務流程詳細描述1.1 本制度規(guī)范的流程管理要求*1.2 流程示意圖或標準流程圖2流程控制點的管理2.1 控制點A的管理內容（附表單）2.1.1WXXX2.2 控制點B的管理內容（附表單）2.2.1 $xxx3.3 其他內容*4其他規(guī)定*4.1 xxxxx*標準化制度模板 D-實施類（原則類+實施類）制度名稱X心司XX#務

4、實施細則制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門下位制度制定者事業(yè)部（管理部）/企業(yè)審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大/中/小類所屬層級1業(yè)務總體要求1.1 規(guī)范內容的界定也1.2 業(yè)務管理思路或方針，以及業(yè)務管理原則1.3 業(yè)務管理體制或體系，以及業(yè)務管控方式1.4 次 xxxx* 2組織機構與職責2.1 業(yè)務管理部門職責2.2 XXXXX*3業(yè)務管理方法

5、、規(guī)則、程序3.1 業(yè)務總體管理方法、規(guī)則和程序3.2 特定業(yè)務流程或工作流程概述3.3 特定業(yè)務流程內業(yè)務活動管理內容及方法（附表單）3.4 xxxxx *4重點業(yè)務管控4.1 重點業(yè)務的管控內容4.2 重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則（附表單）4.3 xxxxx*5檢查與監(jiān)督5.1 檢查與監(jiān)督主體5.2 檢查與監(jiān)督對象5.3 檢查與監(jiān)督內容（含指標）5.4 檢查考核方法（附表單）5.5 激勵與約束措施*5.6 XXXXX*6其他規(guī)定*6.1 xxxxx*6.2 xxxxx *7附件*標準化制度模板 E-執(zhí)行類（實施類+執(zhí)行類）制度名稱x心司x刈k務規(guī)范制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類

6、別大類/中類/小類會簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊/單一企業(yè)約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大/中/小類所屬層級1業(yè)務管理的基本要求1.1 規(guī)范內容的界定也1.2 業(yè)務管理原則1.3 業(yè)務管控方式1.4 xxxxx * 2各級管理部門職責2.1 xxxxx2.2 xxxxx*3按業(yè)務流程或工作程序展開的管理內容與方法3.1 特定業(yè)務流程或工作程序的簡要描述3.2 特定業(yè)務流程內業(yè)務活動

7、的管理內容與方法（附表單）3.3 特定業(yè)務流程管理要求*3.4 特定業(yè)務流程示意圖或標準流程圖3.5 xxxxx *4重點業(yè)務活動的管理4.1 重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則（附表單）4.2 特定業(yè)務流程控制點的管理內容（附表單）4.3 xxxxx *5監(jiān)督、檢查與考核5.1 監(jiān)督與檢查內容（含指標）5.2 檢查考核方法（附表單）5.3 特定業(yè)務流程控制點的考核細則（附表單）5.4 xxxxx *6其他規(guī)定*6.1 xxxxx*7附錄7.1附件*標準化制度模板F-執(zhí)行類（原則類+實施類+執(zhí)行類）制度名稱司XX業(yè)務規(guī)范制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門監(jiān)督檢查者制

8、度主辦部門等審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的某個制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大/中/小類所屬層級1業(yè)務總體要求1.1 規(guī)范內容的界定也1.2 業(yè)務管理思路或方針，以及業(yè)務管理原則1.3 業(yè)務管理體制或體系，以及業(yè)務管控方式1.4 次 xxxx* 2組織機構與職責2.1 業(yè)務管理部門職責2.2 xxxxx*3業(yè)務管理方法、規(guī)則、程序3.1 業(yè)務總體管理方法、規(guī)則和程序3.2 特定業(yè)務流程或工作流程概述3.3 特定業(yè)務流程內業(yè)務活動管理內容及方法（附表單）3.4 特定業(yè)務流程管理要求*3.5 特定業(yè)務流程示意圖或標準流程圖3.6 xxxxx *4重點業(yè)務管控4.1 重點業(yè)務的管控內容4.2 重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則（附表單）4.3 特定業(yè)務流程控制點的管理內容（附表單）4.4 XXXXX*5檢