軟件開發(fā)技術(shù)文檔

1、病案無紙化管理系統(tǒng)目錄：一、系統(tǒng)簡介二、組織框架三、物流與功能流程、系統(tǒng)簡介第1頁共66頁二、組織框架1. 機構(gòu)1.1、 層次共分三級：公司級、分店部門級和班組織。如圖 11公司I; II公司職能II 分店配送中心部門1"""M圖1 1I彳丁政關(guān)系業(yè)務聯(lián)系1.2、 現(xiàn)有機構(gòu)組成公司級：總經(jīng)理室；部門級：分布在具體地區(qū)的連鎖店（加盟店、特許店），公司各職能部門（人事行政部，財務部、信息管理部、市場營銷采購部、企劃管理部等）、配送中心班組級：分店和配送中心的管理班組；1.3、 職能與權(quán)限下面我只對與系統(tǒng)開發(fā)有關(guān)的機構(gòu)職能進行闡述（按層次說明）:公司級：1.4、 1、總

2、經(jīng)理室1.3、 1。1、制定公司整體發(fā)展策略；第2頁共66頁1。3.1.2、批準銷售計劃；協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的工作；1.4、 1,3、管理監(jiān)督和指導下屬各分店（部門）的工作；1。3.1。4、決定公司高層人事的變動；1。3.1。5、分析公司的銷售、庫存、采購、付款等情況；1。3.1.6、批準各分店和配送中心的盤點、損益報告及價格政策 公司部門級：1.3。2、人事行政部1。3.2.1、負責人員的工資考勤、招聘、培訓I、建檔、考核、晉級、 定級、獎懲和解聘；1.3。2.2、管理全公司的固定資產(chǎn)以及辦公用品1。3。3、財務部1.3。3。1、處理公司日常財務事宜；1。3。3.2、根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和總經(jīng)理室或市

3、場營銷采購部的要求支付 貨款，并記錄貨款流水；1.3。3.3、根據(jù)合同（協(xié)議）制定出財務付款計劃；對進出發(fā)票進行 管理；1。3。3.4、根據(jù)分店和配送中心提供的銷售、進貨、配送、退貨、 退廠、調(diào)價、優(yōu)惠、損益、報殘、盤點數(shù)據(jù)，對公司進、銷、存按進價和 售價進行核算；1.3.4、財務部市場營銷采購部1。3.4.1、實施商品的引進、退貨、更新、定位和淘汰；第3頁共66頁1。3。4。2、制定價格政策（調(diào)價和優(yōu)惠）和促銷計劃（方案）并付 諸實施；1。3。4.3、為總經(jīng)理室和其他部門提供相關(guān)報表和數(shù)據(jù)；1。3.4。4、制定付款計劃報總經(jīng)理批準后交財務部實施；1.3.4。5、處理大宗銷售合同（批發(fā)銷售）1

4、。3.4。6、統(tǒng)一制定商品的基本信息；1。3。4。7、制定配送和退庫指令。1.3。 5、配送中心1.1。 5。1、負責商品的進、退、換、配、運輸；1.2。 5。2、負責驗收和保管商品；1.3。 5。3、制定商品配送計劃；1。3。5。4、接受分店要貨數(shù)據(jù)，并及時向市場營銷采購部通報缺 貨信息和數(shù)據(jù).1。3。6、信息管理中心1。3.6。1、負責公司軟、硬件和網(wǎng)絡的日常維護與管理。確保公司 信息系統(tǒng)的安全，保證其能正常運轉(zhuǎn)；1.3.6.2、管理系統(tǒng)維護和資料錄入人員，依據(jù)各分店（部門 ）的管 理職能和權(quán)限制訂權(quán)限方案。1。3。7、企劃管理部1.3.7。1、審批和核對分店（配送中心）的盤點、損益、報殘

5、及價格政策；1.3。8、分店（加盟店、特許店）第4頁共66頁1.1.1.1、 管理本店的日常事務；1。3。8。2、執(zhí)行公司指令和政策，及時反饋市場行情和走勢（指 令是指配送、退貨、調(diào)價等；政策是指商品的促銷、優(yōu)惠、讓利等）；1。3.8。3、建議商品的價格、在權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)定本店商品的價格；1.3.8.4、 管理本店商品的進、銷、存、退、換、盤、損、殘、調(diào)、 借、增等；1.3.8.5、 確定商品的擺放位置.1.3、 9、班組1。3.9。1、管理所屬班組的人和事；1。3。9.2、管理班組的進、退、損、溢、殘，以及商品的保管和放 置工作。1.4、 職務1.4.1、 層次總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理、經(jīng)理助理

6、、主任、配貨員、倉庫保管員、 驗收員、押運員、營業(yè)員、收銀員、業(yè)務員。1.4.2、 職權(quán)范圍同級別職務存在的共性職權(quán)、也存在個性的職權(quán) .1。4。2.1、職權(quán)共性：下面我分四個級別分別說明。副總經(jīng)理級：對總經(jīng)理負責，管理總經(jīng)理委托管理的事務，代總經(jīng) 理聽取部門的工作匯報和計劃，批復相關(guān)報告（如；批準盤點、損益報告等）經(jīng)理（經(jīng)理助理）級：他是本部門的首長，對上向總經(jīng)理負責，對第5頁共66頁下管理日常工作，組織和管理所屬部門的員工，建議對部門員工的獎懲、 任免和調(diào)動。制定本部門的工作計劃.主任（組長）級：他對部門經(jīng)理負責，管理經(jīng)理委托處理的事務。其他級別：對主任或組長負責，在干好本職工作的同時，完

7、成主任 或組長交與的任務。1.4。 2.2、總經(jīng)理1.1。 2。2。1、查詢、統(tǒng)計、和分析核心進、銷、存報表；1.2。 2。2。2、批準貨款以及大額商品的損益和殘損；1。4.2.2.3、確定公司中長期營銷方針和銷售計劃。1.4。 2。2。4、決定公司重要植物的任免和調(diào)動；1.5。 2。2.5、批準必備商品目錄和商品配置單；1.6。 2。2。6、批準價格政策。市場營銷采購部1。4。2.3、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.7。 2.3.1、制定本部門的營銷方案和銷售計劃；1.8。 2.3 .2、根據(jù)市場情況，會同企劃管理部經(jīng)理適時調(diào)整價格政策；1.9。 2.3。3、審批商品引進和淘汰，確定商品價格政策；1.10

8、。 .3 。4、初審必備商品目錄和商品配置單。1。4。2。4、業(yè)務員1。4.2.4。1'引進廠家，擬訂銷售合同，引進新商品，初定商品價格;1。4。2。4。2根據(jù)補貨數(shù)據(jù)及時制定采購計劃，并草擬付款計劃；第6頁共66頁1。4。2。4.3及時發(fā)布滯銷、待銷、淘汰等商品目錄；1.4.2,4.4 負責與廠家協(xié)調(diào)商品的退和換；1.4。2.4。5擬定必備商品的目錄和商品配置單；配送中心1。4。2.5、經(jīng)理或經(jīng)理助理1。4.2.5.1制定物流配送計劃，管理配送車輛；1。4.2。5.2監(jiān)督檢查實際配送情況；1。4。2。5。3審核商品的損益、盤點報告；1。4。2.5.4建議人員的崗位和獎金設(shè)置。1.4.

9、2.6、倉庫主任1.4.2.6。1動態(tài)掌握商品庫存情況，及時發(fā)布貨源補貨；1.4。 2。6。2根據(jù)定貨單和合同，檢查驗收商品入庫，確保商品保 質(zhì)保量的配送到分店；1。4。2。6.3按要求分裝商品并及時調(diào)整商品資料；1.4.2。 7、倉庫保管員1.1。 2.7.1負責商品入庫和出庫，對商品進行日常保管；1.2。 2。7。2為倉庫主任提供商品庫存的情況；1.4。 2。7。3在商品入庫時負責實物與送貨單的核對，按提貨單內(nèi) 容出庫1。4。2.8、配貨員1。4.2.8.1根據(jù)提貨單內(nèi)容到倉庫保管員處提貨，并保證商品出庫 是完好；第7頁共66頁1.5。 2。8。2根據(jù)配送計劃，按時把商品提到指定地點。1。

10、4。2。9、押運員1。4。2。9.1根據(jù)送貨單查點實物，與該單位進行交接1。4.2.10、驗收員1。4.2.10.1根據(jù)定單內(nèi)容驗收商品入庫企劃管理部1.5.1。 10經(jīng)理或經(jīng)理助理1.1.1 .10.1制定銷售計劃報總經(jīng)理批準，及時向人事行政部提供計 劃完成情況的報告；1。4。2。10。2審批分店（配送中心）的盤點、損益和殘損報告；1.1.2 。10.3、與市場營銷采購部經(jīng)理共同制定價格政策人事行政部1.4.2.11、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2。11、1掌握公司的人事檔案，制定公司的各項規(guī)章制度1.4.2。11、初核重大的人事變動，批準對各類人員獎勵和處罰 決定；1.4.2。11。3、初核公司

11、考勤、工資、獎金的方案；1.4.2。12、管理人員1.4.2。12。1、處理公司員工的資料；1。4。2。12.2、擬訂公司的考勤、工資、獎金的方案；信息管理部第8頁共66頁1.4.213、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2。13。1制定與信息系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)章制度，并負責監(jiān)督和 實施；1.4。2.13。2處理做出對信息系統(tǒng)構(gòu)成威脅的人，并根據(jù)規(guī)定提 出處罰意見視情況報總經(jīng)理批準。1.4。2。13。3制定核規(guī)劃不同時期的信息系統(tǒng)解決方案，依據(jù) 各部門的管理只能與權(quán)限制定系統(tǒng)訪問權(quán)限方案。1。4。2.14、維護人員1。4。2.14.1維護系統(tǒng)軟硬件核網(wǎng)絡，保證系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。1。4.2.14.2 培訓新員工，根據(jù)

12、公司需要編寫一些小系統(tǒng)。財務部1.4.2.15、 經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.15.1 制定付款計劃，審批貨款1.4.2。16、管理人員1.4.2.16.1記錄付款流水，管理進出發(fā)票分店1。4.2.17、經(jīng)理（店長）1。4.2。17。1、負責商品進、銷、存、退、換、盤、損、殘、調(diào)、借、增等的管理；1。4。2.17.2、建議員工的調(diào)動核任免1.4.2.18、班組長1。4.2.18.1負責商品的日常管理包括：商品價格的調(diào)整、商品的第9頁共66頁放置位置、商品的盤點、商品的銷售、商品的損益等等。1.5內(nèi)容組成1.5。1機構(gòu)層次編碼、編碼、名稱、負責人、電話、地址、郵政編碼、 開戶銀行、銀行帳號、稅務登

13、記號、房租費、建筑面積、營業(yè)面積、開業(yè) 時間、部門性質(zhì)、銷售計劃、IP地址；1。5.2人員人員編號、姓名、性別、照片、人員類型、職務、角色、人 員注冊名、家庭住址、住宅電話、手機號、尋呼機號、聘用日期、合同副 本、簡歷、職位等、社會關(guān)系、照片、所屬部門。1 . 6編碼原則1.6。 1。級別編碼位溢位1。6。2。機構(gòu)編碼由兩個部分組成，前三位部門編號，后二位班組號1.7。 3.人員編碼由五位流水號組成2 .商品2。1層次我們根據(jù)現(xiàn)有商品架構(gòu)可歸納成三層即商品大類、小類和分類2.6。 內(nèi)容組成第10頁共66頁編碼、名稱、稅率、特征、貨位;2.7。 編碼原則類別編碼原則上為六位，大類二位，小類二位和

14、分類二位三、物流與功能流程1、 引進新商品與定價1。1涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、配送中心職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷部業(yè)務員（B）、配送中心倉庫保管員（C）1. 2流程圖1.2 。 1物流（見圖21）第11頁共66頁1.2。2功能流程圖第12頁共66頁1。3注意事項1。3.1新品的定義：滿足以下三個條件中的一個即可以稱為新品。第一、商品信息單中不存在的商品；第二、重要屬性和存在屬性不同的;第三、原有商品的升級，又不能修改或刪除原有商品資料。1.3.2在第一次購進時，倉庫主任可根據(jù)商品的實際情況，可修補除價格以外商品信息。1.3.3商品信息的編碼按一定規(guī)律由公司統(tǒng)一制

15、定，商品的條第13頁共66頁 碼由配送中心錄入并發(fā)布。1。3。4允許用戶定義附屬商品，即商品屬于另外一個商品。 在定義時必須聲明是否直送商品.1。3。5商品信息中的零售價和含稅進價只是作為參考之用， 它隨著不同進貨批次而發(fā)生變化。1.3.6編碼原則：商品編號：由兩個部分組成，六位編碼十四位包裝率；進場申請單號：由三個部分組成，申請單位十四位年份十五位流水 號。1.4關(guān)鍵字段1。4。1、商品進場申請單申請單號、申請日期、批準日期、申請人、物價員、批準人、引進原因、 新商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、擬訂進價、擬訂零售價、類別、保質(zhì) 期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；1.4。2商品信息單和新商品

16、信息單商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、現(xiàn)在進價、零售價、類別、保質(zhì)期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；庫存數(shù)量；1。4.3 商品條碼單商品編碼、條碼號、引進日期。2。廠商定義1涉及部門和職位第14頁共66頁部門：公司、市場營銷采購部、市場營銷采購部；職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷業(yè)務員（B）2.2物流（見圖2-3）接受上級的廠商信息圖2-32。3功能流程2.42.4.1 、可以根據(jù)同一廠商不同的付款方式來定義多個廠商信息，具體情況由客戶自行處理第15頁共66頁2。4.2編碼原則進場申請單號：由三個部分組成，申請單位十四位年份十五位流水號；廠商編碼：由三個部分組成，稅務登記號前兩位十五

17、位流水號2。5關(guān)鍵字段2。5.1、廠商進場申請單申請單號、申請日期、批準人、批準日期、全名、簡稱、分類碼、 地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、開戶銀行、 銀行帳號、稅務登記號、營業(yè)執(zhí)照編號、企業(yè)代碼、進口商品證件號、衛(wèi)生 許可證、批準文號、注冊幣種、注冊資金、廣告費用、信用等級、信用金額、 供貨時效、聯(lián)系人、法定代表人、進場費用、付款方式2.5。2、廠商信息單編碼、全名、簡稱、分類碼、地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行 業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、開戶銀行、銀行帳號、稅務登記號、營業(yè)執(zhí)照編 號、企業(yè)代碼、進口商品證件號、衛(wèi)生許可證、批準文號、注冊幣種、注冊 資金、廣告費用、

18、信用等級、信用金額、供貨方式、聯(lián)系人、法定代表人、 進場日期、出場日期、進場費用、付款方式3、進貨3。1、涉及部門和職位部門：市場營銷采購部、配送中心、分店；職位：市場營銷采購部業(yè)務員（A）、配送中心倉庫主任（B）、分店經(jīng) 理（C）、配送中心倉庫保管員（D）。第16頁共66頁3。2、特別說明根據(jù)分店權(quán)限和商品屬性，商品可以由廠商直接供貨到分店，故下面分兩種方式來討論。3。3、物流第一種：統(tǒng)一進貨（見圖2-7）新商品進貨配送中心依據(jù)訂貨單內(nèi) 容驗收入庫B簽字確認收貨補貨信息A電話、傳1真、網(wǎng)上定貨r市場行情進 貨D入庫上架圖2-7第二種：直接進貨（見圖2-8）圖283.4功能流程第一種：統(tǒng)一進貨

19、（見圖29）第17頁共66頁第二種：直接進貨（見圖2-10）圖 2-103.5、 注意事項1.1 .1、在進貨時必須先訂貨，無特殊情況下，送貨應在規(guī)定時間（訂貨單中聲明）內(nèi)完成，每批商品的進價，以訂貨單填寫的數(shù)據(jù)為準；第18頁共66頁3.5 。2、如果到貨亙共與訂單不符或在指定日期內(nèi)沒有到貨，有業(yè)務員 決定如何處理此次訂單，負訂單數(shù)量表示沖減原有訂單數(shù)量；3。5。3、分店的進貨數(shù)據(jù)必須及時輸入系統(tǒng)并上傳公司；3.6 。4、分店、配送中心和公司的成本按批次進價核算；3.7 .5、編碼原則進貨單號：由三部分組成：進貨單位十四位年份十四位流水號；訂貨申請單號：由三部分組成：申請單位 十四位年份十四位

20、流水號；訂貨單號：由三部分組成：訂貨單位十四位年份十四位流水號；補貨單號：由三部分組成：補貨單位 十四位年份十四位流水號；回執(zhí)單單號：和進貨單號一致。3。6、關(guān)鍵字段3。6.1、訂貨申請單：申請單號、申請單位、申請人、申請日期、商品編碼、規(guī)格、單位、進價、數(shù)量、原因；3.6.2、訂貨單：訂貨單號、訂貨日期、到貨日期、訂貨人、廠商編碼、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、進價、數(shù)量；3。6.3、進貨單：進貨單號、訂貨單號、送貨單號、到貨日期、驗收 日期、驗收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格（含 稅）、價格（不含稅）、數(shù)量；3 。6。4、回執(zhí)單：訂貨單號、進貨單號、送貨單號、訂貨日

21、期、訂貨人、到貨日期、驗收日期、驗收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、 規(guī)格、單位、訂單數(shù)、進貨數(shù)、原因。第19頁共66頁4、商品退廠4.1 、涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、配送中心、分店；職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷采購部業(yè)務員（B）、分 店經(jīng)理（C）、配送中心經(jīng)理（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心倉庫保 管員（F）、配送中心押運員（G）。4.2 、物流第一種：統(tǒng)一退廠（見圖211）第20頁共66頁第二種：分店退廠（見圖212）C 根據(jù)商品特性通知1商退貨分店人貝與1商 進行交接4上報公司退廠情況1>圖 2-124.3功能流程第21頁共66頁公司B 填寫

22、退廠指令申請單A*審批更新退廠指令申請單， 指令申請單，增加退廠 指令通知單數(shù)據(jù)1.通訊服務4.配送中心1.通訊 服務 器45.6.分店2.3通訊 服務 器,發(fā)送公司退廠指令通知單至配送中心和分店,接受配送中心的配送退廠單、分店退廠單、 配送退廠指令回執(zhí)單、配送待退廠單3。接受配送中心退廠運輸計劃單 接受分店的分店待退廠單口增加或更新配送退廠單、配送待退廠單 配送指令回執(zhí)單數(shù)據(jù)。增加退廠運輸計劃 單數(shù)據(jù)。增加分店退廠單和分店+待退廠單數(shù)據(jù)填寫商品待退廠單1.接受分店的待退廠單2。接受公司的公司退廠 通知單。發(fā)送退廠運輸計劃單到公司和分店 ， 發(fā)送分店退廠單到分店和公司 發(fā)送配送待退廠單到公司

23、發(fā)送配送退廠單、指令回增加配送待退廠單數(shù)據(jù)O增加分店待退廠單數(shù)據(jù)。減少配送待退廠單數(shù)據(jù) 增加配送退廠單數(shù)據(jù)，生成退廠指令回執(zhí)單增加退廠指令單數(shù)據(jù)確認配送待退廠單一1.4.圖 2-134.4、注意事項4.4。1、流程說明4.4執(zhí)單到公司6.有。減少分店待退廠單數(shù)據(jù)增加分店退廠單數(shù)據(jù)并增加配送待退廠單數(shù)據(jù)增加退廠計劃運輸單數(shù)據(jù)確認分店將 退廠單制定運輸計劃單輸入商品待退廠單數(shù)據(jù)O增加退廠指令通知單。增加退廠運輸計劃單數(shù)據(jù)減少待退廠數(shù)據(jù)單，并增加 分店出庫單數(shù)據(jù)接受公司退廠指令通知單 接受配送中心的退廠運輸計劃單O接受配送中心的分店退廠單 向公司和地區(qū)性配送中心發(fā)送分 店待退單4。1。1、時序：遵循

24、信息在先，操作在后的原則。1.2、待退廠庫存：尚無退回廠家商品的集合庫第22頁共66頁4.41.3、待退廠庫存的組成分店:分店待退廠單配送中心：配送待退廠單公司：分店待退廠庫存+配送待退廠庫存4 。4.1。4、配送中心和分店割據(jù)退廠通知收集商品，并把數(shù)據(jù)輸入待退 廠單，使待退廠商品從正常庫存中剝離出去，從而保證信息數(shù)據(jù)在實物退回 廠家之前與實際庫存一致.4 。4。1.5、待退廠庫存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：與廠家交 接后產(chǎn)生配送退廠單；分店減少的依據(jù)是：受到配送中心的分店退廠單； 配送中心增加的依據(jù)是：分店待退廠單和輸入待退廠單；分店增加的依據(jù) 是：輸入待退廠單。4.4 。1。6、各個

25、數(shù)據(jù)單的歸屬分店：分店待退廠單、分店退廠單、退廠指令通知單、退廠運輸計劃單配送中心：配送退廠單、配送中心運輸計劃單、退廠指令通知單、配送待退廠單、配送退廠指令回執(zhí)單；公司：公司退廠指令通知單。4 。4.2、只對分店和配送中心待退廠單的單號進行確認，不復核其具體 內(nèi)容.在退廠運輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔，配送中心可以通過配送中 心損益（退廠）單來減少退廠庫存，注意在確認分店待退廠單前輸入損益第23頁共66頁單。4.4 。3、退廠單價以退廠通知中聲明的價格為準，其乘積結(jié)果超出系統(tǒng)庫存部分歸入退廠金額。4.4 。4、編碼原則：退廠指令通知申請?zhí)枺河扇齻€部分組成：制單單位十四位年份十四位流水號；退廠

26、指令通知單號：由三個部分組成：制單單位 十四位年份十四位流水號；退廠運輸計劃單：由三個部分組成：制單單位 十四位年份十四位流水號；待退廠單號：由三個部分組成：制單單位 十四位年份十四位流水號；退廠單號：由三個部分組成：制單單位 十四位年份十四位流水號；退廠交接單號：它與退廠單號一致；4.5 、關(guān)鍵字段4。5.1、退廠指令通知申請單：申請單號、完成日期、執(zhí)行時間、擬定人、 商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進價、數(shù)量、金額、現(xiàn)有庫存數(shù)量、批號、備 注；4 。5.2、退廠指令通知單：指令單號、申請單號、批準時間、完成日期、 執(zhí)行時間、擬定人、批準人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含 稅進價、數(shù)量、

27、含稅金額、不含稅金額、批號、備注；4 。5。3、待退廠單：待退廠單號、指令單號、執(zhí)行日期、完成日期、待退日期、錄入人、驗收人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注；第24頁共66頁4.5.4、退廠單：退廠單號、指令單號、廠單號、待退廠單號、執(zhí)行日期、待退廠日期、退廠日期、退貨廠家、部門、驗收人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注；4.5 。5、退廠交接單：退廠單號、退貨日期、退貨廠家、倉庫交接人、廠家交接人、廠商退貨單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數(shù)量、含稅金額、

28、不含稅金額、批號、備注商品配送；4 。5。6、退廠運輸計劃單：計劃單號、指令單號、運輸日期、車輛型號、 車輛數(shù)量、單位、備注。5、商品配送5.1 、涉及部門和職位部門：公司市場營銷采購部、配送中心、分店職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員（B）、 配送中心經(jīng)理（C）、配送中心倉庫主任（D）、配送中心倉庫保管員（E）、配 送中心提貨員（F）、配送中心押運員（G）、分店經(jīng)理（H）、分店營業(yè)員（I ）5.2 、物流圖（見圖2-14）第25頁共66頁公司1.根據(jù)商品配置表 一。B根據(jù)市場行情填寫配送申請單 一 分店要貨申請單A->批準f23.進入公司進4.土孫打貝佰后配送

29、中心根據(jù)提貨單的 內(nèi)容發(fā)貨，并 與F進行貨物 交接E根據(jù)配送指令和要貨信 息需作以卜，作：I.C根據(jù)配送指令制定配送運輸計劃?。系統(tǒng)打印出提貨單，交 F到E處提貨G拿簽過字的 貨單到D處車|分1.I以商品送貨單位依據(jù)， 與G進行貨物交換。以商品配置單位依據(jù) 自動生成要貨申請單 填寫要貨申請單I 23. H1H 通知配送中心進入配送中心配送流程費流程F ':把商品放置到指7E位直，由D 一負責并匯總并制定出商品送貨單和補貨單一*以商品送貨單位 基礎(chǔ)，C與D進行 交接補貨單上報公司送肖帳押運貨物到 各地配送中心,進入分店, 配送流程G領(lǐng)取各自商品上架銷售把多余商品存入小庫房上報配送中心或公

30、司5。3功能流程（見圖2-15）第26頁共66頁公司1.通訊服務 4器 34.發(fā)送配送指令通知單至配送中心；O接受配送中心的配送指令的回執(zhí) 單、配送單、待配單O接受配送中心的補貨單接受分店的要貨申請單4.增加配送指令通知單數(shù)據(jù)。增加或更新配送中心配送單、配送回執(zhí)單、待配送單的數(shù)據(jù)。增加配送中心補貨單數(shù)據(jù)一一 增加分店要貨申請單數(shù)據(jù)并自動產(chǎn)生配送申請單一一第27頁共66頁分店J c 1. 2.通訊服務器Jr依據(jù)商品配置單自動 生成要貨申請單 填寫要貨申請單423.+。增加要貨單申請數(shù)據(jù)> 。增加配送單數(shù)據(jù)+增加待配單數(shù)據(jù)。增加配送運輸計劃單數(shù)據(jù)f 接受配送單 2.接受配送中心的待配單3.接

31、受配送中心的配送運輸計劃單4。發(fā)送要貨申請單至-*圖（215）5.4、注意事項5.4。1、流程說明5。4。1.1、時序：遵循信息在先，操作在后的原則；5。4。1.2、待配庫存：沒有進行送貨單確認的商品的集合庫；5。4。1.3、配送中心根據(jù)配送指令配裝商品，確認提貨單形成待配單; 為了能真實的反映庫存，所以把待配單上的商品從庫存商品中剝離，此類 商品均進入待配庫存；5。4。1.4、待配送庫存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：確認 待配單和自動生成配送單后.5。4.1.5、分店人員與押運員交接時，雙方必須在送貨單上簽字。5.4。 1。6、各個數(shù)據(jù)單的歸屬分店：配送單、待配單配送中心：配送中心配送單

32、、配送中心配送運輸計劃單、配送中心待配單、配送中心配送指令回執(zhí)單；公司：公司配送指令通知單。5.4.2、 只對配送中心待配單的單號進行確認，不復核其具體內(nèi)容。第28頁共66頁在配送運輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔 ，配送中心可以通過配送 損益（配送）單來減少待配庫存，注意必須在確認待配單前輸入損益單。5。4。3、可以根據(jù)客戶的需求決定分店要貨的流程：是直接發(fā)到公 司還是發(fā)到配送中心。5. 4. 4、編碼原則配送指令通知申請單號：由三個部分組成：申請單位 十四位年份十四位流水號； 配送指令通知單號：由三個部分組成：制單單位 十四位年份十四位流水號； 配送運輸計劃單：由三個部分組成：申請單位十四位年

33、份十四位流水號；待配單號：由三個部分組成：制定單位 十四位年份十四位流水號；要貨申請或補貨單號：由三個部分組成：制定單位十四位年份十四位流水號；配 送單號：由三個部分組成：到貨單位十四位年份十四位流水號；送貨單號：與待配單號一致；提貨單號：與配送指令通知單號或要貨申請單一致。5.5、關(guān)鍵字段5。5。1、提貨單：提貨單號、提貨日期、指令單號（要貨申請單號）、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、提貨數(shù)量、價格、金額、提貨單位5.5。2、待配單：待配單號、發(fā)貨日期、配送指令單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、交接數(shù)量、價格、金額、配送單號5。5。3、配送單：配送單號、提貨單號、待配單號、配送指令單號、指令日

34、期、送貨日期、配送日期、完成日期、驗收人、經(jīng)辦人、錄入人、 商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格、配送數(shù)量、實際數(shù)量、金額、 配送單位第29頁共66頁5.5.4、補貨（要貨申請單）：單號、填寫日期、填寫單位、申請人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、備注5.5.5、配送指令通知申請單：申請單號、申請日期、申請人、配送單位、完成日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格、數(shù)量、金額、 備注5。5.6、配送指令通知單：指令單號、批準日期、申請單編號、審批人、完成日期、配送單位、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、備注6、商品退貨6。1、涉及部門和職位部門：公司市場營銷采購部、配送中心、

35、分店職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員（B）、 配送送中心經(jīng)理（C）、分店經(jīng)理（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心 押運員（F）、配送中心倉庫保管員（G）第30頁共66頁6.2、 物流（見圖216）公司B擬訂退貨指令_A批準通知申請單 .12.。獲知退貨指令回執(zhí)獲知退貨運輸計劃根據(jù)分店退 貨申請單。根據(jù)實際情況填寫退貨申請單根據(jù)退貨指令單 .收集商品，等F里提貨分店12.D圖 2-166.3、 功能流程（見圖2-17）第31頁共66頁第32頁共66頁圖 217通訊 服務 器6。4、注意事項6。4.1、流程說明6。4。1.1、時序：遵循信息在先，操作在后的原則；6。

36、4.1.2、待退貨庫存：沒有進行交接單確認的商品的集合庫；6。4.1.3、配送中心和分店根據(jù)退貨指令收集商品，并填寫待退單；為了不影 響商品的正常銷售和配送，以及保證庫存的動態(tài)平衡，此類商品均進入待退貨庫存。6.4、 1.4、各個數(shù)據(jù)單的歸屬分店：待退單、退貨單、退貨申請單配送中心：配送中心待退單、退貨單、退貨指令通知單、退貨運輸計劃單；公司：配送中心待退單、退貨但、退貨指令通知單、退貨運輸計劃單；6。4。1。5、分店人員與押運員交接時，雙方必須在商品交接單上簽字。第33頁共66頁6。4。2、只對配送中心待退貨單的單號進行確認，不復核其具體內(nèi)容，在 配送運輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔， 配送中

37、心可以通過配送中心損益（退貨）單來減少待退貨庫存。6.4.3、 編碼原則：退貨申請單、退貨指令通知申請、退貨指令通知單號：由三個部分組成：發(fā)單單位十四位年份十四位流水號；退貨運輸計劃單號：由三個部分組成：制定單位 十四位年份十四位流水號；退貨單和待退貨單號：由三個部分組成：所屬單位 十四位年份十四位流水號； 商品交接單號：與待退貨單號一致；出貨單號：與退貨單號一致；6.5、 關(guān)鍵字段6。5.1、退貨申請單：申請單號、申請日期、錄入人、審批人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、申請單位；6。5。2、退貨指令通知單：指令單號、批準日期、執(zhí)行日期、完成日期、申請人、審批人、錄入人、執(zhí)行部門

38、、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、金額、執(zhí)行單位；6.5.3、 退貨指令通知申請單：審批單號、申請單號、填寫人、錄入人、生 成日期、執(zhí)行日期、完成日期、執(zhí)行部門、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價 格、數(shù)量、金額、申請單位；6.5。4、待退單：待退單號、指令單號、指令執(zhí)行日期、指令完成日期、生成日期、運輸日期、錄入人、核對人、押運員、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、第34頁共66頁價格、數(shù)量、金額、待退貨部門編號；6。5。5、退貨單（出庫單）：退貨單號、指令單號、待退貨單號、指令執(zhí)行 日期、指令完成日期、運輸日期、退貨日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、 價格、數(shù)量、金額、退貨部門編號；6。5.6、退貨

39、運輸計劃單：計劃單號、指令單號、運輸日期、車輛型號、車輛數(shù)量、單位、備注7、銷售7.1、 涉及部門和職位部門：公司市場營銷采購部、分店.職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員（B）、分店經(jīng)理（C）、分店營業(yè)員（D）、分店收銀員（E）7.2、 物流步驟7.2.1、 非開架銷售形式正常情況：營業(yè)員根據(jù)顧客購買情況填寫發(fā)票單（一式三聯(lián)），收銀員把交款單上的購物內(nèi)容輸入POSI,根據(jù)應交金額收取現(xiàn)金（信用卡、儲值卡、貴 賓卡等），在營業(yè)員留存聯(lián)上蓋現(xiàn)金收訖章.退貨情況：顧客憑有效發(fā)票，做負銷售處理，如果是卡類付款還須重新“沖值”。收銀員要輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、班組編號、營業(yè)員編號、

40、商品編號、數(shù)量、銷售價格（扣率）、卡號（信用卡、儲值卡、貴賓卡等）.7.2。 2、開架銷售形式正常情況：顧客拿著商品到收銀臺，收銀員把交款單上的購物內(nèi)容輸入POS第35頁共66頁機,并打印銷售單（發(fā)票），根據(jù)應交金額收取現(xiàn)金（信用卡、儲值卡、貴賓 卡等）。退貨情況：顧客憑有效發(fā)票，做負銷售處理，如果是卡類付款還須重新“沖值"。收銀員要輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、銷售價格（扣率）、卡號（信 用卡、儲值卡、貴賓卡等）。（如果退換貨還需輸入流水號，銷售價）7.2.3、 對公銷售或批發(fā)處理大宗銷售或批發(fā)，權(quán)限屬公司的市場營銷采購部.此類可戶屬公司的重要客戶，并且銷售金額較大，所以在進

41、行銷售或批發(fā)前，必須把客戶資料輸入系統(tǒng)，在輸入銷售或批發(fā)內(nèi)容時保留付款記錄，其價格理論上是商品的批發(fā)價或核定價格，報經(jīng)理批準后發(fā)貨。承辦人員輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、銷售價格（扣率 ）、卡號（信 用卡、儲值卡、貴賓卡等），客戶編號、付款方式.（如果退換貨還需輸入流 水號，銷售價）付款記錄的內(nèi)容：已開發(fā)票號、開票日期、經(jīng)辦人、付款日期、金額、付款 方式、備注。7.2。 4、注意根據(jù)職位高低給予不同的權(quán)限，并通過密碼來體現(xiàn) ，具體權(quán)限在人事管理中 定義；如顧客出示的是有效優(yōu)惠卡，給予整體銷售的折扣。7.3。 功能流程（見圖2-18）第36頁共66頁分店前臺商品結(jié)帳結(jié)帳時需要以下表1、商品

42、信息表2、商品條碼表3、商品價格表4、員工權(quán)限表輸入商品條碼或編碼輸入銷售量輸入銷售價格或扣率記錄銷售數(shù)據(jù)至本地 銷售明細表4輸入卡號和應付金額查詢折扣單中相應的 數(shù)據(jù)，的出實付金額數(shù)記錄消費內(nèi)容至卡類 消費明細表中刷卡得卡號和輸入密碼咐款方式:數(shù)據(jù)提交后臺進行數(shù)據(jù)核對1返回付款模式23、現(xiàn)金付款、信用卡付款、儲值卡付款貴賓卡付款4.1.2.3.接受更新商品信息表接受更新商品條碼表。接受更新商品價格表。接受更新員工權(quán)限表。接受前臺硬件設(shè)置表 更新后臺銷售明細表。更新卡后臺類銷售明細表局域網(wǎng)第37頁共66頁+記錄付款數(shù)據(jù)至本地銷售明細表，實時增加后臺銷售明細表4第38頁共66頁分店后臺公司2.1

43、.接受分店的銷售明細表和銷售臺帳表一接受分店的信闈卡銷售,儲值卡銷售，貴賓卡銷售記錄表一。接受分店儲值卡和貴賓卡核對的信息包-51.2.3.4>1增加銷售明細表和增加銷售*臺帳表增加信闈卡銷售記錄表增加儲值卡銷售記錄表。增加貴賓卡銷售記錄表。增加打折卡使用記錄表31-A回復信息包通訊服務器卡類信息處理服務器圖（2 18）7。4、注意事項第39頁共66頁7.4。 1、幾個問題的說明7.4.1,1、每筆與卡有關(guān)的銷售都應詳細記錄， 記錄一一使用日期時間、卡號、 消費金額、持卡人、持卡人性別、消費內(nèi)容、消費地點、剩余金額、部門號； 7。4。1。2、在銷售時要詳細記錄付款方式；7。4。1。3、卡

44、類信息核對的順序是：分店一一公司，分店一一銀行，公司一一銀行7。4.1。4、卡類使用規(guī)則：客戶在使用信用卡、儲值卡、貴賓卡付款時，應先核對客戶信用登記 和剩余金額（是否為零），如無差異才準許其使用上述付款，否則拒絕使用并 給予相應的提示?？蛻粲袡?quán)知道信用等級和剩余金額，有權(quán)決定是否使用卡 付款。允許使用信用卡、儲值卡、貴賓卡和現(xiàn)金混合付款。7。4.1。5、銷售價格非開架式：具體銷售價格由營業(yè)員制定；開架式：以電腦銷售價為主，自定義價格為輔。所謂自定義價格是指特殊情 況下由有權(quán)限的員工制定的價格。7.4。1。6、銷售時段本日交易時間是從昨日18點結(jié)帳以后到本日18點結(jié)帳。該銷售時段可以自 行定義

45、.7.4。1。7、如果使用了價格政策，就必須根據(jù)指定比例計算出優(yōu)惠金額中廠商承擔金額。7。4.2、銷售折扣第40頁共66頁可以根據(jù)打折卡或員工權(quán)限決定折扣率。7。4.3、銷售單的組成從上至下有左到右的順序，依次是：開頭詞、臺頭詞、銷售日期、銷售時間、銷售單號、柜臺號、營業(yè)員號、收銀員號、商品編碼、商品名稱（簡稱）、數(shù)量、價格、應收金額（或應退金額）、優(yōu)惠金額（或扣率）、銷售金額、實收 金額、付款方式、用戶號、卡上余額、頁碼.7.4.4、編碼原則銷售單號：由三部分組成：銷售單位+收銀機號+八位流水號；卡類使用情況單號：有三部分組成：使用單位號十八位流水號十三位收銀機號； 卡類銷售單號：與卡類使用

46、情況單號一致。7。4。5、記錄卡類使用情況經(jīng)營者可通過對卡的使用情況的分析，得出不同地區(qū)的銷售層次和消費趨勢，從而制定出符合市場要求的營銷策略，并及時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，積極組織適銷對路的商品的貨源，提高商品的周轉(zhuǎn)率。因為上述的原因，所以必須詳細記錄卡 的使用情況。7.5、關(guān)鍵字段7。5。1、銷售明細表：編號、稅務單號、卡類使用情況編號、銷售日期、銷售時間、柜臺號、營業(yè)員編號、收銀員號、機器號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進價、零售價、優(yōu)惠金額、廠商優(yōu)惠金額、折扣率、銷售價、數(shù)量、應 收金額、付款方式1、卡號1、卡上余額1、付款方式2、卡號2、卡上余額2、 付款方式3、卡號3、卡上余額3、現(xiàn)金、實收金

47、額、頁碼數(shù)第41頁共66頁7.5。2、卡類使用情況表：編號、使用日期、使用時間、類別、卡號、銷售單號、操作員號、機器號、收銀機號、刷卡地區(qū)、使用前余額、實刷金額、使 用后金額。7。5.3、卡類銷售記錄表：編號、使用日期、使用時間、類別、卡號、銷售單 號、操作員號、機器號、收銀機號、刷卡地區(qū)、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、 進價、零售價、優(yōu)惠金額、折扣率、銷售價、數(shù)量、使用前金額、實刷金額、 使用后金額.8、價格政策8.1、涉及部門和職位部門：總經(jīng)理室、公司市場營銷采購部、公司企劃管理部、配送中心、分店職位：公司總經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部（B）、公司企劃管理部經(jīng)理（C）、 公司市場營銷采購部業(yè)

48、務員（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心倉庫保管 員（F）、分店營業(yè)員（G）、分店經(jīng)理（H）、8。2、說明一般認為在執(zhí)行價格政策上有兩種提法：一、調(diào)整商品零售價（商品價格）它作為對市場行情和顧客心理的深入了解和預測的一種在商品上的真確反 映；二、政策性銷售價格的調(diào)整，它是商家促銷和爭取客源的一種手段。8.3。 物流（商品價格的調(diào)整見圖2-19,政策性銷售價格的調(diào)整見圖2-20）第42頁共66頁第43頁共66頁第44頁共66頁第45頁共66頁分店圖 2-228。4、注意事項8。4。1、為了符合連鎖業(yè)態(tài)的特點一一即價格、名稱、價格、銷售方式等的 統(tǒng)一，并考慮到客戶的實際情況，所以在執(zhí)行價格政策

49、時既要貫徹到底（分店） 也要給分店具體操作的權(quán)限（根據(jù)本地區(qū)的實際情況制定相應的價格政策）；8。4.2、在制定商品銷售價格政策時，必須是針對不同職位，一定職位對應 一個商品銷售價格權(quán)限；8.4。 3、如果在具體某一次（一批）銷售時，銷售價格超出價格政策所規(guī)定 的范圍，可以提請上級部門審批,上級部門可以針對 此次銷售批準其要求:8.5。 4、一般情況下一種商品只能優(yōu)惠一次，所以在制定價格政策時要有優(yōu)先級，從而保證商品在多個價格政策情況下只執(zhí)行一條政策，如果是損益商品 或處理品等情況則另行處理.8。4.5、為了使價格的制訂者和部門能及時掌握價格政策的結(jié)果和影響，所以第47頁共66頁 各級執(zhí)行部門（店）應實時向價格政策的制訂部門反饋相關(guān)