美的集團(tuán)物流倉(cāng)儲(chǔ)管理

1、重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/MT09.10-2010 倉(cāng)儲(chǔ)物流管理本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)管理模塊修訂本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)管理模塊歸口管理本標(biāo)準(zhǔn)修訂人：常開文本標(biāo)準(zhǔn)審核人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：修 訂 頁(yè)編制/修訂原因說(shuō)明：為規(guī)范物料倉(cāng)儲(chǔ)管理，提升倉(cāng)儲(chǔ)物流質(zhì)量保障能力，根據(jù)2010年組織架構(gòu)調(diào)整及實(shí)際運(yùn)作需要對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。原章節(jié)號(hào)現(xiàn)章節(jié)號(hào)修訂（內(nèi)容）說(shuō)明修訂人/時(shí)間常開文/2010.07.28單位審核/日期：會(huì)審/日期：?jiǎn)挝煌鈺?huì)簽：批準(zhǔn)：注：1 流程清單內(nèi)所有文件審批發(fā)布必須按照清單規(guī)定的審批流程組織審批，并在此處寫明審批流程。示例： 編制部門審核（制造部） 管理部會(huì)審（管理部） 其他部門會(huì)簽 （財(cái)務(wù)

2、部、品質(zhì)部、研發(fā)中心）批準(zhǔn)（總經(jīng)理） 2 流程清單外的文件審批流程由管理部和品質(zhì)部確定。 2010-07-28發(fā)布 2010-07-28實(shí)施重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司 發(fā)布QG/MT09.10-20101 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購(gòu)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、帳務(wù)管理、物料存儲(chǔ)保管、物料集成、物料退倉(cāng)、結(jié)算、盤點(diǎn)清庫(kù)以及搬運(yùn)過(guò)程控制等內(nèi)容的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司。2 引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)3 定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義：3.1化工物料指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品、具有潛在危險(xiǎn)或危害的需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料。3.2易損件物料指質(zhì)量不穩(wěn)定、運(yùn)輸或生產(chǎn)過(guò)程中受力后容易

3、損壞，或生產(chǎn)過(guò)程中一旦發(fā)生誤操作不容易恢復(fù)質(zhì)量特性的物料以及工藝控制難度較高的物料。包括：塑料散件、風(fēng)輪風(fēng)葉、接線座、泡沫件、包裝紙箱、海綿件、標(biāo)貼件等。3.3恰時(shí)物料指體積較大、占用面積較多且質(zhì)量較穩(wěn)定（部分實(shí)行認(rèn)可進(jìn)貨），供應(yīng)商位于公司周邊范圍，可滿足生產(chǎn)進(jìn)度和節(jié)拍，可小批量、多批次供貨的物料。3.4儲(chǔ)備物資采購(gòu)周期較長(zhǎng)、市場(chǎng)供應(yīng)緊俏或受生產(chǎn)能力所限無(wú)適量?jī)?chǔ)備將無(wú)法滿足生產(chǎn)需求的長(zhǎng)線物資。包括鑄件、壓縮機(jī)、銅管、鋁箔、專用進(jìn)口件及其它物料。 3.5呆滯物料指在倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)日期超過(guò)1個(gè)月的物料。3.6配套集成 指生產(chǎn)所需物料（包括自制、采購(gòu)物料）的數(shù)量與對(duì)應(yīng)作業(yè)相符且質(zhì)量合格的成套物料。3.7作

4、業(yè)配套率 作業(yè)配套率1(當(dāng)天缺料作業(yè)數(shù)量/當(dāng)天排產(chǎn)作業(yè)數(shù)量)3.8下線物料車間在生產(chǎn)過(guò)程中因某種原因（包括來(lái)料質(zhì)量、運(yùn)輸損壞、操作失誤等）所產(chǎn)生的不符合裝配要求物料。4 管理職責(zé)4.1 生產(chǎn)管理模塊倉(cāng)儲(chǔ)物流組負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理，負(fù)責(zé)外購(gòu)物料收發(fā)、送檢，負(fù)責(zé)物料的信息集成和實(shí)物集成，對(duì)物料異常信息整理和反饋。4.2 車間負(fù)責(zé)半成品和二級(jí)材料庫(kù)存管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的區(qū)域規(guī)劃、標(biāo)識(shí)和日常保管工作。4.3 生產(chǎn)管理模塊采購(gòu)與計(jì)劃負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)物料采購(gòu)/協(xié)作加工及與供方的聯(lián)絡(luò)溝通。4.4 管理部負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)及其安全消防設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃布局和日常點(diǎn)檢，負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)物料安全防護(hù)狀況

5、的監(jiān)督。5 倉(cāng)儲(chǔ)管理5.1 倉(cāng)庫(kù)管理流程（見圖1）物 料暫 收 報(bào)檢合格物料入庫(kù)物料保管生產(chǎn)領(lǐng)用回用退回供方不合格是盤點(diǎn)檢查盤盈、盤虧查明原因、處理圖1 100Hz10k Hz à圖中文字Alt+T超過(guò)規(guī)定保存期限重新 檢驗(yàn)日常維護(hù) 留用報(bào)廢等否是否合格不合格圖15.2 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)域劃分倉(cāng)儲(chǔ)物流作業(yè)區(qū)域可劃分為以下幾種：合格品存儲(chǔ)區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、廢品區(qū)、代保管區(qū)、分裝區(qū)、配套區(qū)及外租倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)具體情況設(shè)置物料的存放區(qū)域。合格品區(qū)用于存放經(jīng)檢驗(yàn)部門抽檢或篩選判定為合格的物料；待檢區(qū)用于存放已暫收尚未檢驗(yàn)的物料（小件物料），大件物料（如壓縮機(jī)、銅管、鋁箔等）亦可在物料包裝上掛“

6、待檢物資”標(biāo)識(shí)；不合格品區(qū)用于存檢驗(yàn)不合格、生產(chǎn)下線不合格、分裝配送等其它原因引起不合格的物料。廢品區(qū)用于存放已批復(fù)作報(bào)廢處理的物料；代保管區(qū)用于存放供應(yīng)商超需求送貨（如一周內(nèi)有需求暫由倉(cāng)庫(kù)保管）、或暫未清退的超需求物料。分裝區(qū)用于存放已配套、發(fā)放作業(yè)所需物料，按類別將物料拆箱裝上相應(yīng)的物流周轉(zhuǎn)容器并按上線時(shí)間及需用量按節(jié)拍分批送至相應(yīng)工位；配套區(qū)用于存放按生產(chǎn)作業(yè)配套集成，已分裝尚未配送的物料；外租倉(cāng)由公司統(tǒng)一規(guī)劃，供經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸批量經(jīng)常大于需求批量、運(yùn)輸貨距較遠(yuǎn)的供應(yīng)商自愿有嘗地存放物料的倉(cāng)庫(kù)。5.3 物料的接收5.3.1 核對(duì)采購(gòu)物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)“送貨單” （五聯(lián)）核對(duì)是否為定額內(nèi)所需

7、（大型機(jī)推式物料接收定額為7天排產(chǎn)需求；中型機(jī)推式物料接收定額為3天排產(chǎn)需求；拉式物料、輔助材料接收定額為15天排產(chǎn)需求；對(duì)于金額較小的拉式物料根據(jù)批量采購(gòu)數(shù)量接收）；戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資按照供應(yīng)鏈管理部門儲(chǔ)備計(jì)劃量核定。核對(duì)物料的名稱、圖號(hào)規(guī)格、物料編碼及數(shù)量是否與“送貨通知單”上所列相符。清點(diǎn)驗(yàn)收物料的數(shù)量，重量、長(zhǎng)度入庫(kù)的大宗原材料還需檢斤、檢尺。5.3.2 接收倉(cāng)管員核對(duì)物料無(wú)誤后，及時(shí)將“送貨單”交物資帳務(wù)員在ERP系統(tǒng)中做暫收，如有誤差則根據(jù)實(shí)際數(shù)量填寫實(shí)收，數(shù)量改動(dòng)要求供應(yīng)商在送貨單上簽字確認(rèn)，無(wú)需求物料拒收并辦理退貨手續(xù)。對(duì)生產(chǎn)所需物料，應(yīng)在30分鐘內(nèi)辦理簽收手續(xù)，同時(shí)在系統(tǒng)中做接收。

8、送貨單四、五聯(lián)交供應(yīng)商，其余聯(lián)留下。5.3.2.1 無(wú)訂單物料的接收a) 有需求無(wú)訂單時(shí)，倉(cāng)管員及時(shí)報(bào)給生產(chǎn)管理模塊相關(guān)采購(gòu)員補(bǔ)單，同時(shí)報(bào)部門主管處，以便跟進(jìn)、考核。采購(gòu)員接到無(wú)定單反饋后，一般物料4小時(shí)內(nèi)補(bǔ)好訂單，大宗原材料2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)好訂單并答復(fù)相關(guān)倉(cāng)管員；無(wú)需求物料接收時(shí)由采購(gòu)員填寫超計(jì)劃接收申請(qǐng)表才可以接收。b) 對(duì)于未確認(rèn)物料，若生產(chǎn)急用，可先通知質(zhì)檢人員對(duì)物料按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)檢合格后可先發(fā)到車間使用。采購(gòu)員當(dāng)天填報(bào)未確認(rèn)物料清單書面反饋至工藝、開發(fā)模塊。工藝、開發(fā)模塊接到未確認(rèn)物料反饋后，在規(guī)定周期內(nèi)將確認(rèn)單或臨時(shí)技術(shù)通知單下發(fā)給生產(chǎn)管理模塊，采購(gòu)員接到通知后1天內(nèi)補(bǔ)好訂單

9、。c) 采購(gòu)員補(bǔ)好定單后立即通知帳務(wù)員，帳務(wù)員在系統(tǒng)中接收。對(duì)于已有訂單未接收而產(chǎn)生的負(fù)數(shù)，按考核辦法對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員進(jìn)行考核。5.3.2.2 易損件物料的接收旺季生產(chǎn)期間，為確保生產(chǎn)需求，減少和避免由于物料的損耗且補(bǔ)給不及時(shí)影響生產(chǎn)而造成損失，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中損耗大，補(bǔ)送速度不能保證需要的物料，采取超需求3比例下單接收多送物料方式解決。3的含義：定制訂單或送貨通知數(shù)量20件以下不用做儲(chǔ)備；20500件（含500件）按2件儲(chǔ)備；5001000件（含1000件）按3件儲(chǔ)備；1000件以上按3比例取整件（按四舍五入原則）儲(chǔ)備。采購(gòu)訂單數(shù)量的對(duì)應(yīng)情況由相應(yīng)采購(gòu)主管負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商。5.3.2.3 恰時(shí)供貨物

10、料的接收a) 對(duì)實(shí)行恰時(shí)供貨的物料，由供應(yīng)商根據(jù)車間排產(chǎn)需求提前一天送到物資恰時(shí)供貨倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員收貨、報(bào)檢，并由賬務(wù)員在系統(tǒng)中做接收、交貨、發(fā)料等事務(wù)處理。b) 恰時(shí)供貨物料的現(xiàn)場(chǎng)管理由恰時(shí)物料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)最大存貨量做好物料的監(jiān)控，不得超過(guò)最大存放量，保持現(xiàn)場(chǎng)物料的整潔、規(guī)范。c) 因計(jì)劃變動(dòng)作業(yè)延后或取消時(shí)，12小時(shí)內(nèi)有需求或數(shù)量較小近期有需求的物料可暫存，超過(guò)1天以上無(wú)需求的，必須及時(shí)組織清退，以免物料積壓，提高場(chǎng)地利用率，減少物料長(zhǎng)期堆放現(xiàn)場(chǎng)而造成管理難度大、物料受損等問(wèn)題。5.3.2.4 儲(chǔ)備物資的接收a) 外購(gòu)儲(chǔ)備物資計(jì)劃的編制由供應(yīng)鏈管理根據(jù)有關(guān)計(jì)劃編制儲(chǔ)備計(jì)劃，報(bào)生

11、產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理審核，報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后下達(dá)。b) 儲(chǔ)備計(jì)劃的編制要求：儲(chǔ)備計(jì)劃必須詳細(xì)分析儲(chǔ)備的必要性，儲(chǔ)備占用的資金、場(chǎng)地及其他資源，并對(duì)儲(chǔ)備計(jì)劃存在的主要風(fēng)險(xiǎn)和儲(chǔ)備計(jì)劃的投入產(chǎn)出情況進(jìn)行分析。c) 當(dāng)需求訂單有較大的調(diào)整時(shí)，生產(chǎn)管理在收到產(chǎn)品需求訂單取消（調(diào)減）通知書后迅速做出反應(yīng)，以此為依據(jù)對(duì)戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以便根據(jù)供應(yīng)商供貨情況對(duì)供貨比例進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻?。需求?jì)劃做出調(diào)整而不及時(shí)向相關(guān)部門反饋，或收到反饋而不調(diào)整儲(chǔ)備計(jì)劃并通報(bào)相關(guān)部門而給公司造成損失的，造成的呆滯責(zé)任及處理?yè)p失超過(guò)5萬(wàn)元的，對(duì)直接責(zé)任人和直接主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并處800元以上罰款。d

12、) 倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)儲(chǔ)備計(jì)劃清單接收，經(jīng)檢驗(yàn)合格后立即入帳并對(duì)儲(chǔ)備物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控（為減少資金占用，提高儲(chǔ)備物料的流動(dòng)性、收益性，以優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，原則上壓縮機(jī)儲(chǔ)備期最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月、兩器的儲(chǔ)備時(shí)間結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況最長(zhǎng)不超過(guò)五個(gè)月、銅管鋁箔的儲(chǔ)備期不超過(guò)三個(gè)月）；對(duì)超過(guò)儲(chǔ)備計(jì)劃量的物資需上報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，以決定是否接收。e) 倉(cāng)庫(kù)要做好儲(chǔ)備物資的防塵、防銹蝕、防霉變工作，對(duì)儲(chǔ)備物資的消耗情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)一個(gè)月以內(nèi)90%未動(dòng)的儲(chǔ)備物資要進(jìn)行資產(chǎn)預(yù)警，以簡(jiǎn)報(bào)的形式定期（每半月）通報(bào)。f) 生產(chǎn)管理模塊負(fù)責(zé)采取積極措施消化儲(chǔ)備物料，原則上必須優(yōu)先消化儲(chǔ)備物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按儲(chǔ)備物料優(yōu)先原

13、則使用的將予以通報(bào)批評(píng)。對(duì)因工廠儲(chǔ)備計(jì)劃編制和動(dòng)態(tài)調(diào)整不力而形成呆滯不良物料的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)，呆滯物料金額超過(guò)10萬(wàn)元的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人和直接領(lǐng)導(dǎo)處以1000元以上罰款。對(duì)因計(jì)劃調(diào)整、工藝更改，根本無(wú)機(jī)會(huì)使用或超出儲(chǔ)備期的儲(chǔ)備物料，根據(jù)實(shí)際情況采取排產(chǎn)消化、改制、退廠、折價(jià)變賣、調(diào)讓、置換、報(bào)廢等方式處理，相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)處理?yè)p失。在對(duì)此部分物料的處理上本著損失最小化原則，盡可能減少對(duì)經(jīng)營(yíng)造成的影響。g) 超過(guò)儲(chǔ)備期的儲(chǔ)備物料即可視為呆滯物料，工藝設(shè)備模塊負(fù)責(zé)對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期限的儲(chǔ)備物資的性能進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，提供處理意見。對(duì)需退貨、調(diào)讓、置換、折價(jià)變賣的，由生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、財(cái)務(wù)

14、部辦理退貨手續(xù)；對(duì)經(jīng)改制后可使用的，由工藝設(shè)備模塊提供技術(shù)支持，制定詳細(xì)的改制計(jì)劃予以實(shí)施；對(duì)已無(wú)使用價(jià)值的物資，由工藝設(shè)備模塊確認(rèn)后出具報(bào)廢處理文件，財(cái)務(wù)部根據(jù)文件提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。5.3.2.5 下線率高物料的接收下線率高的物料包括：外觀塑料件、結(jié)構(gòu)塑料件、電控組件、電機(jī)、電器件等。為減少和避免由于下線率高物料補(bǔ)貨不及時(shí)影響生產(chǎn)而造成損失，對(duì)下線率高的物料實(shí)行動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備運(yùn)作。a) 倉(cāng)管員按安全儲(chǔ)備定額負(fù)責(zé)下線率高物料的接收、保管工作，并對(duì)此部分物料的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。b) 車間已下線物料由班組開廠內(nèi)退貨單退到倉(cāng)庫(kù)（要求必須有實(shí)物），倉(cāng)庫(kù)按下線物料的數(shù)量補(bǔ)發(fā)給車間并做好記錄由班

15、組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。同時(shí)，倉(cāng)管員將信息反饋給采購(gòu)主管，由其負(fù)責(zé)供方下線物料的退貨和及時(shí)補(bǔ)貨。c) 生產(chǎn)管理采購(gòu)主管負(fù)責(zé)下線率高物料的安全儲(chǔ)備及補(bǔ)貨的及時(shí)性；并對(duì)儲(chǔ)備的合理性、處理的及時(shí)性負(fù)責(zé)；生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)監(jiān)控下線率高物料的儲(chǔ)備運(yùn)作情況。5.3.3 分類標(biāo)識(shí)存放在待檢區(qū)的物料需妥善保管，防止物料未經(jīng)檢驗(yàn)流入生產(chǎn)線。對(duì)于大宗原材料或大件物料分類擺放，掛“待檢標(biāo)識(shí)牌”或貼“未檢”標(biāo)貼。合格物料按類別及標(biāo)識(shí)區(qū)域定置、規(guī)范擺放。5.3.4 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修為確保產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)檢不合格的物料必須按流程退回供方。但在生產(chǎn)急用情況下，對(duì)于不合格部位輕微，經(jīng)適度返修即可恢復(fù)其性能、狀態(tài)且批量較小的物料，可斟情安排在倉(cāng)庫(kù)指

16、定區(qū)域組織返修。5.3.4.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修管理流程a) 由相關(guān)采購(gòu)主管填寫“倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修申請(qǐng)表”（見附表），經(jīng)生產(chǎn)管理經(jīng)理同意后，方可在倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域?qū)ξ锪蠈?shí)施返修。b) 返修工作開始前必須先由倉(cāng)管人員確認(rèn)作業(yè)人員，以便對(duì)返修過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控，不允許閑散人員在倉(cāng)庫(kù)逗留。c) 已返修完成的物料必須與倉(cāng)庫(kù)其它物料嚴(yán)格區(qū)分并按物料的存放區(qū)域和特性妥善擺放，不得有超高、擺放不整齊、標(biāo)識(shí)不清楚、與其它物料混放等不規(guī)范行為。d) 返修完成后要整理現(xiàn)場(chǎng)，將包裝袋、包裝繩、紙皮、膠袋、零散配件等垃圾清除，將物料擺放整齊后立即通知倉(cāng)管員，倉(cāng)管員通知檢驗(yàn)主管對(duì)返修后的物料進(jìn)行重檢確認(rèn)，經(jīng)重檢判定合格后方可發(fā)放到車

17、間。倉(cāng)管員對(duì)供方返修過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，隨時(shí)掌握返修物料的狀態(tài)，杜絕未經(jīng)重檢的物料流入生產(chǎn)線。5.3.4.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修管理職責(zé)a) 未經(jīng)批準(zhǔn)，供方不允許在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)返修。如私自在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行返修作業(yè)，則按“外來(lái)人員管理辦法”相關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行處罰。b) 返修完成不及時(shí)通知倉(cāng)管員造成物料不能及時(shí)配送到車間而影響生產(chǎn)時(shí)，由此造成的損失由供方承擔(dān)。c) 返修物料未經(jīng)重檢即發(fā)到車間生產(chǎn)線，由此出現(xiàn)的問(wèn)題由相關(guān)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修申請(qǐng)表物料編碼物料名稱規(guī)格不合格描述備 注生產(chǎn)管理模塊意見：年 月 日申請(qǐng)人： 填報(bào)日期：5.4 物料報(bào)檢倉(cāng)理員核收實(shí)物后將簽字的“送貨單” 一、二、三聯(lián)作為報(bào)檢依據(jù)，交給帳

18、務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)接收后，由倉(cāng)管員進(jìn)行報(bào)檢，進(jìn)貨檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)員接報(bào)檢通知后，由其對(duì)物料行檢驗(yàn)，相關(guān)檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果（合格或不合格）填寫在送貨單備注欄目?jī)?nèi)，一、二聯(lián)返還給帳務(wù)員，物資帳務(wù)員以此作為正式接收或退貨的依據(jù)。5.4.1 物料報(bào)檢運(yùn)作流程a) 供方送貨單為統(tǒng)一印制的“重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司供方送貨單”（五聯(lián)）（本文件均簡(jiǎn)稱“送貨單”）。供方送貨可幾種物料填寫在一張送貨單內(nèi)，每行只能填寫一種物料。a) 供方送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按需求量接收，點(diǎn)數(shù)清點(diǎn)后，在送貨單倉(cāng)管員處簽字，將四、五聯(lián)給供方，一、二、三、聯(lián)留下。b) 倉(cāng)管員接收物料后最遲半小時(shí)將報(bào)檢送貨單交帳務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)暫收并通知相關(guān)檢驗(yàn)員，

19、急需物料應(yīng)備注“急”，檢驗(yàn)員按承諾時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，急用物料則必須10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。c) 認(rèn)可進(jìn)貨物料需報(bào)檢時(shí)，倉(cāng)管員將供方檢驗(yàn)報(bào)告連同送貨單一、二、三聯(lián)一起交檢驗(yàn)員，由其在送貨單上簽字認(rèn)可，供方檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)員留存；篩選物料整批合格而個(gè)別物料不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在送貨單第五聯(lián)相應(yīng)位置注明不合格的原因和數(shù)量，對(duì)物料實(shí)物做好不合格標(biāo)識(shí)。5.4.2 單據(jù)的傳遞與保管a) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成后將結(jié)果寫在送貨單一、二、三聯(lián)備注欄，第三聯(lián)檢驗(yàn)留存，帳務(wù)員以一、二聯(lián)作為物料正式接收（物料合格）或退貨（物料不合格且未辦理回用）的依據(jù)。經(jīng)檢合格的，不需要出檢驗(yàn)報(bào)告單，只需填寫檢驗(yàn)日志和重要檢驗(yàn)參數(shù)并妥善保管；經(jīng)檢不合

20、格的，填寫“原材料、外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”將不合格信息用PDM系統(tǒng)或其他方式傳遞給相關(guān)采購(gòu)和倉(cāng)管員，做為倉(cāng)庫(kù)退貨單的附件辦理相關(guān)退貨手續(xù)。d) 送貨單第三聯(lián)由檢驗(yàn)部門保管，第二聯(lián)由物資核算員打包留存，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底備查。5.4.3 報(bào)檢過(guò)程異常情況考核a) 倉(cāng)管員對(duì)物料接收、報(bào)檢及單據(jù)傳遞及時(shí)性負(fù)責(zé)，帳務(wù)員對(duì)帳務(wù)處理的及時(shí)性負(fù)責(zé)。報(bào)檢時(shí)間以交單到檢驗(yàn)單據(jù)箱為準(zhǔn)，對(duì)于超出檢驗(yàn)周期而影響生產(chǎn)的，對(duì)責(zé)任人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。e) 倉(cāng)管員交單前應(yīng)核對(duì)供方所送物料數(shù)量的準(zhǔn)確性，待物料送齊后再通知檢驗(yàn)員，如出現(xiàn)報(bào)檢數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符現(xiàn)象并由此影響相關(guān)檢驗(yàn)工作時(shí)，檢驗(yàn)員可向倉(cāng)儲(chǔ)物流主管投訴并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)

21、行考核。f) 檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)的及時(shí)性，檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、送貨單反饋的及時(shí)性負(fù)責(zé)。接到通知未適時(shí)開展檢驗(yàn)工作或急用物料未在10分鐘內(nèi)趕到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，致使相關(guān)工作受到影響，倉(cāng)管員可向品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理投訴，按相關(guān)制度對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行考核。5.4.4 物料標(biāo)識(shí)、存放物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理正式入庫(kù)手續(xù)，將合格物料移置到合格品存放區(qū)，對(duì)大宗物料則將待檢標(biāo)牌或“未檢”標(biāo)識(shí)換下，貼“合格”標(biāo)貼或掛合格標(biāo)識(shí)牌。物料檢驗(yàn)合格后，帳務(wù)員應(yīng)立即在系統(tǒng)中做檢查、交貨、打包等事務(wù)處理。不合格物料應(yīng)在收到報(bào)告單后立即做好明確標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知采購(gòu)或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。5.4.5 檢驗(yàn)不合格物料處理a) 如采購(gòu)物料進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格需要退

22、貨的，倉(cāng)管員開“退貨報(bào)告單”，由采購(gòu)員協(xié)助辦理相關(guān)退貨手續(xù)。b) 如生產(chǎn)急用，且不合格部位及程度不影響產(chǎn)品主要性能，則由采購(gòu)員根據(jù)不合格品控制程序辦理回用手續(xù)。c) 帳務(wù)員憑批準(zhǔn)的回用申請(qǐng)單做為接收憑證在系統(tǒng)中接收，由檢驗(yàn)員注明“回用”字樣后倉(cāng)管員方可發(fā)料。5.5 緊急放行緊急放行的物料由倉(cāng)管員憑批準(zhǔn)的“緊急放行通知單”、貼上“未檢”標(biāo)貼發(fā)料并留下大于正常抽檢數(shù)的物料待檢驗(yàn)。帳務(wù)管理5.6 帳物單據(jù)管理與結(jié)算561倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)銷存帳，做到日清月結(jié)。562月末報(bào)出的動(dòng)態(tài)報(bào)表必須進(jìn)、出與結(jié)存保持平衡。563保持帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡和物三者相符。564妥善保管好收發(fā)料單（含手工領(lǐng)料單）等原始單據(jù)，按月整理

23、、分類、裝訂及歸檔。565核算員對(duì)倉(cāng)管員上交的“送貨單”第一、二聯(lián)（如辦理回用時(shí)含“不合格物料讓步使用申請(qǐng)單”）進(jìn)行核對(duì)，待核對(duì)其定單號(hào)、收據(jù)號(hào)及物料的名稱、物料編碼、圖號(hào)規(guī)格、數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可系統(tǒng)打包處理。566發(fā)外加工業(yè)務(wù)核算，由核算員憑核對(duì)無(wú)誤的“送貨單”、加工合同，開具“外協(xié)收料報(bào)告單”。567月初由核算員打印上月“收料清單”，并與供應(yīng)商核，財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng)對(duì)核算員已簽名、打印好的“外購(gòu)件收料單”進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)與供方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。567 核算員定期與供應(yīng)商核對(duì)物料接收情況。5.7 自制半成品入庫(kù)自制半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由零部件生產(chǎn)班組填寫“自制半成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。車間倉(cāng)

24、管員核對(duì)點(diǎn)數(shù)，并做完工入庫(kù)處理和登入存卡，按規(guī)定將入庫(kù)半成品分類擺放。自制半成品的入庫(kù)、出庫(kù)必須遵守如下規(guī)定：a) 原則上自制件完工后必須先入庫(kù)，后出庫(kù)使用。b) 車間倉(cāng)管員嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)料，杜絕庫(kù)存呆滯的產(chǎn)生。c) 車間領(lǐng)料員應(yīng)嚴(yán)格按倉(cāng)管員的要求進(jìn)行備料、按車間任務(wù)配領(lǐng)料，不得挪用物料，嚴(yán)禁擅自到檢驗(yàn)員處領(lǐng)料，否則，將按相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人及部門進(jìn)行考核。d) 在倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的情況下，車間可直接將自制件發(fā)下工序使用，車間入倉(cāng)員每天下午5:00前須將當(dāng)天的入倉(cāng)單與領(lǐng)料單一起提交給相關(guān)車間倉(cāng)管員，倉(cāng)管員當(dāng)天將數(shù)據(jù)處理完畢。單據(jù)不齊全或數(shù)量不吻合倉(cāng)管員可拒絕接受，所有責(zé)任由車間相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。5

25、.8 外租倉(cāng)物料收發(fā) 5.8.1原則上對(duì)于物料供應(yīng)與需求極不穩(wěn)定的、物料體積小、工廠用量多而使用頻率高、運(yùn)輸因素不穩(wěn)定，采購(gòu)員均應(yīng)要求供應(yīng)商使用外租倉(cāng)。供應(yīng)商須與公司簽訂外租倉(cāng)租賃合同，同時(shí)提供一份物料清單。租賃合同一式兩份，供應(yīng)商持一份，我公司持一份，我公司合同交由財(cái)務(wù)部管理，由財(cái)務(wù)部按月在貨款中扣取倉(cāng)庫(kù)租賃租金。5.8.2物料入外租倉(cāng)a) 供應(yīng)商按照補(bǔ)貨需要，憑自制送貨單，及時(shí)將貨送至我公司。b) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員核實(shí)所送物料是否是公司所需物料，對(duì)所需物料隨即組織接收工作，安排送貨供 應(yīng)商將貨物放到供應(yīng)商租賃區(qū)域內(nèi)分類擺放、堆跺好，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。c) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員必須根據(jù)送貨單內(nèi)容，核實(shí)物料

26、品種、規(guī)格、數(shù)量。準(zhǔn)確無(wú)誤后，同供應(yīng)商簽收送貨單，如出現(xiàn)包裝數(shù)量不足、貨物已損壞等現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起簽字確認(rèn)。d) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員將供應(yīng)商貨物接收以后，立即填寫相應(yīng)報(bào)檢單據(jù)，同時(shí)通知檢驗(yàn)人員到外租倉(cāng)進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)人員接到外租倉(cāng)報(bào)檢通知后，在1個(gè)小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，以免延誤生產(chǎn)。e) 檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)報(bào)告，并在檢驗(yàn)報(bào)告上編寫檢驗(yàn)編號(hào)，同時(shí)做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，以便發(fā)料。f) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)該對(duì)送貨單的留底票據(jù)分類保存，保證其完整性和可查性，便于供應(yīng)商對(duì)帳。g) 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知相應(yīng)負(fù)責(zé)人處理，不得隱瞞不報(bào)。h) 采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)物料情況，及時(shí)提醒供應(yīng)商，并結(jié)合供應(yīng)商提供的相

27、關(guān)情況列表建議采購(gòu)進(jìn)行相關(guān)物料補(bǔ)貨。 5.8.3物料入配套子庫(kù)（外租倉(cāng)出庫(kù)）a) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)部品倉(cāng)倉(cāng)管員提供需求辦理轉(zhuǎn)庫(kù)。b) 領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)號(hào)開出領(lǐng)料單到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料，物料存儲(chǔ)在外租倉(cāng)的，部品倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量通知外租倉(cāng)倉(cāng)管員備貨，外租倉(cāng)備好貨后，通知部品倉(cāng)倉(cāng)管員，部品倉(cāng)官員在單數(shù)量與實(shí)物相一致的情況下交接物料并和外租倉(cāng)倉(cāng)管員簽收，同時(shí)通知領(lǐng)料人員領(lǐng)料，確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量與發(fā)料數(shù)量一致，雙方在領(lǐng)料單上簽字后，部品倉(cāng)倉(cāng)管員將“重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司供方送貨單”（外租倉(cāng)送貨單）和領(lǐng)料單一同交帳務(wù)員辦理系統(tǒng)入庫(kù)。c) 部品倉(cāng)物料不足生產(chǎn)需求再下單給外租倉(cāng)補(bǔ)足需求，以免部品倉(cāng)呆滯物料

28、過(guò)多。d) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員在填寫送貨單時(shí)應(yīng)在備注欄注明報(bào)檢單號(hào)，采購(gòu)單號(hào)，以便入庫(kù)。e) 部品倉(cāng)倉(cāng)管員接收物料完畢，同外租倉(cāng)倉(cāng)管員核對(duì)點(diǎn)數(shù)，雙方根據(jù)入庫(kù)單數(shù)量及實(shí)物確認(rèn)無(wú)誤后雙方簽字交接貨物，之后部品倉(cāng)倉(cāng)管員對(duì)自己入庫(kù)的物料數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)負(fù)完全責(zé)任。f) 根據(jù)物料標(biāo)識(shí)上的時(shí)限說(shuō)明，外租倉(cāng)發(fā)料應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，外租倉(cāng)倉(cāng)管員不能將不合格品交給部品倉(cāng)，部品倉(cāng)和外租倉(cāng)雙方倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)更新。g) 車間無(wú)需求退貨：首先領(lǐng)料員應(yīng)該核對(duì)是否為無(wú)需求物，若的確為無(wú)需求物料，應(yīng)到部品倉(cāng)開具廠內(nèi)退貨單，并在退貨理由中注明原因。無(wú)需求物料退回后，外租倉(cāng)應(yīng)及時(shí)將其退回存放區(qū)，做好標(biāo)識(shí)。5.

29、8.4外租倉(cāng)信息管理與單據(jù)流轉(zhuǎn)a) 外租倉(cāng)管員利用ERP系統(tǒng)外租倉(cāng)庫(kù)存平臺(tái)處理庫(kù)存數(shù)據(jù)，同時(shí)進(jìn)行手工帳冊(cè)管理，帳頁(yè)根據(jù)物料編碼和供貨單位歸類登記，根據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”、 “重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司供方送貨單”（外租倉(cāng)管員填寫，一、二聯(lián)交部品倉(cāng)管員，第三聯(lián)與供應(yīng)商送貨單核對(duì)裝訂留存，第四、五聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商）和從生產(chǎn)線退回的“退貨單”登記入出庫(kù)數(shù)據(jù)，每日反饋收發(fā)結(jié)存。b) 外租倉(cāng)必須進(jìn)行永續(xù)盤點(diǎn)，確保帳、卡、物三相符，同時(shí)與供應(yīng)商每月進(jìn)行定期盤點(diǎn)，對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行全面清查，發(fā)現(xiàn)盈虧，倉(cāng)管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，及時(shí)上報(bào)供應(yīng)鏈管理處理。c) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員做好接受工作后，保留供應(yīng)商自制送貨單或

30、外租倉(cāng)單憑證并分類歸檔,此為供應(yīng)商對(duì)帳的依據(jù)。d) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員以物資倉(cāng)的“退貨單”作為接受退貨的依據(jù)，退貨單上應(yīng)詳細(xì)注明退貨的原因，外租倉(cāng)應(yīng)該將相關(guān)單據(jù)分類歸檔，便于供應(yīng)商盤點(diǎn)、對(duì)帳。e) 外租倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)保證每日票據(jù)的“日清日結(jié)”，不允許有隔日補(bǔ)單的情況發(fā)生，倉(cāng)儲(chǔ)物流管理不定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行抽查，如果發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題，將追究外租倉(cāng)相應(yīng)倉(cāng)管員的責(zé)任。f) 外租倉(cāng)應(yīng)每周定期向倉(cāng)儲(chǔ)物流管理反饋外租倉(cāng)使用狀況報(bào)表，報(bào)表應(yīng)該能動(dòng)態(tài)反映外租倉(cāng)的面積使用、物料盈虧、出入貨頻率等實(shí)際狀態(tài)，外租倉(cāng)對(duì)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。g) 外租倉(cāng)每月提供一份各供應(yīng)商的進(jìn)銷存詳表，并將該表發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商和倉(cāng)儲(chǔ)物流管理備查。5.8

31、.5外租倉(cāng)盤點(diǎn)盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)兩大類。定期盤點(diǎn)主要是根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理的要求在一定的時(shí)間段開展的盤點(diǎn)，主要有月度盤點(diǎn)、半年盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)等。不定時(shí)盤點(diǎn)是根據(jù)工作需要與供應(yīng)商開展不定期的盤點(diǎn)。5.8.6供應(yīng)商退出a) 當(dāng)供應(yīng)商由于各種原因需要退出外租倉(cāng)時(shí)，應(yīng)先查看外租倉(cāng)合同是否到期，如果尚未到期，應(yīng)該與倉(cāng)儲(chǔ)管理協(xié)商退租；如果到期尚未補(bǔ)簽且超過(guò)一個(gè)月以上的，應(yīng)該補(bǔ)齊相關(guān)合同后，外租倉(cāng)方可對(duì)其物料放行。b) 供應(yīng)商應(yīng)該于退倉(cāng)前一周向外租倉(cāng)發(fā)出書面說(shuō)明，以便于外租倉(cāng)準(zhǔn)備退倉(cāng)的相關(guān)手續(xù)和票據(jù)文檔。c) 供應(yīng)商對(duì)清倉(cāng)物品進(jìn)行清理盤點(diǎn)，同時(shí)在外租倉(cāng)幫助下進(jìn)行物料清退和票據(jù)交接后，與外租倉(cāng)簽訂退倉(cāng)確認(rèn)書。

32、5.9 盤點(diǎn)及盈虧處理591盤點(diǎn)堅(jiān)持收發(fā)存盤點(diǎn)，輪番盤點(diǎn)與全面盤點(diǎn)相結(jié)合。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)倉(cāng)管員收發(fā)存隨時(shí)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)應(yīng)覆蓋所有物料，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。592盤點(diǎn)盈虧處理倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉(cāng)管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可處理。5.10 物料儲(chǔ)存保管5.10.1 防護(hù)措施物料的維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，根據(jù)物料的不同特性和不同環(huán)境、溫度、濕度對(duì)物料的影響，按物料保管技術(shù)要求進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗或重新包裝，采取切實(shí)有效的防護(hù)措施。不定期對(duì)物料進(jìn)行保養(yǎng)，防灰塵、防銹蝕、防霉變、防褪色。5.10.2 物料擺放a) 倉(cāng)管員根據(jù)類別、形狀特點(diǎn)分

33、區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。擺放時(shí)要求做到五五擺放（物料品種、規(guī)格、形狀、供方和貯存等有序擺放）、三清（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、兩齊（庫(kù)容整齊、擺放整齊）。b) 物料標(biāo)識(shí)正確、明顯，標(biāo)簽寫明：物料名稱、圖號(hào)規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)。c) 堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包裝外箱要求的層數(shù)整齊碼放，（若外箱無(wú)標(biāo)識(shí)，則按財(cái)務(wù)部物資管理物料堆碼方案執(zhí)行）不得超過(guò)物料存放區(qū)域劃線，杜絕物料混放、錯(cuò)放、混放。d) 貨架擺放原則：上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用，物料的存放按編碼由小到大的順序，用適當(dāng)?shù)娜萜鳎ㄈ缒z箱等）規(guī)范擺放；區(qū)域擺放原則：大件、體重的物料靠通道，輕小的物料置中間，以便于

34、物料的收、發(fā)和清查盤點(diǎn)。e) 貴重物料的加強(qiáng)監(jiān)管，體積小、單位價(jià)值高的物料可放在上鎖的貨柜中設(shè)獨(dú)立區(qū)域重點(diǎn)管理。所有物料必須做到責(zé)任到人，要求責(zé)任人熟悉所分管物料的存放管理標(biāo)準(zhǔn)（如禁止傾斜、倒置、防震、防壓、防碰撞、防潮、易碎、最高疊碼等）。511倉(cāng)庫(kù)檢查與現(xiàn)場(chǎng)管理5111牢固樹立安全第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全公約，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)杜絕明火。5112維護(hù)、保管、熟練地掌握各種消防、防火設(shè)施，不得以任何理由堵塞消防通道。倉(cāng)管員每天下班前，必須鎖好門窗、關(guān)閉電源，做到人離電斷。5113倉(cāng)庫(kù)是物資存放重地，未經(jīng)倉(cāng)管員同意，任何人不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的電腦，以免發(fā)生資料的丟失，不允許在

35、未經(jīng)同意的情況下擅自更換、動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的物料、設(shè)備財(cái)產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任人按相關(guān)條款進(jìn)行處罰。5114保持倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的整潔，隨時(shí)清理生產(chǎn)垃圾，杜絕生活垃圾以防鼠患，避免物料受到損失。5115保持倉(cāng)庫(kù)物料的完整性和帳、卡、物的準(zhǔn)確性。倉(cāng)管員如遇工作變動(dòng)，必須對(duì)其保管的物料進(jìn)行清點(diǎn)，打印庫(kù)存報(bào)表（含帳內(nèi)、帳外及接收中物料），確保分管物料帳、卡、物的一致性，收發(fā)單據(jù)完整齊全后，辦理交接手續(xù)。填寫“倉(cāng)庫(kù)工作交接單”一式四份，交接人各一份、倉(cāng)庫(kù)主管一份。手續(xù)交接不清，不準(zhǔn)離開工作崗位。5116為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，各倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作情況進(jìn)行檢查并將檢查情況記錄在“倉(cāng)庫(kù)物料檢查記錄表”中，提交倉(cāng)庫(kù)主管審

36、核并歸檔保存。檢查內(nèi)容包括： 查數(shù)據(jù)：核對(duì)帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡、物是否一致，按每人每次抽查510種物料，下次抽查時(shí)，基本與上次不重復(fù)； 查質(zhì)量：對(duì)物料的進(jìn)出倉(cāng)是否按ERP系統(tǒng)管理要求處理進(jìn)行檢查，是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理庫(kù)存事務(wù)，核算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。對(duì)庫(kù)存物料實(shí)物質(zhì)量有無(wú)變化進(jìn)行檢查； 查庫(kù)存：查物料擺放是否整齊、合理，保管是否符合要求，物料擺放區(qū)域是否明確，標(biāo)識(shí)是否正確、完整，倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容庫(kù)貌是否干凈、整潔； 查安全：檢查各種安全措施和消防措施是否符合要求； 查制度：檢查各種規(guī)章制度是否得到落實(shí)，執(zhí)行情況如何； 查單據(jù)：查倉(cāng)管員的單據(jù)內(nèi)容填寫是否準(zhǔn)確，字跡是否清晰，是否按月、按責(zé)任人、按單據(jù)順序?qū)⒏黝?/p>

37、單據(jù)裝訂成冊(cè)、妥善保管，是否有遺失，是否憑單據(jù)進(jìn)行收發(fā)業(yè)務(wù)。對(duì)保管不善，責(zé)任心不強(qiáng)，造成物料損壞或丟失的責(zé)任人進(jìn)行考核，并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的處罰。每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)督促責(zé)任人進(jìn)行整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行跟進(jìn)、處理、落實(shí)。512調(diào)讓物料發(fā)出生產(chǎn)管理提供審批的“原材料調(diào)讓審批表”到核算員處辦理調(diào)讓單，核算員核對(duì)無(wú)誤后打印正式的“原材料調(diào)讓出倉(cāng)單”交經(jīng)辦人或供方簽字。倉(cāng)管員見正式的“原材料調(diào)讓出倉(cāng)單”后方可發(fā)料。513物料的退貨出倉(cāng)5131廠內(nèi)合格物料退倉(cāng)因任務(wù)取消暫不使用的物料，由車間規(guī)范填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)主管、車間工藝主管確認(rèn)，注明合格品退倉(cāng)，對(duì)任務(wù)取消的應(yīng)注明責(zé)任部門，

38、由車間領(lǐng)料員（或配送人員）將物料退回倉(cāng)庫(kù)。入倉(cāng)一個(gè)月無(wú)消化的作為呆滯物料上報(bào)處理。廠內(nèi)退貨通知單填寫規(guī)范（合格物料）重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司廠內(nèi)退貨通知單退貨單位 日 期 NO：物料編碼作業(yè)號(hào)品名/型號(hào)規(guī)格退貨原因退貨數(shù)量責(zé)任部門備注審批/日期 會(huì)簽/日期 填表人/日期 收貨人 注：由車間填寫，當(dāng)車間難于作出判定時(shí)，交由工藝設(shè)備模塊作出裁定；注：合格物料填上“合格”；注：車間填寫正確的退料作業(yè)號(hào)；注：車間工藝主管簽字；注：由進(jìn)貨檢驗(yàn)主管會(huì)簽；注：車間退料員；注：倉(cāng)管員簽收。5132廠內(nèi)不合格物料退倉(cāng)a) 車間負(fù)責(zé)指定專人每天及時(shí)清退當(dāng)天生產(chǎn)線下線物料，對(duì)不合格物料必須用紅色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)（同倉(cāng)庫(kù)

39、不合格標(biāo)簽標(biāo)識(shí)相同）。車間班組按照物料種類填寫廠內(nèi)退貨通知單，寫明不合格原因，找現(xiàn)場(chǎng)工藝進(jìn)行評(píng)估，由進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，配送員負(fù)責(zé)將經(jīng)審批判定為外協(xié)責(zé)任的不合格品退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按照退貨單上的數(shù)量清點(diǎn)接收，配送員同時(shí)向倉(cāng)管員領(lǐng)取相同數(shù)量、型號(hào)規(guī)格的物料送往生產(chǎn)線，然后倉(cāng)管員通知采購(gòu)員要求相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理。當(dāng)開箱物料數(shù)量不足時(shí)，倉(cāng)管員及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)主管，如果外協(xié)廠不承認(rèn)是自己廠家責(zé)任，不愿意退貨的，倉(cāng)管員及時(shí)通知采購(gòu)員、工藝員與品質(zhì)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)終裁，品質(zhì)部門判定后屬于廠家責(zé)任的由廠家進(jìn)行補(bǔ)貨。配送員在班組開單后交倉(cāng)管，由倉(cāng)管當(dāng)天通知采購(gòu)進(jìn)行補(bǔ)貨，外協(xié)物料的補(bǔ)送原則上必須在2天

40、內(nèi)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)，以減少欠產(chǎn)機(jī)數(shù)量，提高計(jì)劃完成率。b) 不合物料由車間原因造成，或物料屬自制件，由班組編制明細(xì)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝鑒定，確定責(zé)任人后，由車間成本監(jiān)控申請(qǐng)報(bào)廢處理，同時(shí)開物料超額領(lǐng)料單領(lǐng)取合格物料。對(duì)處理不及時(shí)的情況而影響生產(chǎn)由車間負(fù)責(zé)。c) 不合格物料退料流程(圖2)：車間填寫廠內(nèi)退貨通知單清理生產(chǎn)下線的物料現(xiàn)場(chǎng)工藝評(píng)估進(jìn)貨檢驗(yàn)確認(rèn)退倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)送物料圖2廠內(nèi)退貨通知單（不合格物料）填寫規(guī)范重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司廠內(nèi)退貨通知單退貨單位： 日 期 NO：物料編碼作業(yè)號(hào)品名/型號(hào)規(guī)格退貨原因退貨數(shù)量責(zé)任單位備注審批/日期 會(huì)簽/日期 填表人/日期 收貨人 注：由車間填寫，當(dāng)車間難于作出判定時(shí)，交由品質(zhì)管理模塊作出裁定；注：不合格物料填上“不合格”；注：倉(cāng)管員簽字；注：車間工藝組長(zhǎng)簽字；注：當(dāng)責(zé)任單位由品質(zhì)管理模塊裁定時(shí)，交品質(zhì)管理模塊主管會(huì)簽；當(dāng)責(zé)任單位判定為外協(xié)廠時(shí)，必須由進(jìn)貨檢驗(yàn)?zāi)K會(huì)簽。 注：車間退料員。514物料的退貨出廠不合格物料、無(wú)需求物料和回收包裝物要及時(shí)通知供應(yīng)商退貨，其中已入庫(kù)物料還要開紅沖單從系統(tǒng)中返回。倉(cāng)管員開退貨報(bào)告單、廠家業(yè)務(wù)員簽名確認(rèn)寫上車牌號(hào)、倉(cāng)庫(kù)主管審核、核算員蓋