機(jī)械廠質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表

1、部門：加工部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況(數(shù)量質(zhì)量交貨期)外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計劃計量器具的采購清單包裝箱采購清單月份生產(chǎn)采購計劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖機(jī)械加工工藝小批試制各階段的驗證、確認(rèn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供圖紙加工工藝檢驗規(guī)范技術(shù)要求的有效性7.5.3標(biāo)識車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品檢驗區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的登記驗證保管防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品倉庫管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄8.2.3產(chǎn)品檢驗樣品的首件檢驗外協(xié)產(chǎn)品的抽樣檢驗產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢首件

2、檢驗記錄巡檢記錄工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況檢驗工具與檢驗規(guī)范的一致性驗收單與檢查記錄、工序流轉(zhuǎn)單的一致性8.3不合格品不合格品的處置不合格品的評審8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)計劃的實施情況質(zhì)量分析會議8.5糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理7.6計量器具計量器具/工裝/檢具的管理周期檢定情況對損壞/丟失/報廢/封存的處置6.3生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄/月重點設(shè)備點檢卡每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評分表每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評分表每半年設(shè)備完好情況檢查加工中心的維護(hù)保養(yǎng)維修記錄管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄6.4工作環(huán)境5S檢查內(nèi)容4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記

3、錄的控制文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理作業(yè)計劃月份生產(chǎn)作業(yè)計劃作業(yè)計劃的考核部門：鑄造部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況(數(shù)量質(zhì)量交貨期)外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計劃包裝箱采購清單月份生產(chǎn)采購計劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖鑄造工藝流程圖小批試制的策劃各階段的驗證、確認(rèn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供圖紙加工工藝檢驗規(guī)范技術(shù)要求的有效性沖天爐上料記錄/配方7.5.3標(biāo)識車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品檢驗區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的登記驗證保管防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品倉庫管理體系要求/過程檢

4、查內(nèi)容檢查記錄8.2.3產(chǎn)品檢驗爐前三角試片的檢測試棒/試塊的檢測材質(zhì)檢測原輔材料的檢測物資試用情況樣品的首件檢驗批次檢測產(chǎn)品檢驗過程外協(xié)產(chǎn)品的檢驗產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況檢驗工具與檢驗規(guī)范的一致性驗收單與檢查記錄、鑄工生產(chǎn)記錄的一致性8.3不合格品不合格品的處置不合格品的評審8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)計劃的實施情況質(zhì)量分析會議8.5糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理6.3生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄月重點設(shè)備點檢卡每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評分表每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評分表每半年設(shè)備完好情況檢查維修記錄管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.3文

5、件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理6.4工作環(huán)境5S檢查內(nèi)容作業(yè)計劃月份生產(chǎn)作業(yè)計劃作業(yè)計劃的考核部門：貿(mào)易部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客檔案合同登記合同評審7.2.3與顧客溝通產(chǎn)品信息合同的修改顧客反饋顧客投訴7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的登記8.2.1顧客滿意顧客滿意度調(diào)查 部門：財務(wù)部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄供方檔案采購合同/協(xié)議原輔材料的驗收及試用7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的登記保管防護(hù)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 部門：人事部 質(zhì)量

6、管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄6.2 人力資源管理人員儲備情況培訓(xùn)培訓(xùn)計劃外出培訓(xùn)計劃培訓(xùn)檔案職工檔案 部門：企管部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄4.2文件管理記錄管理文件的審批與發(fā)放質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄的樣本8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計劃內(nèi)審的實施8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn) 部門：領(lǐng)導(dǎo)層 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.2.1，8.5.1經(jīng)營主計劃資源調(diào)配持續(xù)改進(jìn)關(guān)注顧客滿意管理評審 部門：預(yù)制部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場檢查表

7、管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄包裝箱采購清單月份生產(chǎn)采購計劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖機(jī)械加工工藝小批試制各階段的驗證、確認(rèn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供圖紙加工工藝檢驗規(guī)范技術(shù)要求的有效性7.5.3標(biāo)識車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品檢驗區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的登記驗證保管防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品倉庫8.2.3產(chǎn)品檢驗檢驗記錄巡檢記錄工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況管理體系要求/過程檢查內(nèi)容檢查記錄8.3不合格品不合格品的處置不合格品的評審8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)計劃的實施情況質(zhì)量分析會議8.5糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理6.3生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄/月重點設(shè)備點檢卡每周設(shè)備日常