出庫(kù)管理制度及流程圖

1、第1章總則 第1條 目的為了規(guī)范本公司的物資出庫(kù)工作，保證各類(lèi)物資快速、準(zhǔn)確地出庫(kù)，及時(shí)投入使用或進(jìn)入市場(chǎng)，特制定本制度。第2條 適用范圍凡本公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的出庫(kù)工作，均按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第2章 出 庫(kù)前的準(zhǔn)備工作第3條 物資經(jīng)多次裝卸、堆碼、翻倉(cāng)和拆檢，會(huì)使部分包裝受損，不符合運(yùn)輸?shù)囊蟆?因此， 倉(cāng)庫(kù)保管員必須視情況事先進(jìn)行整理、加固或改換包裝。第4條 包裝材料、工具、用品的準(zhǔn)備對(duì)于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)和運(yùn)輸要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及包裝標(biāo)志所需的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打包等工具。第5條 待運(yùn)物資的倉(cāng)容及裝卸機(jī)具的安排調(diào)配物資出庫(kù)前，應(yīng)留出

2、必要的理貨場(chǎng)地，并準(zhǔn)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，以方便運(yùn)輸人員的提貨發(fā)運(yùn)貨裝箱送箱，加快發(fā)送速度。第6條 出庫(kù)作業(yè)的合理組織由于出庫(kù)作業(yè)是一項(xiàng)涉及人員多，處理時(shí)間緊、瑣碎復(fù)雜、工作量大的工作，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)事先對(duì)出庫(kù)作業(yè)合理地加以組織、安排、協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機(jī)械，保證各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密銜接。第7條 出庫(kù)憑證的準(zhǔn)備（1） 物資的出庫(kù)，一律憑有財(cái)務(wù)簽字和相關(guān)運(yùn)營(yíng)簽字的出庫(kù)通知單 。根據(jù)出庫(kù)通知單錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)銷(xiāo)售出庫(kù)單，打印一式三聯(lián) 財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、庫(kù)房各留一聯(lián)保存。第3章 物料出庫(kù)作業(yè)程序第8條 核對(duì)出庫(kù)憑證（ 1） 物 資出庫(kù)， 必須有正式的出庫(kù)通知單。 此憑證均應(yīng)有使用部 門(mén)主管人員、財(cái)務(wù)部的簽名。（ 2） 出

3、庫(kù)管理人員接到 出庫(kù)通知單 后， 要認(rèn)真核對(duì)物資的規(guī)格型號(hào)、 品名、 數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)和涂改， 有關(guān)部門(mén)的簽字是否 齊全。（ 3） 審核無(wú)誤后， 出庫(kù)管理人員按照 出庫(kù)通知單 所列的物資品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)賬目，再進(jìn)行全面核對(duì)。第9條 出庫(kù)檢測(cè)（ 1）根據(jù)出庫(kù)通知單所列貨物，倉(cāng)管員將所有貨物找到后，交有檢測(cè)員進(jìn)行出庫(kù)檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可出庫(kù)，不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)跟倉(cāng)管員進(jìn)行調(diào)換，保證出庫(kù)產(chǎn)品符合出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。第10條 備貨出庫(kù)通知單經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，出庫(kù)管理人員按其所列的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和通知單上的批注，與編號(hào)貨位進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)后核銷(xiāo)“物資明細(xì)卡”上的存量，按規(guī)定的批次備貨。(1)銷(xiāo)卡：在物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先銷(xiāo)卡后

4、付貨。(2)理單：根據(jù)物資的貨位，按出庫(kù)通知單的編號(hào)順序排列， 以便迅速找對(duì)貨位，及時(shí)出庫(kù)。(3)核對(duì)：按照貨位找到相應(yīng)的物資后，出庫(kù)管理人員要“以表 對(duì)卡，以卡對(duì)貨”，進(jìn)行單、卡、貨的核對(duì)。(4)點(diǎn)數(shù)：出庫(kù)管理人員要仔細(xì)點(diǎn)清物資出庫(kù)的數(shù)量， 以防止出 現(xiàn)差錯(cuò)。(5)記錄系列號(hào)：將機(jī)器系列號(hào)分別記錄在出庫(kù)通知單，方 便以后查詢。第11條 理貨(1)核對(duì)出庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)通知單所列的貨物明細(xì)進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì) 數(shù)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行再次核對(duì)，以保證物資出庫(kù)的準(zhǔn)確性。(2)置暖為方便收貨方的收轉(zhuǎn)，；理貨員必須在應(yīng)發(fā)物資的外包裝上注明收 貨方的姓名、地址等。置陵應(yīng)在物資外包裝的兩側(cè)，字跡應(yīng)清楚， 不錯(cuò)不漏；

5、復(fù)用舊包裝的置暖，必須消除原有標(biāo)志；如粘貼標(biāo)簽， 必須粘貼牢固，便于領(lǐng)料員的收轉(zhuǎn)。出庫(kù)復(fù)核內(nèi)容一覽表復(fù)核項(xiàng)目操作說(shuō)明具體檢查項(xiàng)目復(fù)核出庫(kù)單據(jù)主要審查貨物 出庫(kù)憑證后尢 偽造編造，是 否合乎規(guī)定手 續(xù)，以及各項(xiàng) 目填寫(xiě)是合并憑證有無(wú)涂改、過(guò)期憑證中各欄項(xiàng)目填寫(xiě)是否止確、完整等憑證中的字跡是否清楚簽字是否止確、真實(shí)、齊全全復(fù)核實(shí)物根據(jù)貨物出庫(kù) 憑證上所列項(xiàng) 目對(duì)配備待發(fā) 貨物進(jìn)行核對(duì)核對(duì)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與憑證相符核對(duì)貨物的包裝是否完好，外觀質(zhì)量是否合格復(fù)核賬、貨結(jié)存 情況對(duì)配貨時(shí)取貨 的貨垛及貨架 上的貨物的結(jié) 存數(shù)進(jìn)行核對(duì)檢查貨物的數(shù)量、規(guī)格等與出庫(kù)憑證上標(biāo)明的賬面結(jié) 存數(shù)是否相符核對(duì)

6、貨物的貨位、貨卡有無(wú)問(wèn)題，以便做到賬、貨、 卡相符第12條 交接清點(diǎn)(1)出庫(kù)物資復(fù)核無(wú)誤后，再將物資交接給物流公司，辦理物 流交接手續(xù)。(2)物流提取貨物時(shí)，出庫(kù)管理人員、物流人員要親自在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 督裝載全過(guò)程。實(shí)際裝車(chē)件數(shù)，必須共同點(diǎn)交清楚。第13條 經(jīng)點(diǎn)交清楚的物資發(fā)運(yùn)后，該物資出庫(kù)工作即告結(jié)束， 出庫(kù)管理人員應(yīng)做好清理工作，及時(shí)核銷(xiāo)物資明細(xì)卡，調(diào)整 貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物一致，技術(shù)準(zhǔn)確地 反映物資進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。第4章特別注意事項(xiàng)第14條 物資出庫(kù)，必須按出庫(kù)通知單、物資借用單、臨時(shí)借用 單辦理，不得白條出庫(kù)。第15條 物資出庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)復(fù)核員復(fù)核，根據(jù)“出庫(kù)單”仔細(xì) 檢

7、驗(yàn)機(jī)器規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量是否清楚，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與 有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，妥善解決。第16條 驗(yàn)單合格后，應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)賬再出庫(kù)。第17條 出庫(kù)前必須進(jìn)行出庫(kù)檢驗(yàn)，保證出庫(kù)機(jī)器符合出庫(kù)要求。第18條有合同號(hào)的貨物必須跟出庫(kù)單銷(xiāo)售合同號(hào)相符。第19條在下列情況下，出庫(kù)管理人員可以拒付物資。（ 1） 白 條出庫(kù)，任何人開(kāi)的白條都不能視作物資出庫(kù)憑證。（ 2） 物 資出庫(kù)憑證字跡不清，單貨型號(hào)不符或涂改。（ 3） 出庫(kù)通知單相關(guān)部門(mén)簽字不齊全。第5章 附則第20條 本制度自核準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)行。出庫(kù)流程圖出庫(kù)主管出庫(kù)專(zhuān)員銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)部客戶開(kāi)始 )物料出庫(kù)管理流程說(shuō)明任務(wù)概要物料出庫(kù)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明銷(xiāo)售人員對(duì)客戶發(fā)送的訂貨單進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，簽發(fā)發(fā)貨單，并將發(fā)貨單交給出庫(kù)主管出庫(kù)主管收到發(fā)貨單后，審核發(fā)貨單的填寫(xiě)是否符合標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨手續(xù)是否齊全等，然后簽發(fā)出庫(kù)單；出庫(kù)專(zhuān)員根據(jù)出庫(kù)單，核對(duì)貨物的名稱(chēng)、 規(guī)格、型號(hào)等是否與現(xiàn)有貨物相符等出庫(kù)專(zhuān)員審核出庫(kù)單，無(wú)誤后按照出庫(kù)單進(jìn)行檢測(cè)出庫(kù)貨物、備貨，主 要，作包括理單、銷(xiāo)卡、核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、批注標(biāo)識(shí)等為避免備貨出錯(cuò)，出庫(kù)專(zhuān)員應(yīng)按照公司制度對(duì)已經(jīng)備好等待裝運(yùn)的貨物進(jìn)行復(fù) 核，復(fù)核的內(nèi)容主要后貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)復(fù)核無(wú)誤后，出庫(kù)專(zhuān)員將貨按照裝運(yùn)的需求進(jìn)行包裝，并且在包裝的顯眼處添 加標(biāo)識(shí)，表明貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量以及收貨人信