質(zhì)量手冊2109819775

1、 檢測中心質(zhì)量手冊 目錄版本頁碼 首頁 Rev.01 1 履歷表 Rev.01 2 內(nèi)容 Rev.01 3-64 核準(zhǔn)： 審核： 制作：亢銳英 文件履歷表Document History List 質(zhì)量體系Quality System 環(huán)境體系 Environmental System 管理性文件 Management Document文件名稱Title: 檢測中心質(zhì)量手冊版本Rev執(zhí)行日期Executive Date申請人Applicant批準(zhǔn)人Approval by更改記錄Revision History 01目錄序號文 件 編 號文件名稱頁數(shù)總頁碼1GY-Q-JS-02780.1目 錄3

2、6420.2發(fā)布實(shí)施令430.3授權(quán)書541前言761.1檢測中心概況971.2 手冊覆蓋范圍1081.3檢測中心開展的檢測項(xiàng)目1192 質(zhì)量方針15102.1 質(zhì)量目標(biāo)16113 檢測中心質(zhì)量手冊管理17124 管理要求18134.0概述18144.1 組織19154.2 質(zhì)量管理體系23164.3 文件管制程序25174.4校準(zhǔn)/檢測分包程序35184.5采購控制程序36194.6檢驗(yàn)質(zhì)量申訴及不符合檢測工作處理程序38204.7糾正/預(yù)防措施控制程序40214.8檢測記錄控制程序41224.9 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序42234.10管理評審控制程序45245 技術(shù)要求47255.1人員管理

3、程序50265.2設(shè)施環(huán)境控制程序39275.3檢測和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序51285.4檢測儀器設(shè)備控制程序54295.5測量的溯源控制程序58305.6抽樣和樣品處理程序59315.7檢測和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量保證程序60325.8證書與報告管理程序6302 發(fā)布實(shí)施 令公司為進(jìn)一步提高檢測中心的檢測和校準(zhǔn)能力，保證本中心檢測工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、滿意，確保檢測工作質(zhì)量，根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第86號令實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法、（國認(rèn)實(shí)函2006141號）、山西檢驗(yàn)檢疫局委托檢測項(xiàng)目指定實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定及監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則以及依據(jù)GB/T27025-2008檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要

4、求中的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況編制了檢測中心質(zhì)量手冊（A版），現(xiàn)予以批準(zhǔn)。本手冊于二九年八月一日起正式實(shí)施。檢測中心質(zhì)量手冊是闡明本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了與之相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，內(nèi)容涉及中心管理活動和技術(shù)活動的各個環(huán)節(jié)，它是本中心質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、執(zhí)行性文件，是中心全體人員必須遵守的行為，也是中心質(zhì)量保證能力的證實(shí)，手冊所涉及的單位和員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保中心質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理： 年 月 日03 授 權(quán) 書根據(jù)GB/T27025-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，授權(quán)許敏為質(zhì)量副總經(jīng)理兼檢測中心主任，并授予如下職責(zé)和權(quán)限：-全面負(fù)責(zé)檢測中心的檢測及其他業(yè)務(wù)工作；-按建立、實(shí)施和保持G

5、B/T27025-2008質(zhì)量管理體系；-對質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并負(fù)責(zé)外部質(zhì)量保證的協(xié)調(diào)；-在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中代表總經(jīng)理行駛權(quán)力,并定期向總經(jīng)理匯報有關(guān)質(zhì)量的狀態(tài)?？偨?jīng)理：年 月 日授 權(quán)人 簽 字 識 別編號姓 名職務(wù)/職稱授權(quán)簽字領(lǐng)域1許敏質(zhì)量副總(兼檢測中心主任)成品型式實(shí)驗(yàn)報告審核批準(zhǔn)2喬小麗品質(zhì)經(jīng)理成品出廠檢驗(yàn)報告批準(zhǔn)3亢銳英技術(shù)經(jīng)理成品燈具型式實(shí)驗(yàn)審核4董晉標(biāo)技術(shù)員外觀、噴涂、尺寸檢驗(yàn)技術(shù)5張志遠(yuǎn)技術(shù)員燈具及原材料電學(xué)性能檢驗(yàn)技術(shù)6衛(wèi)芳芳技術(shù)員光學(xué)性能檢驗(yàn)技術(shù)7李元檢驗(yàn)員原材料檢驗(yàn)報告審核8史濤檢驗(yàn)員原材料檢驗(yàn)報告審核9陳達(dá)檢驗(yàn)員成品出廠檢驗(yàn)報告審核10郭

6、紅娟檢驗(yàn)員成品出廠檢驗(yàn)報告審核11衛(wèi)曉琪檢驗(yàn)員電學(xué)性能檢驗(yàn)12劉君君檢驗(yàn)員光學(xué)性能檢驗(yàn)13楊豪強(qiáng)檢驗(yàn)員裝配外觀質(zhì)量、噴涂外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)14張健檢驗(yàn)員裝配外觀質(zhì)量、噴涂外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)15李敏型式實(shí)驗(yàn)員電學(xué)性能、安全性能、燈具結(jié)構(gòu)性能16楊鵬型式實(shí)驗(yàn)員外觀質(zhì)量、噴涂外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)17霍文旭型式實(shí)驗(yàn)員光學(xué)性能18梁亞泓檢驗(yàn)員裝配外觀質(zhì)量、噴涂外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)1 前 言山西光宇始建于1988年，是專業(yè)從事大功率LED光源及系列應(yīng)用產(chǎn)品、礦用照明產(chǎn)品、鋰離子電池等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、安裝、設(shè)計于一體的省級高新技術(shù)企業(yè)。在二十年的不斷發(fā)展過程中，企業(yè)的管理、質(zhì)量、技術(shù)都取得了跨越式的進(jìn)步

7、。公司在1998年獲得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，2003年獲得ISO14000環(huán)境體系認(rèn)證，公司連續(xù)8年被山西省農(nóng)業(yè)銀行評為AAA級信用度企業(yè)。公司在發(fā)展的過程中，擔(dān)任中國照明學(xué)會太陽能光伏照明委員會副主任委員、中國照明電器學(xué)會半導(dǎo)體照明委員會委員、世界銀行集團(tuán)“照亮非洲”項(xiàng)目成員、“國家道路照明LED燈”標(biāo)準(zhǔn)參編單位等榮譽(yù)職稱，公司作為山西省高新技術(shù)企業(yè)和山西省授予的省級技術(shù)中心，被評為全國創(chuàng)名牌重點(diǎn)企業(yè)、山西省推廣高效節(jié)能照明產(chǎn)品的供貨企業(yè)，其生產(chǎn)的“勁貝”牌產(chǎn)品商標(biāo)被評為山西省著名商標(biāo)。2006年以來，公司在大功率LED高效照明領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，目前公司已獲得40多項(xiàng)國家專利

8、并連續(xù)2次承擔(dān)國家863重大科技攻關(guān)項(xiàng)目。其封裝材料、散熱技術(shù)及系列應(yīng)用產(chǎn)品被省科技廳召開的鑒定會確定為世界先進(jìn)水平。生產(chǎn)的單顆50W LED光源通過國家光電所檢測達(dá)到104LM/W，處于世界領(lǐng)先地位。在省經(jīng)委組織的山西光宇大功率LED照明產(chǎn)品鑒定會上，國內(nèi)照明領(lǐng)域的權(quán)威專家一致鑒定光宇大功率LED照明技術(shù)水平為世界先進(jìn)。2009年6月，我公司的“多芯片封裝大功率LED照明應(yīng)用技術(shù)及系列產(chǎn)品”項(xiàng)目榮獲第四屆中照照明獎科技創(chuàng)新二等獎（半導(dǎo)體照明行業(yè)最高獎項(xiàng)）。公司檢測中心本著“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時”的方針，在檢測中心建立和實(shí)施了GB/T27025-2008質(zhì)量管理體系,并結(jié)合實(shí)際情況編寫了檢測

9、中心質(zhì)量手冊,相信此體系的建立和實(shí)施必將使檢測中心的管理和檢測水平全面提升,為用戶創(chuàng)造無限的動力和滿意的服務(wù)。地 址： 山西省臨汾市堯廟山西光宇半導(dǎo)體照明有限公司郵 編： 041000電 話： （0357）2165099傳 真： （0357）2165099中心主任： 許敏1.1檢 測 中 心概況檢測中心是山西光宇半導(dǎo)體照明有限公司對燈具組裝生產(chǎn)檢驗(yàn)試驗(yàn)的技術(shù)機(jī)構(gòu)。隸屬公司品質(zhì)部。中心共有25人，其中高級職稱2名，中級職稱5名，研究生學(xué)歷3名，所有檢測人員均經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，并定期參加培訓(xùn)和考核。中心檢測設(shè)備儀器先進(jìn)齊全，擁有資產(chǎn)200余萬元。固定實(shí)驗(yàn)室占地面積460m2，還在LED光源封

10、裝車間、LED室外燈具組裝車間、LED室內(nèi)照明燈車間設(shè)有半成品、成品出廠檢驗(yàn)站，可承擔(dān)LED照明燈具的外觀、結(jié)構(gòu)、電學(xué)性能、光學(xué)性能的三十多項(xiàng)檢驗(yàn)。 中心成立以來，承擔(dān)全公司采購產(chǎn)品檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)和成品的型式試驗(yàn)，從公司成立以來為保證我公司產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量，起到相當(dāng)大的作用，同時還完成了公司技術(shù)開發(fā)過程中的各種測試和試驗(yàn)，為技術(shù)開發(fā)提供了真實(shí)有效的數(shù)據(jù)。為滿足GB/T27025-2008檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求，持續(xù)改進(jìn)的需要，檢測中心建立了完善的管理體系，制定了明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在檢測工作中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保公正性、獨(dú)立性和檢測數(shù)據(jù)科學(xué)、可靠性。1.2 手 冊 覆

11、蓋 范 圍對所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢定（外委）、校準(zhǔn)、檢修，確保溯源統(tǒng)一、正確。對公司所有產(chǎn)品提供內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)及失效分析報告。1.3 檢測中心開展的檢測項(xiàng)目計量管理室:所有在用的監(jiān)測和測量設(shè)備的質(zhì)量保證.原材料檢驗(yàn)室：對燈具外殼的外觀、噴涂質(zhì)量、尺寸；LED光源的光學(xué)電學(xué)參數(shù)；開關(guān)電源的電學(xué)性能參數(shù)；燈具玻璃、透光罩、反射器及其他配件的外觀尺寸；進(jìn)行檢驗(yàn)。燈具組裝過程半成品檢驗(yàn)室：組裝過程半成品的裝配質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)外觀。成品燈具出廠檢驗(yàn)室：按成品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求進(jìn)行燈具的出廠檢驗(yàn)（主要包括外觀質(zhì)量、功率、絕緣電阻、色溫。成品燈具型式實(shí)驗(yàn)室：按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對燈具進(jìn)行定期抽樣進(jìn)行型式實(shí)驗(yàn)。檢測項(xiàng)

12、目及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)如附表1附表1 檢測項(xiàng)目序號測試項(xiàng)目測試標(biāo)準(zhǔn)備注1一般要求JTJ026.1-1999公路隧道通風(fēng)照明設(shè)計規(guī)范目測檢查2外觀質(zhì)量JT/T609-2004公路隧道照明燈具目測檢查3接線端子和電源連接件GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查4連接導(dǎo)體GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查5定位和保護(hù)GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查6互換性GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)GB/T1406.1-2008燈頭的型式和尺寸 第1部分：螺口式燈頭GB/T1406.5-2008燈頭的型式和尺寸 第5部分：卡口式燈頭GB/T1483

13、.1-2008燈頭燈座檢驗(yàn)量規(guī) 第1部分：螺口式燈頭、燈座的量規(guī)GB/T1483.5-2008燈頭燈座檢驗(yàn)量規(guī) 第1部分：卡口式燈頭、燈座的量規(guī)目測檢查7可維護(hù)性JT/T609-2004公路隧道照明燈具目測檢查8燈具導(dǎo)線出（入）口密封裝置GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查9內(nèi)部接線GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查10走線槽GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查11螺釘、連接件（機(jī)械）和密封壓蓋GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查12機(jī)械強(qiáng)度GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)外包13投光燈支架GB7000.7

14、-2005投光燈具安全要求目視檢查14投光燈安裝角度和調(diào)節(jié)裝置Q/141000GY008-2008LED投光照明燈企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目視檢查15防塵、防固體異物和防水GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)GB4208-2008外殼防護(hù)等級外包檢驗(yàn)16強(qiáng)制標(biāo)志和其他標(biāo)志GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y檢查17燈頭尺寸GB/T1406.1-2008燈頭的型式和尺寸 第1部分：螺口式燈頭GB/T1406.5-2008燈頭的型式和尺寸 第5部分：卡口式燈頭燈頭量規(guī)測量18燈殼溫升Q/141000GY006-2008LED照明燈企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)紅外測溫儀19耐扭力性GB/4196.2-2002家

15、庭和類似場合普通照明用鎢絲燈安全要求外包20燈具的抗風(fēng)強(qiáng)度GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)外包21防觸電保護(hù)JT/T609-2004公路隧道照明燈具GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)恳暀z查22絕緣電阻和介電強(qiáng)度GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)蛪簻y試儀23爬電距離與電氣間隙GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)卡尺測量24泄漏電流GB-T12113-2003接觸電流和保護(hù)導(dǎo)體電流的測量方法泄漏電流測試儀25接地要求GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)接地電阻測試儀26電路連續(xù)性Q/141000GY005-2008LED公路隧道照明燈企

16、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/141000GY008-2008LED投光照明燈企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/141000GY007-2008LED工業(yè)企業(yè)照明燈企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/141000GY006-2008LED照明燈企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/141000GY004-2007LED道路與街路照明燈企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)壓變壓器、知能電量測試儀27短路保護(hù)GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y、萬用表28耐熱、耐火、耐起痕GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)外包29耐久性和熱試驗(yàn)GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)外包30電器連接件和載流部件GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)?zāi)繙y31基本電性能和輸入電流諧波LB/T0

17、01-2008整體式LED路燈的測量方法PF9811智能電量測試儀萬用表32電磁兼容試驗(yàn)GB 17743-1999外包33LED光源的光通量、光效、顯色指數(shù)LB/T001-2008整體式LED路燈的測量方法YF1000光色電綜合分析系統(tǒng)34顏色特性測量LB/T001-2008整體式LED路燈的測量方法YF1000光色電綜合分析系統(tǒng)35光度性能GB/T9468-2008燈具分布光度測量的一般要求GB/T7002-2008投光照明燈具光度測試GB/T5700-2008照明測量方法GB/T19658-2005反射燈中心光強(qiáng)和光束角的測量方法GB/T15240-94室外照明測量方法36耐低溫性、耐高溫

18、性、耐久性、耐機(jī)械振動性能GB/T 2423.1的AdGB/T 2423.2的BdGB/T 2423.10高低溫箱、振動儀37光通維持率和開關(guān)次數(shù)LB/T001-2008整體式LED路燈的測量方法YF1000光色電綜合分析系統(tǒng)時間繼電器38耐腐蝕性QB/T1551-1992燈具油漆涂層標(biāo)準(zhǔn)QB/T3741-1999燈具電鍍、化學(xué)覆蓋層GB7000.1-2007燈具：一般要求與試驗(yàn)外包39玻璃罩透光性與透光比GB7000.5-2005道路與街路照明燈具安全要求GB/T5173.2-2002汽車安全玻璃試驗(yàn)方法第2部分:光學(xué)性能試驗(yàn)外包2 質(zhì)量方針科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時-方法科學(xué)：遵守國家法律、法

19、規(guī)，依據(jù)校/檢驗(yàn)準(zhǔn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性；-行為公正：不受任何方面的干預(yù)，確保檢測行為的公正性；-結(jié)果準(zhǔn)確：報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降低限度，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性；-工作及時：檢測中心收到送檢樣品后按生產(chǎn)銷售要求的時間內(nèi)出據(jù)報告，有特殊要求時則協(xié)商解決。 檢測中心主任： 二OO九年八月一日2.1質(zhì)量目標(biāo)加強(qiáng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)員培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)、試驗(yàn)員素質(zhì)，保證試驗(yàn)質(zhì)量，確保測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，其它差錯率低于1%。3 檢測中心質(zhì)量手冊的管理1目的檢測中心對檢測中心質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）的形成和使用全過程進(jìn)行管理，確保手冊版本的適用性和有效性。2

20、 適用范圍適用于本中心建立質(zhì)量管理管理體系要求的各過程以及體系建立范圍內(nèi)所涉及的各部門活動。3 手冊的編寫3.1文控中心負(fù)責(zé)手冊的編寫。3.2檢測中心主任負(fù)責(zé)手冊審核。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)。4手冊的發(fā)放4.1手冊按單個文件發(fā)放，文控中心制定發(fā)放清單，具體提出需要使用手冊的部門和人員名單，發(fā)放清單需經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)后方可發(fā)放。4.2手冊的發(fā)放，需進(jìn)行領(lǐng)用登記，每本手冊都應(yīng)有編號，領(lǐng)用部門和人員領(lǐng)用時簽字應(yīng)與編號相對應(yīng)。5手冊的使用5.1手冊是本中心檢測、實(shí)驗(yàn)及計量管理活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，本各部門負(fù)責(zé)人必須保證嚴(yán)格遵循本手冊的各項(xiàng)規(guī)定，并教育、培訓(xùn)全體職工熟悉手冊的規(guī)定，堅決貫徹執(zhí)行手冊的規(guī)定。5

21、.2手冊在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向文控中心反映，由文控中心協(xié)調(diào)處理。6手冊的更改手冊更改按照公司的文件管控程序執(zhí)行。7手冊的保管7.1手冊持有者應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)任意涂改，嚴(yán)禁外借、外贈，使用中確因破損失效，可以換新并辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，手冊持者調(diào)動工作時，應(yīng)將手冊交回。7.2手冊的編號、標(biāo)識、發(fā)放、修訂、更改、換版及有關(guān)管理要求，執(zhí)行文件和資料控制程序。8手冊解釋 手冊的解釋權(quán)歸文控中心4 管理要求4.0 概述1.1為了檢測中心質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持提出整體要求及質(zhì)量體系文件的要求，特制定本手冊。1.2本手冊規(guī)定了公司檢測中心室的業(yè)務(wù)范圍、工作內(nèi)容及工作準(zhǔn)則。4.1 組 織1.職責(zé)1.1總經(jīng)理

22、負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能分配和資源的配置，任命關(guān)鍵崗位的人員，指定關(guān)鍵管理崗位的負(fù)責(zé)人：1.2質(zhì)量副總負(fù)責(zé)組織實(shí)施.2組織機(jī)構(gòu)圖主管副總經(jīng)理 品質(zhì)部經(jīng)理文控中心檢測中心成品型式實(shí)驗(yàn)成品出廠檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)室室原材料檢驗(yàn)室計量管理室3員工行為規(guī)范3.1嚴(yán)格執(zhí)行檢測中心質(zhì)量手冊的規(guī)定：3.2各檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室工作必須嚴(yán)格遵守工作程序，執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不得違規(guī)操作或偽造數(shù)據(jù)：3.3履行職責(zé)，遵紀(jì)守法，與檢測中心工作無關(guān)的人員不得介入、干預(yù)實(shí)驗(yàn)室工作的進(jìn)行：3.4檢測必須在規(guī)定的時間檢出，不得超過規(guī)定的期限：3.5各檢測、實(shí)驗(yàn)室的管理（包括環(huán)境、設(shè)備、儀器、原始記錄等）要達(dá)到程序文件規(guī)定的要求。3

23、.6檢測中心出據(jù)的檢測報告要達(dá)到程序文件的規(guī)定要求。4.3崗位職責(zé)4.3.1質(zhì)量副總QA經(jīng)理是向最高管理層報告的質(zhì)量保證者，實(shí)線向董事會虛線向總經(jīng)理報告的。 QA經(jīng)理或其指定的代表是處理公司有關(guān)的所有質(zhì)量事項(xiàng)最后的權(quán)力代表。4.3.1.1滿足客戶合同/規(guī)格規(guī)章的規(guī)定，包括ISO9001/QS9000質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)。 4.3.1.2公司質(zhì)量的政策和程序。 4.3.1.3與有關(guān)供應(yīng)商的質(zhì)量問題和外部溝通。4.3.2.品保經(jīng)理4.3.2.2確保公司質(zhì)量體系和檢測中心質(zhì)量，實(shí)施并完成企業(yè)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證審查和檢測中心評定認(rèn)可。4.3.2.3識別和報告不足影響到產(chǎn)品負(fù)責(zé)經(jīng)理糾正行動。4.3.2.

24、4審查和批準(zhǔn)的檢查和測試程序 ， 以確保遵守適用的質(zhì)量ISO 9000認(rèn)證，客戶（外部和內(nèi)部）的要求。 4.3.2.5 審查的質(zhì)量體系和質(zhì)量改進(jìn)過程的程序每年兩次。 4.3.2.6制定和保持一個有效和經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和管理考核制度和有效的審查制度報告的質(zhì)量和可靠性不足之處 ， 使責(zé)任人可以采取行動糾正。 4.3.2.7建立原材料，零部件可靠性和/或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評價體系，購買檢測工具和設(shè)備。 4.3.2.8最終處置對于那些不符合既定的標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力。 4.3.2.9保持對質(zhì)量控制的過程操作的建立在最佳位置和使用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，控制圖等 4.3.2.10建立并保持校準(zhǔn)系統(tǒng)，以確保測試和測量設(shè)備使用符合計量標(biāo)準(zhǔn)

25、。 4.3.2.11 檢查的過程和成品和扣留處置不合格品。非一致性予以保留記錄。 4.3.2.12停止任何操作，生產(chǎn)線或產(chǎn)品發(fā)運(yùn)，如果存在質(zhì)量問題的行動。 4.3.3檢測中心主任4.3.3.1負(fù)責(zé)組織對不合格項(xiàng)的控制，并對糾正措施執(zhí)行情況組織跟蹤驗(yàn)證。4.3.3.2組織處理校準(zhǔn)檢驗(yàn)工作中的抱怨以及質(zhì)量事故。組織編制實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系程序文件,負(fù)責(zé)報告的審核工作。4.3.3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢測中心和其他部門之間的相互關(guān)系4.3.3.4負(fù)責(zé)檢測中心用的設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、低值易耗品等購買申請的審批。4.3.3.5有權(quán)批準(zhǔn)對不按檢測中心質(zhì)量體系有關(guān)文件要求的不合格檢測工作的拒絕受理。4.3.3.6有權(quán)對

26、協(xié)調(diào)不了的實(shí)驗(yàn)室和有關(guān)部門相互關(guān)系向主管經(jīng)理匯報。4.3.3.7對實(shí)驗(yàn)室不能及時完成或完成不好工作任務(wù)負(fù)責(zé)任。4.3.4 文控中心主任4.3.4.1 公司的體系文件在受控狀態(tài)下。4.3.4.2確保最新版本的文件在公司運(yùn)行。4.3.4.3 文件可追溯性，確保機(jī)密文件不外露4.3.4.4負(fù)責(zé)檢測中心質(zhì)量手冊的發(fā)放、回收、處理4.3.4.5檢測中心質(zhì)量手冊的正常運(yùn)行和日常管理。4.3.5成品燈具及使用原材料外觀質(zhì)量、噴涂、尺寸檢驗(yàn)技術(shù)員4.3.5.1編制相應(yīng)檢驗(yàn)操作規(guī)程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.3.5.2對試驗(yàn)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，無證人員不能獨(dú)立出報告。4.3.5.3完成疑難檢測項(xiàng)目的檢測，及仲裁檢測結(jié)

27、果。4.3.5.4積極開展試驗(yàn)研究工作，改造舊設(shè)備，改進(jìn)檢驗(yàn)手段。 4.3.5.5有權(quán)對不稱職、技術(shù)達(dá)不到要求的試驗(yàn)員（檢驗(yàn)員）向檢測中心建議停止出檢驗(yàn)報告。4.3.5.6有權(quán)對試驗(yàn)人員進(jìn)行各種形式的業(yè)務(wù)考核。4.3.6外觀質(zhì)量、噴涂、尺寸檢驗(yàn)員4.3.6.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心材料、零件（原材料、成品、半成品）的有關(guān)外觀質(zhì)量、噴涂、尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。4.3.6.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品失效分析（包括廢品分析）工作及指導(dǎo)工藝試驗(yàn)的調(diào)試。4.3.6.3負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢測中心質(zhì)量體系有關(guān)程序文件的執(zhí)行和操作。4.3.6.4負(fù)責(zé)檢測中心工作場所、環(huán)境衛(wèi)生的清掃、物品擺放、整理。4.3.6.5負(fù)責(zé)原始記錄和樣品的裝訂、

28、保存，以及樣品的標(biāo)識。4.3.6.6負(fù)責(zé)對設(shè)備、儀器的正常維護(hù)和保養(yǎng)。4.3.6.7有權(quán)按要求、實(shí)事求是寫出檢驗(yàn)報告，對違反程序文件規(guī)定的委托檢驗(yàn)任務(wù)拒絕受理，但要向主管匯報，有權(quán)對未經(jīng)檢定、校驗(yàn)的計量設(shè)備、儀器拒絕使用。4.3.6.8對實(shí)驗(yàn)室環(huán)境記錄、報告、樣品等管理不符合要求負(fù)責(zé)，對沒經(jīng)過審核的檢驗(yàn)報告結(jié)果負(fù)全責(zé)，對經(jīng)審核的報告結(jié)果負(fù)70%責(zé)任。4.3.7.光學(xué)性能檢測技術(shù)員4.3.7.1編制光學(xué)性能檢測操作規(guī)程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.3.7.2建立，健全光學(xué)性能檢測手段。4.3.7.3對光學(xué)性能檢驗(yàn)員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，以確保無證人員不能獨(dú)立.出報告。4.3.7.4 積極開展光學(xué)試驗(yàn)研究工作，

29、不斷更新光學(xué)設(shè)備儀器。4.3.7.5有權(quán)對光學(xué)性能檢驗(yàn)員進(jìn)行各種形式考核。4.3.7.6有權(quán)對違反操作規(guī)程者，提出處理意見。4.3.8光學(xué)性能檢驗(yàn)員4.3.8.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心材料、零件（原材料、成品、半成品）的有關(guān)光學(xué)性能檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。4.3.8.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品失效分析（包括廢品分析）工作及指導(dǎo)工藝試驗(yàn)的調(diào)試。4.3.8.3負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢測中心質(zhì)量體系有關(guān)程序文件的執(zhí)行和操作。4.3.8.4負(fù)責(zé)檢測中心工作場所、環(huán)境衛(wèi)生的清掃、物品擺放、整理。4.3.8.5負(fù)責(zé)原始記錄和樣品的裝訂、保存，以及樣品的標(biāo)識。4.3.8.6負(fù)責(zé)對設(shè)備、儀器的正常維護(hù)和保養(yǎng)。4.3.8.7有權(quán)按要求、實(shí)事求是寫出檢

30、驗(yàn)報告，對違反程序文件規(guī)定的委托檢驗(yàn)任務(wù)拒絕受理，但要向主管匯報，有權(quán)對未經(jīng)檢定、校驗(yàn)的計量設(shè)備、儀器拒絕使用。4.3.8.8對實(shí)驗(yàn)室環(huán)境記錄、報告、樣品等管理不符合要求負(fù)責(zé)，對沒經(jīng)過審核的檢驗(yàn)報告結(jié)果負(fù)全責(zé)，對經(jīng)審核的報告結(jié)果負(fù)70%責(zé)任。4.3.9.電學(xué)性能檢測技術(shù)員4.3.9.1編制有關(guān)電學(xué)性能檢測操作規(guī)程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.3.9.2建立，健全電學(xué)性能檢測手段。4.3.9.3對電學(xué)性能檢驗(yàn)員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，以確保無證人員不能獨(dú)立.出報告。4.3.9.4 積極開展電學(xué)試驗(yàn)研究工作，不斷更新光學(xué)設(shè)備儀器。4.3.9.5有權(quán)對電學(xué)性能檢驗(yàn)員進(jìn)行各種形式考核。4.3.9.6有權(quán)對違反操作規(guī)程

31、者，提出處理意見。4.3.10電學(xué)性能檢驗(yàn)員4.3.10.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心材料、零件（原材料、成品、半成品）的有關(guān)電學(xué)性能檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。4.3.10.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品失效分析（包括廢品分析）工作及指導(dǎo)工藝試驗(yàn)的調(diào)試。4.3.10.3負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢測中心質(zhì)量體系有關(guān)程序文件的執(zhí)行和操作。4.3.10.4負(fù)責(zé)檢測中心工作場所、環(huán)境衛(wèi)生的清掃、物品擺放、整理。4.3.10.5負(fù)責(zé)原始記錄和樣品的裝訂、保存，以及樣品的標(biāo)識。4.3.10.6負(fù)責(zé)對設(shè)備、儀器的正常維護(hù)和保養(yǎng)。4.3.10.7有權(quán)按要求、實(shí)事求是寫出檢驗(yàn)報告，對違反程序文件規(guī)定的委托檢驗(yàn)任務(wù)拒絕受理，但要向主管匯報，有權(quán)對未經(jīng)檢定、校驗(yàn)的計

32、量設(shè)備、儀器拒絕使用。4.3.10.8對實(shí)驗(yàn)室環(huán)境記錄、報告、樣品等管理不符合要求負(fù)責(zé)，對沒經(jīng)過審核的檢驗(yàn)報告結(jié)果負(fù)全責(zé)，對經(jīng)審核的報告結(jié)果負(fù)70%責(zé)任。4.3.11計量管理員4.3.11.1負(fù)責(zé)計量設(shè)備的驗(yàn)收、建檔工作：4.3.11.2負(fù)責(zé)編制周期檢定計劃，并組織實(shí)施：4.3.11.3負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家計量法令及有關(guān)計量工作方針政策轉(zhuǎn)發(fā)上級計量工作文件。監(jiān)督檢查各分5.3.11.4制定公司計量器具管理目錄，統(tǒng)一安排各種計量器具的周期檢定計劃。4.3.11.5組織匯總計量器具的購置計劃，上報副總經(jīng)理審準(zhǔn)后由采購部統(tǒng)一采購。4.3.11.6負(fù)責(zé)保管好計量設(shè)備技術(shù)檔案，認(rèn)真添寫使用檢修狀況做好原始記

33、錄。4.3.11.7對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的量具檢驗(yàn)過的產(chǎn)品，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)測并添寫記錄。4.3.11.8為了了解變差的來源，定期對測量系統(tǒng)進(jìn)行分析。4.3.11.9有權(quán)對不符合計量，管理?xiàng)l例和量值傳遞者追究責(zé)任。4.2質(zhì)量管理體系1目的和范圍1.1為了檢測中心質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持提出整體要求及質(zhì)量體系文件的要求，特制定本程序。1.2本程序適用于公司檢測中心質(zhì)量體系的建立、確認(rèn)及實(shí)檢測中心質(zhì)量手冊的管理。1.3本手冊規(guī)定了公司檢測中心室的業(yè)務(wù)范圍、工作內(nèi)容及工作準(zhǔn)則。2引用文件GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T27025-2008 檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求3術(shù)語

34、本手冊中優(yōu)先使用GB/T27000 合格性評定 詞匯和通用原則和VIM中給出的術(shù)語及定義.4職責(zé)4.1品質(zhì)部文控中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn);負(fù)責(zé)檢測中心質(zhì)量手冊的發(fā)放、回收、處理以及檢測中心質(zhì)量手冊的正常運(yùn)行和日常管理。4.2公司人資部負(fù)責(zé)組織檢測中心人員的培訓(xùn)。5質(zhì)量體系的建立GB/T27025-2008檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求并結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)需要建立和實(shí)施實(shí)驗(yàn)室文件化質(zhì)量體系。5.1質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系文件由質(zhì)量手冊、相關(guān)支持性文件和質(zhì)量記錄構(gòu)成。5.2質(zhì)量方針科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時a 方法科學(xué)：遵守國家法律、法規(guī)，依據(jù)校/檢驗(yàn)準(zhǔn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，

35、選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性；b行為公正：不受任何方面的干預(yù)，確保檢測行為的公正性；c結(jié)果準(zhǔn)確：報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降低限度，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性；d工作及時：實(shí)驗(yàn)室收到送檢樣品后按生產(chǎn)銷售要求的時間內(nèi)出據(jù)報告，有特殊要求時則協(xié)商解決。5.3質(zhì)量目標(biāo)加強(qiáng)試驗(yàn)員培訓(xùn)，提高試驗(yàn)員素質(zhì)，保證試驗(yàn)質(zhì)量，確保測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，其它差錯率低于1%。5.6檢測中心體系控制和運(yùn)作，按下列程序文件實(shí)施5.6.1管理要求類 文件管制程序 (附表1 技術(shù)文件清單) 校準(zhǔn)/檢測的分包程序 . 采購控制程序 . 檢驗(yàn)質(zhì)量申訴及不符合檢測工作處理程序 糾正/預(yù)防措施控制程序

36、. 記錄控制程序(附表 1 記錄清單)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 . 管理評審控制程序 5.6.2技術(shù)要求類. 人員管理程序 (附表1 檢測中心人員名冊) 設(shè)施環(huán)境控制程序 檢測和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)控制程序 檢測儀器設(shè)備控制程序 (附表1檢測儀器設(shè)備清單) 測量的溯源控制程序. 抽樣和檢測樣品處理程序. 校準(zhǔn)/檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序. 證書與報告管理程序4.3 文件管制程序1.目的 為使公司內(nèi)所有制度、規(guī)章、管理辦法以及技術(shù)文件及數(shù)據(jù)的制作、發(fā)行、變更及保管作業(yè)。 能有一規(guī)范可遵循及執(zhí)行,確保各相關(guān)場所都使用現(xiàn)行文件的有效版本。2.范圍 2.1凡與本公司產(chǎn)品有關(guān)的制造流程、質(zhì)量規(guī)格、藍(lán)圖、程序、辦法、

37、規(guī)范、表格、電子媒體等管理活動皆適用本程序。 2.2 凡與本公司環(huán)境有關(guān)的文件，包括手冊、程序、辦法、規(guī)范、表格等，以及環(huán)境檢測方法, 污染防治設(shè)備及檢測設(shè)施的操作手冊。 2.3 外來文件:客戶或供貨商所提供的材料，產(chǎn)品規(guī)格及機(jī)器設(shè)備的技術(shù)資料、環(huán)保法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)以及一些作業(yè)依據(jù)等。3.作業(yè)權(quán)責(zé)單位3.1 文件制作單位3.1.1 負(fù)責(zé)文件內(nèi)容的環(huán)境、質(zhì)量與其正確性；3.1.2 負(fù)責(zé)填寫相關(guān)文件申請；3.1.3 負(fù)責(zé)文件的核準(zhǔn)與發(fā)行；3.1.4 訂定文件生效日期及機(jī)密等級；3.1.5 決定文件會簽單位的名單與文件的分配數(shù)；3.2 文件使用單位 指派專人負(fù)責(zé)部門內(nèi)文件的管理作業(yè)。3.3 文件管制中

38、心3.3.1 賦予新建立文件的文件編碼； 3.3.2 審核文件編號頁次日期、版本、會簽單位等； 3.3.3 檢查文件履歷表是否具備所有版本的變更記錄；3.3.4 提供環(huán)境及質(zhì)量系統(tǒng)文件的表格；3.3.5 負(fù)責(zé)文件發(fā)行、收回、作廢、銷毀作業(yè)；3.3.6 文件管理系統(tǒng)的維持、管理。3.4 文件持有單位 文件持有單位及使用人，須共同遵守文件管理程序的有關(guān)項(xiàng)目，確保文件無污損及完整性、且是最新版本文件。 3.5 持有單位主管 各持有單位主管，須負(fù)責(zé)督導(dǎo)該單位對文件管理程序的執(zhí)行及效果確認(rèn)。3.6 會簽單位 各單位主管，應(yīng)明了會簽文件的內(nèi)容過程，動態(tài)程序及負(fù)責(zé)態(tài)度，并注意簽名質(zhì)量。 3.7 文件的核準(zhǔn)

39、3.7.1部門主管負(fù)責(zé)三階文件的核準(zhǔn) 3.7.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)密及二階文件核準(zhǔn)。 3.7.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)極機(jī)密性文件、管理性文件及一階文件核準(zhǔn)。4. 作業(yè)內(nèi)容4.1 本廠文件的架構(gòu)4.1.1 ISO9001系統(tǒng)、ISO14001系統(tǒng)及ISO/IEC17025系統(tǒng)文件共分三階，包括：一階為手冊，二階為程序，三階為作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與辦法。記錄表單作為附件加入對應(yīng)的文件。 4.1.1.1 手冊是以描述本廠的ISO9001、ISO14001及ISO/IEC17025系統(tǒng)文件；4.1.1.2 程序是用以描述整個廠內(nèi)或跨部門的規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)；4.1.1.3作業(yè)辦法與標(biāo)準(zhǔn)是用以描述部門內(nèi)作業(yè)的規(guī)定。4.1.1.4 記錄表

40、單是以記錄所有依據(jù)作業(yè)程序、作業(yè)辦法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行所產(chǎn)生記錄性文件及表單。4.2文件的建立/制訂4.2.1制訂依據(jù)4.2.1.1質(zhì)量管理系統(tǒng)或環(huán)境管理系統(tǒng)的要求；4.2.1.2客戶要求的規(guī)4.2.1.3供貨商提供的規(guī)格或技術(shù)文件；4.2.1.4新購入的儀器或設(shè)備相關(guān)文4.2.2 制訂程序4.2.2.1 文件由各制作單位進(jìn)行撰寫與制作；4.2.2.2 制作完畢的文件，由制作單位填寫相關(guān)申請數(shù)據(jù)并選擇會簽單位。4.2.3 文件的核準(zhǔn)及機(jī)密等級 4.2.3.1 文件依管理性質(zhì)可劃分為:一般、機(jī)密、極機(jī)密等三類文件。4.2.3.2 一般性文件 文件管制中心管制的一般性文件，經(jīng)制作部門主管核準(zhǔn)后，由文件

41、管制中心發(fā)行至各單位。4.2.3.3 機(jī)密文件 公司級數(shù)據(jù)、核心工藝參數(shù)、設(shè)計圖紙、供應(yīng)商質(zhì)量、客戶資料、薪資及財務(wù)等文件為機(jī)密文件。文件管制中心管制的機(jī)密文件，須經(jīng)制作部門主管審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后由文件管制中心發(fā)行且加蓋紅色機(jī)密印章。 4.2.3.4極機(jī)密文件 可造成公司巨大損失的文件為極機(jī)密文件。文件管制中心管制的極機(jī)密文件，須經(jīng)制作部門主管審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后由文件管制中心發(fā)行且加蓋紅色機(jī)密印章。4.2.4 文件的會簽4.2.4.1 文件經(jīng)核準(zhǔn)后，如文件內(nèi)容與其它部門的作業(yè)有相關(guān)關(guān)系，須進(jìn)行會簽作業(yè)，會簽單位原則上以與該項(xiàng)作業(yè)辦法有關(guān)的部級組織單位為主. 4.2.4.2文件會簽單位設(shè)定基本原

42、則一覽表文件類別總經(jīng)理管理代表基本會簽單位其它會簽單位一階手冊必須會簽必須會簽公司中有關(guān)的部門單位制作單位預(yù)需要增加二階程序不必會簽必須會簽程序中提及的權(quán)責(zé)單位制作單位預(yù)需要增加三階辦法不必會簽不必會簽辦法中提及的權(quán)責(zé)單位制作單位預(yù)需要增加其它文件不必會簽不必會簽預(yù)先設(shè)定會簽單位制作單位預(yù)需要增加4.2.4.3 需會簽相關(guān)單位的文件，由制作單位把文件的紙張檔送交文件會簽單位主管，由會簽單位主管進(jìn)行會簽,會簽單位依人資公告的組織變動而隨時更正，不須另發(fā)行新版本。4.2.4.4 文件會簽完成后，制作單位把會簽完成后的文件及此文件的電子檔送交文管中心歸檔,經(jīng)文控中心審核合格后在兩個工作日內(nèi)給予發(fā)行。

43、經(jīng)審核不合格的文件退回修改。 4.2.5文件制訂的要求4.2.5.1 ISO9001及ISO14001系統(tǒng)文件的架構(gòu)須含有1.目的、2.范圍、3.權(quán)責(zé)單位、4.作業(yè)內(nèi)容、5.相關(guān)文件及6.附件，若該項(xiàng)無相關(guān)內(nèi)容說明，則該內(nèi)容以”無”表示若該項(xiàng)內(nèi)容有數(shù)點(diǎn)，且各點(diǎn)又有數(shù)個細(xì)部說明，則各階說明編號依序延伸.如 “3. 作業(yè)權(quán)責(zé)單位”項(xiàng)以下各點(diǎn)說明編號依序?yàn)? 3.1、3.2、3.3 而3.1以下各點(diǎn)說明編號依序?yàn)? 3.1.1、3.1.2、3.1.3依此類推.。文件的封面題目字體為加粗“宋體”“初號”；其余各頁的題目字體為加粗“宋體”“初號”；件中的字體為“宋體”“五號”，數(shù)字及字母為“Times

44、New Roman”“五號”；頁眉頁腳及履歷表中的字體和大小為固定格式，不須修改。4.2.5.2 程序文件須涵蓋所有質(zhì)量及環(huán)?；顒?，包括作業(yè)辦法、執(zhí)行措施、管制方法及質(zhì)量管理體系狀況等記錄。4.2.5.3標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范須以描述操作程序與作業(yè)內(nèi)容, 所使用的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、零配件及所引用的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)以及識別卷標(biāo)與記錄；不合格要求的處置、操作者的資格條件；記錄表單、卷標(biāo)應(yīng)賦予名稱及所使用的場所或條件等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3 文件的發(fā)行4.3.1 發(fā)行程序 (流程見附件一) 4.3.1.1 新增文件由文件制訂單位填寫文件變更單并附上需發(fā)行文件的電子文件,由文件管制中心審核。4.3.1.2 新入文件審核4.3.1.

45、2.1進(jìn)入文件管制中心的所有文件，文件管制中心人員確認(rèn)其有效性后，方予以接收； 有效文件須具備制作、審核人簽名、經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)及經(jīng)各相關(guān)單位會簽后，由文件管制中心審核給予發(fā)行。4.3.1.2.2文件必須完整清楚，如有缺頁或字跡不清楚現(xiàn)象，文件管制中心將予以退回。 4.3.1.2.3 首次發(fā)行的文件須標(biāo)注編號、版本、頁次及初版發(fā)行日期。 4.3.1.2.4 變更的文件，除須標(biāo)注版別、頁次及初版發(fā)行日期外，尚須加注原文件編號。 4.3.1.2.5 文件發(fā)行時應(yīng)審核履歷表必須描述清楚所變更的內(nèi)容,不可在履歷表字段出現(xiàn):如a.修改4.3.2.1、b.文件變更、c.版本變更等字樣。4.3.1.2.6 客

46、戶提供文件數(shù)據(jù)本公司不得更改,得到客戶通知書后方能更改,由相關(guān)部門主 管審核后,統(tǒng)一交文件控制中心統(tǒng)一列管.4.3.1.3 文件編號原則： 文件編號，由阿拉伯?dāng)?shù)字或英文字母組成，編碼原則說明如下： 4.3.1.3.1 質(zhì)量系統(tǒng)文件編碼 - Rev. xx 流水碼 流水碼 部門代碼,部門名稱前兩個字拼音的大寫首字母;辦公室為BG,采購部為CG,財務(wù)部為CW,封裝部為FZ,工程部為GC,IT部為IT,計劃部為JH,技術(shù)部為JS,品保為PB, 人事部為RS,售后為SH,銷售部為XS,裝配部為ZP 文件階數(shù);一階文件為“”二階文件為“”三階文件為“” 文件歸類;質(zhì)量系統(tǒng)文件為“Q”,環(huán)境系統(tǒng)文件為“E

47、”,管理性文件為“M”,外來文件為“W”, 表單為“B” 公司名稱簡寫;光宇總部為GY,北京光宇為BJGY4.3.1.3.2文件中附件表單的編碼 在原文件的流水碼后（版本前）加“-FJ” 流水碼4.3.1.4 文件管制章的使用4.3.1.4.1 文件管制中心存盤文件，不蓋發(fā)行管制章。4.3.1.4.2 文件管制中心發(fā)行的文件。除封面有文件編號/ 版本頁次(PAGE/OF) / 生效日期 / 文件管制中心發(fā)行章等管制章外，內(nèi)頁必須有文件編號、版本及管制章等字樣。4.3.1.5 簽收及轉(zhuǎn)達(dá) 4.3.1.5.1 文件分發(fā)至各部門，由收文單位進(jìn)行簽收作業(yè)。如為換版文件，收文單位在簽收后應(yīng)填前版文件的回收單,收文單位繳回舊版文件時文管中心人員作回收處理. 4.3.1.5.2 各收文單位于收到文件后，如須分發(fā)至其它工作場所的文件，由各收文單位的文件管理人分發(fā)至現(xiàn)場。 4.4 文件的分配 4.4.1 新版文件發(fā)行須填寫文件變更單分發(fā)數(shù)量由申請者根據(jù)需求而定。4.4.2 文件增/減發(fā)申請辦法 4.4.2.1各單位如欲增加其文件持有件數(shù)時，須填寫文件變更單，同時注明原因，