質(zhì)量體系認(rèn)證用表格

1、文件發(fā)放回收記錄 編號：文件編號文件名稱版 本 號發(fā)放/回收份數(shù)發(fā)放/回收日期批準(zhǔn)人/日期發(fā)文部門記錄人/日期分發(fā)號部門份數(shù)發(fā)放記錄回收記錄簽 收日 期備 注簽 回日 期備 注文件查閱借閱登記表編號：序號文件名稱版本號查閱借閱歸還備注查閱人日期借閱人日期歸還人日期 記錄人：文件修改申請單 編號：文件名稱文件編號更 改 人更改日期批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期 更改原因： 更改內(nèi)容方式： 批準(zhǔn)人意見： 更改后文件發(fā)放原文件處理：文件作廢（銷毀、保留）申請單編號：文件編號文件名稱文件版本號作廢份數(shù)保留份數(shù)銷毀份數(shù) 作廢理由（銷毀、保留）：申請部門申請日期監(jiān) 銷 人監(jiān)銷日期 審批意見：審 批 人日期受控文件清單

2、編號：序號分發(fā)號文件名稱文件編號發(fā)文部門版本號備注 編寫：日期：審批：日期：外來文件登記表 序號分發(fā)號文件名稱文件代碼歸口部門收文日期備注 編寫：日期： 審批：日期：質(zhì)量記錄匯總表編號：序號記錄名稱記錄編號使用部門歸口部門保存期限備注 編寫：日期：審批：日期：質(zhì)量記錄一覽表 序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期限備注1文件作廢（銷毀、保留）申請單2受控文件清單3外來文件登記表4材料代用單5設(shè)計更改申請單6外來圖審查記錄記錄銷毀申請 序號：編號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：歸口部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：記錄銷毀登記表 編號：序號記錄編號記錄名稱銷毀數(shù)量銷毀日

3、期銷毀人批準(zhǔn)人備注管理評審計劃表編號：評審時間評審地點評審目的：評審依據(jù)：評審范圍：評審內(nèi)容：參加部門/人：編制審批日期日期管理評審預(yù)備通知書編號：會議時間地點 評審參加部門/人： 評審內(nèi)容： 部門需準(zhǔn)備工作要求及提交評審資料：通知人·日期接收人·日期管理評審會議記錄編號：會議時間地點記錄人參加部門/人：會議記錄：管理評審會議簽到表編號：會議日期時間地點序號部門姓名職務(wù)簽到備注管理評審報告編號：評審日期時間地點 參加部門/人： 評審目的： 評審依據(jù)： 評審范圍： 評審內(nèi)容： 評審結(jié)論： 糾正預(yù)防措施責(zé)任部門、驗證時間安排：年度培訓(xùn)計劃 序號培訓(xùn)名稱日期受培訓(xùn)部門參加人數(shù)培訓(xùn)

4、方式培訓(xùn)內(nèi)容備注培訓(xùn)需求申請表編號：培訓(xùn)申請單位培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)理由目的： 培訓(xùn)需求內(nèi)容： 培訓(xùn)方式和時間： 培訓(xùn)單位意見：簽名：日期： 分管廠領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：培訓(xùn)實施計劃編號：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時間地點培訓(xùn)教師班 主 任 培訓(xùn)教材（備課筆記）： 培訓(xùn)內(nèi)容課時安排： 受訓(xùn)部門/人名單： 編制：日期： 審批：日期：培訓(xùn)記錄表編號：培訓(xùn)時間地點培訓(xùn)教師 培訓(xùn)方式總 時 數(shù)班 主 任培訓(xùn)內(nèi)容：受訓(xùn)人部門口試結(jié)果受訓(xùn)人部門口試結(jié)果備注合格再訓(xùn)合格再訓(xùn)培訓(xùn)效果確認(rèn)： 記錄人：日期：培訓(xùn)有效性評估表編號：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間地點 培訓(xùn)內(nèi)容簡介： 培訓(xùn)課程評估（方法、教材、教學(xué)水平等方面）： 學(xué)員綜合成績

5、評估（筆試、口試、實際操作、質(zhì)量意識）： 工作績效評估（培訓(xùn)前后合格率、計劃完成率、工作效率）： 評估結(jié)論（總分及采取措施）：評估參加人員單位職務(wù)或職稱時間 記錄： 日期： 審批： 日期：員工培訓(xùn)檔案序號姓名性別年齡文化工作時間所在部門職務(wù)(崗位)參加培訓(xùn)情況證書 記錄人：記錄日期：培訓(xùn)考勤表編號：培訓(xùn)時間考勤人受訓(xùn)部門姓名崗位·職務(wù)考勤備注到勤缺習(xí)遲到早退 說明：表示到勤 表示缺習(xí)表示遲到表示早退殊工種資格證書登記表編號：序號崗位工種姓名證書編號發(fā)證日期有效期備注 記錄人：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：設(shè)施名稱配置數(shù)量型號/規(guī)格預(yù)計單價使用部門安裝地點 主要技術(shù)性能： 用途說明： 預(yù)定的

6、供方及其質(zhì)量控制能力評價（附相應(yīng)資料）： 申請部門/人：簽字：日期： 審核部門/人：簽字：日期： 批準(zhǔn)：簽字：日期：設(shè)備驗收單編號：設(shè)施名稱出廠編號型號/規(guī)格價格生產(chǎn)廠家購置日期 主要技術(shù)性能： 隨機附件及數(shù)量： 隨機文件： 設(shè)施安裝調(diào)試情況： 驗收依據(jù)： 驗收結(jié)論： 參加驗收部門/人意見（簽名）：設(shè)施管理臺帳 編號：序號設(shè)備名稱/型號數(shù)量生產(chǎn)廠家購入日期驗收/使用日期設(shè)備狀態(tài)使用場所/用途備注生產(chǎn)設(shè)施一覽表 編號：序號設(shè)施名稱型號規(guī)格出廠編號出廠日期廠名重量(kg)安裝始用日期本廠編號電動機原值(萬元)狀態(tài)備注日期地點數(shù)量總功率(kw)編制：日期：審批：日期：設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 編號：設(shè)施名稱

7、規(guī)格/型號本廠編號使用部門維修保養(yǎng)記錄驗收記錄備注項目內(nèi)容日期·工時檢修部門/人驗收內(nèi)容驗收人日期 設(shè)施檢修計劃 編號：序號設(shè)施名稱規(guī)格/型號檢修內(nèi)容檢修時間檢修單位備注編制：日期：審批：日期：設(shè)施報廢申請單 編號：設(shè)施名稱型號/規(guī)格設(shè)施編號使用部門起用日期價格 報廢原因：申請部門/人：日期： 審核意見： 審核部門/人：日期： 批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期： 備注：合同評審記錄表編號：合同編號顧客名稱聯(lián)系地址、電話 合同主要內(nèi)容（定貨、發(fā)貨日期、數(shù)量、價格、質(zhì)量、要求等）：評審部門評審內(nèi)容評審意見評審人日期技術(shù)科1.設(shè)計圖紙交付日期： 月 日2外協(xié)外購件名稱3主要材料名稱規(guī)格供應(yīng)科1主材交

8、付日期： 月 日2外協(xié)件交付日期： 月 日3輔機配套交付日期： 月 日生產(chǎn)科1本體交付日期： 月 日2筑爐外包裝交付日期： 月 日銷售公司1價格2運輸3配套4安裝服務(wù) 綜合評審結(jié)論： 批準(zhǔn)：日期： 備注：口頭、電話訂單記錄表編號：序號顧客名稱電話定貨規(guī)格型號數(shù)量質(zhì)量要求價格運輸方式定貨、交貨日期地點顧客日期經(jīng)辦人日期合同管理臺帳年度 編號：顧客名稱合同序號產(chǎn)品名稱質(zhì)量要求交貨期要求備注顧客詢問登記表編號：序號詢問人單位詢問人姓名電話地址詢問時間詢問方式詢問主要內(nèi)容答復(fù)人答復(fù)時間備注計劃任務(wù)單 序號： 編號：任務(wù)來源任務(wù)內(nèi)容（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、定貨日期、交貨日期、包裝要求等）：本任務(wù)單為常規(guī)

9、產(chǎn)品，請于年月日前完成生產(chǎn)任務(wù)。銷售公司年月日接受部門·日期分管領(lǐng)導(dǎo)·日期設(shè)計計劃書編號：設(shè)計編號：日期：一 設(shè)計依據(jù)二 設(shè)計內(nèi)容三 設(shè)計計劃設(shè)計階段主要工作內(nèi)容完成日期責(zé)任人配合單位設(shè)計輸入設(shè)計輸出設(shè)計評審設(shè)計驗證小批試制設(shè)計確認(rèn)四 需加或調(diào)整的資源編制： 日期： 審批： 日期： 設(shè)計評審報告 編號：參加評審人員姓名部門職務(wù)/職稱姓名部門職務(wù)/職稱評審依據(jù)：評審內(nèi)容：評審結(jié)論： 編制： 日期： 審批： 日期：設(shè)計驗證報告編號：序號項目設(shè)計指標(biāo)實際完成驗證方式驗證結(jié)論技術(shù)科意見：廠領(lǐng)導(dǎo)意見： 編制： 日期： 審批： 日期： 試驗總結(jié)報告 編號：試驗?zāi)康模涸囼炦^程：試驗結(jié)果：

10、技術(shù)科意見：供銷科意見：廠領(lǐng)導(dǎo)意見： 編制：日期：顧客確認(rèn)報告編號：因?qū)ξ覐S有關(guān)產(chǎn)品進行了新的設(shè)計或更改，現(xiàn)將試產(chǎn)產(chǎn)品交付貴方試用，請將使用意見及時反饋，我公司，以便更好的為貴方提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品名稱規(guī)格1、產(chǎn)品滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的程度非常滿意滿意 基本滿意不滿意2、產(chǎn)品滿足合同要求的程度非常滿意滿意 基本滿意不滿意3、產(chǎn)品滿足其它要求的程度非常滿意滿意 基本滿意不滿意對該產(chǎn)品的其它要求：顧客名稱：日期：設(shè)計更改申請單編號： 申請部門：申請人：日期：更改項目：更改原因：更改內(nèi)容：技術(shù)科意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：試驗配方表編號： 試驗編號：配方名稱：日期：序號原材料名稱規(guī)格比例重量123456789101

11、1121314151617181920合計：說明：試驗情況： 制表： 日期： 審批： 日期： 供方評價記錄表編號：供方名稱評價方式物資名稱規(guī)格數(shù)量供方質(zhì)保體系能力供方生產(chǎn)能力供方信譽情況價格、運輸采購部門意見簽字： 年 月 日技術(shù)科意見簽字： 年 月 日生產(chǎn)科意見簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 年 月 日合格供方名單編號：序號供方名稱物資名稱規(guī)格/型號備注 編制： 日期： 審批： 日期：供方供貨質(zhì)量業(yè)績記錄 序號： 編號：供方名稱供貨名稱規(guī)格供貨時間數(shù)量交付及時性質(zhì)量情況價格服務(wù)其它備注： 記錄人：供方復(fù)評記錄表編號：供方名稱地址聯(lián)系人物資名稱型號/規(guī)格電話質(zhì)量保證能力（包括體系、設(shè)備、

12、人員、檢測能力）：評價人：日期：供貨質(zhì)量情況：評價人：日期：價格、生產(chǎn)、交付能力、服務(wù)、信譽：評價人：日期：綜合評價意見：評價人：日期：采購計劃編號：序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量質(zhì)量要求購入時間 填表人： 日期： 審批： 日期： 采購單 編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價購貨日期備注其他事項：采購員：日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)計劃 編號：產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期各產(chǎn)品月實際合格率統(tǒng)計：備注： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：聚醋酸乙烯復(fù)合膠 生產(chǎn)小班記錄編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 批 號 班次 工號 序號原 料 名 稱溫度時 間 PH

13、 加 量 備 注1 樹 脂2 水 量3 開始升溫4 溶 解5 尿 素6 催 化 劑7 醛8 PH調(diào)節(jié)劑()9 補 水10 降 溫11 升 溫12 保 溫13 增 塑 劑14 乳 液15 降溫出料操作工： 值班長：901膠、白乳膠 生產(chǎn)小班記錄編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱 產(chǎn) 量 批 號 班 次 序號原 料 名 稱溫度時 間 PH 加 量 備 注1 水 量2 樹 脂3 開始升溫4 至 95 5 溶解時間6 PH調(diào)節(jié)劑7 醛8 添 加 劑9 終 點10 終 止 劑11 補 水12 降 溫13粘度14 出 料 操作工： 值班長：乳膠漆生產(chǎn)小班記錄編號：（一）顏料漿料 （二）調(diào)漆 年 月 日原材料名稱型

14、號 產(chǎn)地加量原材料名稱型號 產(chǎn)地加量1 水 乳 液2 分 散 劑 消泡劑3 丙 二 醇 顏料漿4 消 泡 劑 纖維素5 防 霉 劑 增稠劑、水6 防 銹 劑 PVAC7 纖 維 素 氨 水8 鈦 白 粉 PH=9 輕 鈣 高 速 分 散 始 時 分 終 時 分 砂 磨 遍 始 時 分 終 時 分 混 合 始 時 分 終 時 分10 方解石粉11 硅灰石粉12 立 德 粉13 滑 石 粉14 瓷 土15 防 沉 劑16 群青.VBL.水備注 出料 桶 kg配料工： 操作工： 值班長：配方工藝卡產(chǎn)量 t編號：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)車間序號原料名稱規(guī)格產(chǎn)地百分比投料量控制要點工藝操作程序編制日期審批日期特殊過

15、程能力確認(rèn)表編號：特殊過程名稱：場所： 確認(rèn)類別：確認(rèn)：再確認(rèn)：確認(rèn)時間：參加人： 序號項目鑒定情況結(jié)果合格不合格1操作人員經(jīng)培訓(xùn)取得上崗資格2定期鑒定設(shè)備能力3特殊工序操作指導(dǎo)書發(fā)至車間4明確檢驗員對過程連續(xù)監(jiān)控5填寫特殊工序質(zhì)量控制記錄并保存鑒定結(jié)論批準(zhǔn)人：日期：包裝日報表 編號：包裝產(chǎn)品名稱規(guī)格包裝產(chǎn)量：包裝質(zhì)量：備注： 包裝日期：操作工：計量器具裝置申請單編號：申請部門申請日期設(shè)備名稱型號(規(guī)格)生 產(chǎn) 廠價格購置數(shù)量使用部門用途及主要技術(shù)參數(shù)：申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 月 日生產(chǎn)科意見：簽字：年 月 日審批：簽字：年 月 日計量器具裝置申請單編號：申請部門申請日期設(shè)備名稱型號(規(guī)格)生 產(chǎn) 廠價格購置數(shù)量使用部門用途及主要技術(shù)參數(shù)：申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 月 日生產(chǎn)科意見：簽字：年 月 日審批：簽字：年 月 日計量器具設(shè)備一覽表編號：序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期