QGBS0074-2013 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)

1、QG/GF03012004攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司發(fā)布2013-06-01實(shí)施2013-05-25發(fā)布危險(xiǎn)源和環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)QG/BS00742013代替：QG/BS0074-2012QB攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1目 次前言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 職責(zé)15 管理內(nèi)容與要求16 檢查與考核9附錄A （規(guī)范性附錄） 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)10附錄B （規(guī)范性附錄） 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表12附錄C （規(guī)范性附錄） 危險(xiǎn)源標(biāo)志牌樣式13附錄D （規(guī)范性附錄） 危險(xiǎn)源管理臺帳14附錄E （規(guī)范性附錄） 危險(xiǎn)源變更審批表15附錄F （規(guī)范性附錄） 環(huán)境因

2、素識別表16附錄G （規(guī)范性附錄） 環(huán)境因素臺帳17附錄H （規(guī)范性附錄） 重要環(huán)境因素清單18附錄I （規(guī)范性附錄） 環(huán)境因素變更表19I前 言根據(jù)公司安全環(huán)保管理手冊的要求，為了規(guī)范公司的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素管理，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由公司委托安全環(huán)保部起草。本標(biāo)準(zhǔn)由公司負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：易炳華。危險(xiǎn)源和環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的管理職責(zé)、管理內(nèi)容與要求，檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有單位。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)引用成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T28001 職業(yè)健康安

3、全管理體系規(guī)范 GB/T24001 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 QG/BS0001 安全環(huán)保管理手冊QG/BS0308 安全環(huán)保不符合管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義 本標(biāo)準(zhǔn)引用職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和安全環(huán)保管理手冊的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 安全環(huán)保部4.1.1 負(fù)責(zé)組織開展危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。4.1.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)狀安全評價(jià)和現(xiàn)狀環(huán)境評價(jià)工作。4.1.3 負(fù)責(zé)檢查、督促目標(biāo)和管理方案的實(shí)施。4.1.4 負(fù)責(zé)公司級危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素變更管理。4.1.5 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)保預(yù)評價(jià)工作。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)組織或?qū)嵤┍静块T主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)

4、源、環(huán)境因素辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 4.3 辦公室負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的培訓(xùn)管理。4.4 各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。5 管理內(nèi)容與要求5.1 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制5.1.1 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制流程（見圖1）。5.1.2 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.1.2.1 危險(xiǎn)源辨識的對象及范圍5.1.2.1.1 常規(guī)活動（如生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行等正常狀態(tài)）和非常規(guī)活動（如開機(jī)、停機(jī)、故障檢修、事故等異?；蚓o急狀態(tài)）。5.1.2.1.2 所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動（包括承包方人員和訪問人員）。5.1.2.1.3 所有生產(chǎn)現(xiàn)場的

5、設(shè)備、設(shè)施和材料（含用人單位所有的和租賃使用的設(shè)備、設(shè)施和材料）。5.1.2.1.4 人的行為、能力和其它人的因素。5.1.2.1.5 在生產(chǎn)現(xiàn)場附近產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。5.1.2.1.6 發(fā)生人員、工藝、材料和計(jì)劃的變更。5.1.2.1.7 職業(yè)健康安全管理體系的變更（包括臨時(shí)性變更），及其對運(yùn)行、過程和活動的影響。5.1.2.1.8 與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要措施相關(guān)的法律法規(guī)。5.1.2.1.9 對生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備、設(shè)施、操作程序以及設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適宜性。5.1.2.1.10 覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。a在對現(xiàn)場現(xiàn)有的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識的同時(shí)，應(yīng)考慮過期老化的原料、裝置和設(shè)備帶來的職業(yè)

6、健康安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其是庫存的物料、裝置和設(shè)備。b應(yīng)考慮計(jì)劃中的活動在將來可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。5.1.2.2 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法檢查、評審實(shí) 施圖1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制流程劃分作業(yè)活動確定不可承受的風(fēng)險(xiǎn)確定危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)等級）法律法規(guī)方 針危害辨識是否滿足要求NY演 練評 審修 訂Y：滿足 N：不滿足Y風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)和管理預(yù)防措施運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案5.1.2.2.1 常用的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法有：安全檢查表；預(yù)先危險(xiǎn)性分析；事故樹分析；事件樹分析；火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評價(jià)法；帝國化學(xué)（IDI）危險(xiǎn)度評價(jià)法；日本危險(xiǎn)度評價(jià)法；故障類型和影響分析（FMEA）；作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)（LEC法）；格

7、雷厄姆金尼法；單元危險(xiǎn)性快速排序法；類比法；危害和可操作性研究；綜合指數(shù)評價(jià)法等。 5.1.2.2.2 各單位根據(jù)實(shí)際需要可自行采用適合本單位的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，公司推薦按作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)（LEC法）（見附錄A）來確定的風(fēng)險(xiǎn)等級（1，2，3，4，5）和管理等級（A、B、C、D）。5.1.2.2.3 確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)的原則風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果等級在3級及其以上的危險(xiǎn)源。5.1.2.3 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求5.1.2.3.1 每年10月各單位制訂本單位下年度的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作計(jì)劃，并于10月30日前報(bào)安全環(huán)保部備案。5.1.2.3.2 各單位依據(jù)工作計(jì)劃要求，明確危險(xiǎn)源辨識

8、的對象、范圍、評價(jià)、判定危險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)級別，并清晰描述不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)此考慮風(fēng)險(xiǎn)的控制措施及降低風(fēng)險(xiǎn)的手段。5.1.2.3.3 各單位的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作由本單位的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施，從生產(chǎn)崗位到班組按活動（或設(shè)備）逐一進(jìn)行危險(xiǎn)因素的辨識、評價(jià)，同時(shí)填寫危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表（見附錄B），策劃表由各單位組織評審，再由各單位安全員匯總形成本單位的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表，經(jīng)第一責(zé)任人審批，作為本單位安全管理的重要依據(jù)。同時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，將其中的不可承受風(fēng)險(xiǎn)以危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表的形式對口上報(bào)相應(yīng)的職能主管部門，并報(bào)安全環(huán)保部備案。5.

9、1.3 現(xiàn)狀安全評價(jià)5.1.3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司現(xiàn)狀安全評價(jià)管理；各單位負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)狀安全評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。5.1.3.2 每三年對已評價(jià)車間的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行復(fù)查。5.1.3.3 現(xiàn)狀安全評價(jià)包括評價(jià)大綱、危險(xiǎn)辨識報(bào)告、控制能力報(bào)告、綜合評價(jià)報(bào)告四個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)都必須由本單位評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組召開審查會并形成會議紀(jì)要，報(bào)公司安全環(huán)保部審查備案。5.1.3.4 各單位對評價(jià)出來的問題要召開專題會議研究解決并做到有記錄備查。5.1.3.5 各單位對評價(jià)出的隱患（危險(xiǎn)源）及管理問題要按照本標(biāo)準(zhǔn)中“5.1.4風(fēng)險(xiǎn)控制”來辦理。5.1.3.6 各單位將評價(jià)出的事故（危險(xiǎn)）模

10、式下發(fā)到班組（崗位），控制能力考評結(jié)果要發(fā)到各有關(guān)部門人員，并認(rèn)真落實(shí)整改和防范工作。5.1.3.7 安全環(huán)保部按安全評價(jià)的評價(jià)大綱、危險(xiǎn)辨識報(bào)告、控制能力報(bào)告、綜合評價(jià)報(bào)告四個(gè)環(huán)節(jié)（階段）對各單位進(jìn)行檢查。5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)控制5.1.4.1 各單位對所有辨識出的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，都要實(shí)施控制，對不可承受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)策劃消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，其控制方式是:5.1.4.1.1 采取糾正措施消除、降低危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)；5.1.4.1.2 制定并實(shí)施控制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的管理方案（一般在10月份報(bào)出審批）；5.1.4.1.3 補(bǔ)充、完善運(yùn)行控制措施；5.1.4.1.4 對可能出現(xiàn)的事故或緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案。

11、 5.1.4.2 對辨識出的危險(xiǎn)因素以及不可承受的風(fēng)險(xiǎn)要以危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表形式分別列出，并予以保存,作為運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)安全環(huán)保管理體系的決策依據(jù)。5.1.4.3 對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果各生產(chǎn)單位要組織專門培訓(xùn)，使員工對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表、糾正措施、目標(biāo)和管理、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)控制措施充分掌握和運(yùn)用。5.1.4.4 危險(xiǎn)源的編號和標(biāo)志5.1.4.4.1 編號規(guī)定：級別編號級別編號級別編號A級WA1、WA2、B級WB1、WB2、C級WC1、WC2、A、B級危險(xiǎn)源由公司統(tǒng)一編號；C級由各單位編號。5.1.4.4.2 標(biāo)志：設(shè)立標(biāo)志牌，懸掛

12、在危險(xiǎn)源點(diǎn)附近，且要在醒目的地方。5.1.4.4.3 內(nèi)容：在標(biāo)志牌上寫好名稱、編號、區(qū)域、責(zé)任者以及注意事項(xiàng)（預(yù)防事故的主要措施）。5.1.4.4.4 標(biāo)志牌的要求a形狀（見附錄C）：左上角畫有一個(gè)警鐘的四方板。b尺寸：長600mm，寬450mm 。c顏色：不同級別的危險(xiǎn)源有不同的顏色，如表：等 級背景色對比色A 級紅 色粉白色B 級藍(lán) 色黃白色C 級黃 色黑 色5.1.4.4.5 C級以上涉及固定設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源必須建立危控點(diǎn)標(biāo)志牌，填寫完整名稱、編號、區(qū)域和責(zé)任者。5.1.4.5 危險(xiǎn)源的管理應(yīng)逐級落實(shí)到崗位。5.1.4.6 各單位要按照危險(xiǎn)源管理臺帳（見附錄D）的欄目要求，將本單位的3

13、級（C級），4、5級（D級）危險(xiǎn)源逐項(xiàng)登記填寫，并落實(shí)監(jiān)控措施。5.1.4.7 安全環(huán)保部繪制公司控危險(xiǎn)源A級、B級分布圖和控制圖。各單位對3級（C級）以上危險(xiǎn)源繪制控危險(xiǎn)源分布圖和控制圖，各級危險(xiǎn)源分布圖要有危險(xiǎn)源所在地點(diǎn)、名稱和級別；各級危險(xiǎn)源控制圖要含危險(xiǎn)源名稱、危險(xiǎn)源等級、危險(xiǎn)源所在的位置、危險(xiǎn)因素、監(jiān)控措施、管理負(fù)責(zé)人、管理監(jiān)督人等。按管理等級實(shí)行各級管理人員負(fù)責(zé)同級危險(xiǎn)源的直接管理和監(jiān)控措施，上級管理部門負(fù)責(zé)對下級危險(xiǎn)源的管理監(jiān)督。5.1.4.8 危險(xiǎn)源的監(jiān)控5.1.4.8.1 根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，危險(xiǎn)源由各單位負(fù)責(zé)控制管理，各級的危險(xiǎn)源均由所屬業(yè)務(wù)主管部門及崗位操作人員嚴(yán)

14、格控制和負(fù)責(zé)日常管理工作，安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.1.4.8.2 A級、B級危險(xiǎn)源，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門每月至少檢查一次，安全部門負(fù)責(zé)抽查監(jiān)察，檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：a各單位對危險(xiǎn)源的管理檢查情況；b崗位職工對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃表、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等控制措施掌握落實(shí)情況；c糾正措施落實(shí)情況；d目標(biāo)、管理方案完成情況；e監(jiān)測數(shù)據(jù)等。5.1.4.8.3 對C級及以上的危險(xiǎn)源，各單位每周至少檢查一次，檢查的內(nèi)容包括：a班組對危險(xiǎn)源的管理檢查情況；b崗位職工對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃表、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等控制措施掌握落實(shí)情況；c糾正措施落實(shí)情況；d目標(biāo)、管理方案完成情況；e監(jiān)測數(shù)據(jù)等。5

15、.1.4.8.4 班組每班要對D級及以上的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并落實(shí)控制措施。5.1.4.8.5 安全環(huán)保部要采取不定期的監(jiān)察和檢查，督促各單位加強(qiáng)對危險(xiǎn)源的控制管理。5.1.4.8.6 公司業(yè)務(wù)部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向所屬單位發(fā)出不符合報(bào)告并按安全環(huán)保不符合管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定辦理。在未整改前，應(yīng)掛放禁止標(biāo)志牌或采取其它臨時(shí)措施。5.1.4.8.7 檢查情況按安全環(huán)保檢查及監(jiān)察管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。5.1.4.9 危險(xiǎn)源的變更5.1.4.9.1 發(fā)生以下情況時(shí)，要重新進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。a法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)，使評價(jià)結(jié)果失效；b生產(chǎn)工藝（新技術(shù)）、設(shè)備設(shè)施（

16、包括健康安全設(shè)備設(shè)施）、作業(yè)方式變化使評價(jià)結(jié)果失效；c. 不同等級或類型的原材料變化使評價(jià)結(jié)果失效；d. 現(xiàn)場組織結(jié)構(gòu)或人員配備包括所用承包方的重大改變使評價(jià)結(jié)果失效。5.1.4.9.2 危險(xiǎn)源的升、降級和增減程序。a危險(xiǎn)源潛在風(fēng)險(xiǎn)程度增加時(shí)，應(yīng)向上一級職能部門和安全環(huán)保部申報(bào)該危險(xiǎn)源升級。凡升級的危險(xiǎn)源所屬單位，要重新開展危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，并更換新的危險(xiǎn)源標(biāo)志牌。b當(dāng)危險(xiǎn)源潛在的危險(xiǎn)程度經(jīng)過技術(shù)改造和采取安全措施，在一個(gè)相當(dāng)時(shí)期或階段內(nèi)能確保有效抑制其潛在危險(xiǎn)的發(fā)生而減輕其危險(xiǎn)度時(shí)，單位可以決定或?qū)⒃撐ｋU(xiǎn)源（點(diǎn)）級別降低，并修訂相應(yīng)的管理措施和制度，同時(shí)更換相應(yīng)的危險(xiǎn)源標(biāo)志

17、牌。c當(dāng)危險(xiǎn)源通過風(fēng)險(xiǎn)控制措施能完全徹底消除潛在危險(xiǎn)時(shí)，或由于生產(chǎn)場所的變遷危險(xiǎn)源不再存在時(shí)，單位可以撤消該危險(xiǎn)源。dA級、B級危險(xiǎn)源變更由單位填報(bào)危險(xiǎn)源變更審批表（見附錄E）報(bào)相關(guān)職能部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更。eC級危險(xiǎn)源變更由各單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更，降級、增加、撤消，并填寫危險(xiǎn)源變更審批表報(bào)單位業(yè)務(wù)主管部門和安全環(huán)保部備案。f危險(xiǎn)源變更后，必須在危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表中做出相應(yīng)的更新。5.2 環(huán)境因素的識別與評價(jià)5.2.1 環(huán)境因素的分類環(huán)境因素分為公司能夠控制的環(huán)境因素和可望施加影響的環(huán)境因素。5.2.1.1 “能夠控制”的環(huán)境因素，也就是公司可以通過自身管理加以控制

18、、改變、處理或處置的環(huán)境因素。其中有包括公司活動、產(chǎn)品或提供服務(wù)過程中伴隨的對環(huán)境造成有害影響的環(huán)境因素，如公司自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、設(shè)備維護(hù)、辦公活動及后勤生活中的環(huán)境因素。能夠控制的環(huán)境因素還包括供方等相關(guān)方為組織提供活動、產(chǎn)品或服務(wù)的過程中可以標(biāo)識出的對環(huán)境造成有害影響的環(huán)境因素。 5.2.1.2 “可望施加影響”的環(huán)境因素，也就是公司不能通過或難以通過行政管理及其他技術(shù)手段改變，或不能直接加以控制和管理的環(huán)境因素，如原材料供應(yīng)、半成品、外部供應(yīng)商、運(yùn)輸貯存的合同方、建筑施工承包商、廢物處置機(jī)構(gòu)和技術(shù)服務(wù)單位的環(huán)境因素。5.2.2 環(huán)境因素識別5.2.2.1 環(huán)境因素識別的依據(jù)

19、環(huán)境因素的識別應(yīng)依據(jù)“三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種情況和一個(gè)過程”來進(jìn)行。5.2.2.1.1 三種時(shí)態(tài)過去時(shí)：過去曾造成過環(huán)境影響的環(huán)境因素。現(xiàn)在時(shí)：現(xiàn)在正在造成環(huán)境影響的環(huán)境因素。將來時(shí)：目前計(jì)劃中的活動在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境因素，以及產(chǎn)品出廠、活動完成或服務(wù)提供后可能帶來的環(huán)境影響。5.2.2.1.2 三種狀態(tài)正常狀態(tài)：指正常生產(chǎn)及運(yùn)行條件下所產(chǎn)生的環(huán)境因素。異常狀態(tài)：指設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、檢修或停電時(shí)所造成的環(huán)境問題或變化。緊急情況：指那些可以合理預(yù)見的緊急情況，如意外的泄漏、潛在的火災(zāi)和爆炸，以及環(huán)保設(shè)備失靈，對于雷擊、地震或洪水等不可預(yù)見的情況的發(fā)生也可視為緊急狀態(tài)。5.2.2.1.3 七種

20、情況大氣排放：指向大氣排放粉塵、煙塵和有毒有害氣體。水體排放：指向水體排放生活廢水、工業(yè)廢水等。土壤污染：指各種有毒有害化學(xué)物質(zhì)，尤其是重金屬對土地的污染，以及土地占用和地下水污染等問題。固液廢物管理：指對辦公及生活垃圾的處置，工業(yè)廢物特別是危險(xiǎn)和有害廢物的產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸、處理和處置。自然資源使用：主要涉及原材料、水、電、煤、氣和紙張等能源資源的使用、消耗和浪費(fèi)問題。對社區(qū)和周邊環(huán)境影響：指噪聲、灰塵、振動、惡臭、光污染和景觀破壞等。地方性環(huán)境問題：指水資源短缺、綠化、生物多樣性破壞、酸雨和SO2控制等問題。5.2.2.1.4 一個(gè)過程主要指組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)整個(gè)生命同期的全過程。在識別

21、環(huán)境因素時(shí)應(yīng)對生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面進(jìn)行全方位的考慮和排查。5.2.2.2 環(huán)境因素識別的原則5.2.2.2.1 全面識別。即環(huán)境因素識別時(shí)應(yīng)充分考慮活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素（包括所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的環(huán)境因素）。5.2.2.2.2 具體識別。環(huán)境因素識別的目的是提供環(huán)境管理體系控制的明確對象，為此識別應(yīng)與隨后的控制和管理需要相一致。識別的具體程度應(yīng)細(xì)化至可對其進(jìn)行檢查驗(yàn)證和追溯，但也不必過分細(xì)化。5.2.2.2.3 明確環(huán)境影響。環(huán)境因素的控制是減少或消除其環(huán)境影響，同一個(gè)環(huán)境因素可能存在不同的環(huán)境影響，因此，識別時(shí)應(yīng)明確其環(huán)境影響，包括有利的和不利的

22、環(huán)境影響。5.2.2.2.4 準(zhǔn)確描述。依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，環(huán)境因素描述為“環(huán)境因素（物質(zhì)）或污染物的名稱與某一行動或動作的組合”，即名詞加動詞。污染物的名稱應(yīng)明確到有關(guān)污染物質(zhì)種類或組分。5.2.2.3 環(huán)境因素識別的方法5.2.2.3.1 環(huán)境因素識別的方法主要有：過程分析法、產(chǎn)品生產(chǎn)周期分析（ICA）法、工藝流程物料衡算法、問卷調(diào)查法、現(xiàn)場觀察及資料評審法、專家評議法等。公司采用以過程分析法為主，現(xiàn)場觀察法為輔的方法進(jìn)行環(huán)境因素的識別。a.過程分析法。即按產(chǎn)品生命周期法的思路和生產(chǎn)工藝物料衡算原理，把組織運(yùn)行活動及對應(yīng)的職責(zé)部門進(jìn)行排序，對每一職責(zé)部門及運(yùn)行活動按順序做進(jìn)一步的

23、過程細(xì)分，通過現(xiàn)場觀察、專家咨詢、工藝分析等方法識別確定每一細(xì)分過程中存在的環(huán)境因素。以產(chǎn)品生命周期為思路，按照產(chǎn)品輸入到輸出全過程以組織的運(yùn)行和活動進(jìn)行排序，通常包括原料采購、周轉(zhuǎn)、倉儲、生產(chǎn)加工、包裝、成品檢驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)戎骶€，以及動力、行政、后勤等輔線；對每一職責(zé)部門或運(yùn)行活動單元按先后順序劃分各過程片段；通過現(xiàn)場觀察、工藝分析及統(tǒng)計(jì)等方法，識別確定每一過程片段從輸入到輸出存在的環(huán)境因素（包括三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種情況）；確定每個(gè)環(huán)境因素對應(yīng)的環(huán)境影響；將各個(gè)過程片段的環(huán)境因素進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，為了便于管理，按部門或車間將環(huán)境影響相同或控制手段類似的環(huán)境因素排列在一起。b.現(xiàn)場觀察法。即通過對

24、現(xiàn)場的觀察和與崗位人員、技術(shù)人員的交談確認(rèn)環(huán)境因素。5.2.2.3.2 環(huán)境因素識別中應(yīng)防止忽視的方面 a.異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素。由于異常和緊急狀態(tài)的環(huán)境因素處于潛在狀態(tài)，有隱含的因素，因此不太直觀，要求識別人員運(yùn)用想象力來發(fā)現(xiàn)問題。通常異常狀態(tài)下的環(huán)境因素發(fā)生在試生產(chǎn)過程、設(shè)備啟動、開機(jī)、關(guān)機(jī)、設(shè)備維修、污染處理設(shè)施故障時(shí)，緊急狀態(tài)發(fā)生在某種特殊情況下，如：事故排放、有毒物泄露、火災(zāi)隱患、壓力容器破裂泄露或火災(zāi)爆炸等。b.產(chǎn)品中的環(huán)境因素。產(chǎn)品耗用大量的貴重材料，能耗水平偏高，過程污染物排放偏高。使用污染嚴(yán)重的物質(zhì)；包裝不符合環(huán)保要求，產(chǎn)品未達(dá)到相關(guān)環(huán)保指標(biāo)；產(chǎn)品使用后的廢棄可能不易降

25、解，回收分解困難產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)等。5.2.2.3.3 服務(wù)中的環(huán)境因素。包括本單位提供的服務(wù)和使用相關(guān)方的服務(wù)，如：運(yùn)輸、倉貯、建筑裝修、能源動力提供、銷售和維修；廢物處理各環(huán)節(jié)可能存在的環(huán)境因素。5.2.2.4 環(huán)境因素識別的步驟5.2.2.4.1 資料的準(zhǔn)備各單位通過報(bào)刊、雜志、有關(guān)文件、會議等渠道，進(jìn)行環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其他要求等資料的收集，為環(huán)境因素識別作好準(zhǔn)備。5.2.2.4.2 各單位按照“環(huán)境因素識別表”（見附錄F）有關(guān)內(nèi)容要求，組織有關(guān)人員從部門或車間開始，按5.2.2.3 所述方法及原則進(jìn)行環(huán)境因素的識別，將識別出的環(huán)境因素填入“環(huán)境因素識別表”，并建立部門或車間“環(huán)境

26、因素臺帳”（見附錄G）。5.2.2.4.3 安全環(huán)保部將各部門或車間的環(huán)境因素以部門或車間為順序，按廢水、廢氣、噪聲、固廢、資源、能源消耗、化學(xué)品使用、相關(guān)方、產(chǎn)品等進(jìn)行分類、匯總，建立“環(huán)境因素臺帳”。5.2.3 環(huán)境因素的評價(jià)方法環(huán)境因素的評價(jià)方法：首先采用是非判斷法，對不能用是非法判斷的采用打分法進(jìn)行評價(jià)。5.2.3.1 是非判斷法。是根據(jù)制定的評價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行對比、衡量并確定重要因素。當(dāng)符合以下評價(jià)準(zhǔn)則之一的即可判為重要環(huán)境因素。a.違反國家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素（如超標(biāo)排放污染物，水、電、氣消耗指標(biāo)偏高等）；b.國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物

27、質(zhì)（如氟里昂替代、石棉和多氯聯(lián)苯、使用淘汰的工藝、設(shè)備等）；c.屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物（如國家危險(xiǎn)廢物名錄共47類）；d.異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴(yán)重環(huán)境影響（如化學(xué)品意外泄露、火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)備故障或人為事故的排放等）；e.安全環(huán)保部或上級機(jī)構(gòu)關(guān)注要求控制的環(huán)境因素；f.開發(fā)活動造成水土流失而在一定時(shí)期內(nèi)得不到控制恢復(fù)的（修路、礦山開發(fā)建設(shè)等）；5.2.3.2 打分法 a.污染物及噪聲排放采用打分方法的評價(jià)評價(jià)內(nèi)容與方法按下表進(jìn)行污染物及噪聲類環(huán)境因素評價(jià)表內(nèi) 容得分內(nèi) 容得分A.影響的范圍C.發(fā)生的概率超出社區(qū)10連續(xù)發(fā)生至每日一次10周邊社區(qū)8每日一次至每周一次8廠界內(nèi)5每周一次至

28、一年以上時(shí)間一次5B.影響程度D.社區(qū)關(guān)注度嚴(yán)重10關(guān)注強(qiáng)烈10一般8一般關(guān)注8重要環(huán)境因素評定當(dāng)A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D30時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。b.能源資源消耗采用打分方法的評價(jià)評價(jià)內(nèi)容與方法按下表進(jìn)行能源資源類環(huán)境因素評價(jià)表內(nèi) 容得 分內(nèi) 容得 分E.萬元產(chǎn)值（率）消耗量F.可節(jié)約程度大10加強(qiáng)管理可明顯見效10中8改造工藝可明顯見效8小5較難節(jié)約5重要環(huán)境因素評定當(dāng)E=10或F=10或E+F14時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。5.2.3.3 各單位采用5.2.3.2的評價(jià)方法對本單位匯總登記后的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，判定出本單位的重要環(huán)境因素，形成本單位的“重要環(huán)境

29、因素清單”（見附錄H），經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)安全環(huán)保部。5.2.3.4 安全環(huán)保部根據(jù)各單位報(bào)送的“重要環(huán)境因素清單”，按單位順序進(jìn)行環(huán)境因素的登記、匯總、核定，建立公司的“環(huán)境因素臺賬”。5.2.3.5 安全環(huán)保部匯總各單位重要環(huán)境因素清單，形成公司的“重要環(huán)境因素清單”。5.2.4 公司重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)和下發(fā)安全環(huán)保部將公司的“重要環(huán)境因素清單”提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后傳達(dá)到公司各專業(yè)管理部門、相關(guān)單位。5.2.5 環(huán)境因素的更新5.2.5.1 各專業(yè)管理部門、各單位每兩年組織一次對環(huán)境因素的重新識別、評價(jià)和更新。5.2.5.2 發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別、評價(jià)與更新。

30、5.2.5.2.1 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更；5.2.5.2.2 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化；5.2.5.2.3 公司安全環(huán)保方針發(fā)生變化；5.2.5.2.4 相關(guān)方強(qiáng)烈要求或合理抱怨；5.2.5.2.5 生產(chǎn)工藝、原材料發(fā)生重大變化。5.2.5.3 環(huán)境因素的重新識別與評價(jià)，仍按5.2.2、5.2.3條款進(jìn)行。5.2.5.3.1 各單位組織有關(guān)人員，對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別，將發(fā)生變化或新增的環(huán)境因素填入“環(huán)境因素變更表”（見附錄I），并對部門或車間的“環(huán)境因素臺帳”進(jìn)行更新登記，備注欄上填寫更新原因及時(shí)間。5.2.5.3.2 各單位對發(fā)生變化或新增的環(huán)境因素進(jìn)行更新登記和評價(jià)，

31、判定是否為重要環(huán)境因素，判定為重要環(huán)境因素的要填寫“環(huán)境因素變更表”，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)安全環(huán)保部，同時(shí)對本單位的“環(huán)境因素清單”進(jìn)行更新登記。5.2.5.3.3 安全環(huán)保部根據(jù)各單位報(bào)送的“環(huán)境因素變更表”對公司的“環(huán)境因素臺賬”進(jìn)行更新登記和評價(jià)，對公司的“重要環(huán)境因素清單”進(jìn)行更新登記。5.2.5.3.4 安全環(huán)保部將公司的“重要環(huán)境因素清單”提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后傳達(dá)到公司各專業(yè)管理部門、相關(guān)單位。5.2.6 重要環(huán)境因素的管理5.2.6.1 各單位對所有評價(jià)出的重要環(huán)境因素都要加以控制，考慮財(cái)務(wù)、技術(shù)等原因應(yīng)制定具體的分期實(shí)施方案來消除和降低風(fēng)險(xiǎn)，其控制方式是：5.2.6.1.

32、1 采取糾正措施消除、降低風(fēng)險(xiǎn)；5.2.6.1.2 補(bǔ)充、完善運(yùn)行控制措施；5.2.6.1.3 制定并實(shí)施目標(biāo)和管理方案（一般在10月份報(bào)出審批）；5.2.6.1.4 對可能出現(xiàn)的事故或緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案。5.2.6.2 重要環(huán)境因素清單應(yīng)進(jìn)入“員工制度包”，便于員工學(xué)習(xí)掌握。5.2.7 環(huán)境因素識別與評價(jià)記錄的管理環(huán)境因素識別、登記、評價(jià)以及更新過程中形成的相關(guān)記錄，按照記錄管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2.8 現(xiàn)狀環(huán)境評價(jià) 安全環(huán)保部根據(jù)環(huán)保管理要求進(jìn)行環(huán)境現(xiàn)狀評價(jià)。5.3 建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保預(yù)評價(jià)5.3.1 建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保預(yù)評價(jià)工作應(yīng)在設(shè)計(jì)階段（可行性論證階段或初步設(shè)計(jì)階段）由委托方選擇具有相

33、應(yīng)評價(jià)資質(zhì)的評價(jià)機(jī)構(gòu)承擔(dān)，并與之簽訂書面委托合同（或協(xié)議書）。建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保預(yù)評價(jià)報(bào)告應(yīng)作為安全環(huán)保部進(jìn)行“三同時(shí)”審查的重要依據(jù)。5.3.2 建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保竣工驗(yàn)收評價(jià)應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目竣工、試生產(chǎn)運(yùn)行正常后，由委托方選擇具有相應(yīng)評價(jià)資質(zhì)的評價(jià)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告應(yīng)作為安全、環(huán)保單項(xiàng)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的重要依據(jù)。5.3.3 建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保預(yù)評價(jià)及其驗(yàn)收評價(jià)工作程序、評價(jià)大綱、評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容要求以及評價(jià)報(bào)告書的格式等，均應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定要求。5.3.4 評價(jià)要求5.3.4.1 評價(jià)機(jī)構(gòu)保證評價(jià)質(zhì)量,對委托方要求及提供的資料保密,對評價(jià)結(jié)論的科學(xué)性、公正性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.3.4.

34、2 評價(jià)機(jī)構(gòu)或個(gè)人必須取得國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家環(huán)?？偩诸C發(fā)的評價(jià)資質(zhì)證書，并按照評價(jià)資質(zhì)證書規(guī)定的評價(jià)范圍開展安全、環(huán)保評價(jià)工作，未獲得評價(jià)資質(zhì)證書的機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得承擔(dān)安全、環(huán)保評價(jià)工作。評價(jià)機(jī)構(gòu)在公司所屬單位內(nèi)開展安全、環(huán)保評價(jià)工作前，應(yīng)到公司安全環(huán)保部備案，并按受其監(jiān)督。5.3.4.3 承擔(dān)評價(jià)項(xiàng)目的評價(jià)機(jī)構(gòu)與委托方簽訂的委托合同（或協(xié)議書）不得轉(zhuǎn)委。5.3.4.4 獲得評價(jià)資質(zhì)證書的評價(jià)機(jī)構(gòu)必須按照有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，沒有進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的不得開展安全、環(huán)保評價(jià)工作。5.3.4.5 預(yù)評價(jià)報(bào)告書應(yīng)由建設(shè)單位報(bào)安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部組織專家采取會審或函審的形式進(jìn)行評審，并提

35、出書面評審意見評價(jià)單位應(yīng)根據(jù)評審意見對報(bào)告進(jìn)行修改完善，建設(shè)單位將完善后的報(bào)告及專家意見報(bào)安全環(huán)保部備案。5.3.4.6 驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)由建設(shè)單位報(bào)安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部組織專家采取現(xiàn)場評審的形式評審，并提出評審意見。評價(jià)單位根據(jù)專家評審組的意見修改完善安全、環(huán)保驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告由建設(shè)單位按工程（項(xiàng)目）資料歸檔。5 檢查與考核6.1 本標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保部檢查其執(zhí)行情況。6.2 檢查出的不符合項(xiàng)按公司安全環(huán)保不符合管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。19附錄A （規(guī)范性附錄）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)級別的高低，主要依據(jù)其導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性等進(jìn)行綜合判定，從高到低風(fēng)險(xiǎn)等級依次劃分為1，2，

36、3，4，5五個(gè)級別，管理等級依次劃分為A，B，C，D四個(gè)級別?？梢砸罁?jù)下面方法進(jìn)行劃分：1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，要確定出危險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)級別。首先對危險(xiǎn)因素引發(fā)事故的可能性、暴露程度、引發(fā)事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度賦值。然后按下式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。 DLEC式中 D-風(fēng)險(xiǎn)值；L-發(fā)生事故的可能性大??；E-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L值評定：事故發(fā)生的可能性大小，用概率來表示。絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的值定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的值定為10，介于這兩種情況之間的情

37、況指定為若干中間值，判別實(shí)際情況后按下表取值。事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔夂懿豢赡?，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能E值評定：規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定值為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。判別實(shí)際情況后按下表取值。暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）取值表分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C值評定：事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化很大，所以規(guī)定取值為1100，把需要救護(hù)的輕傷害或小財(cái)產(chǎn)損失規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失規(guī)定為100，其它事故后果定值1與100之間。判別實(shí)際情況后按下表取值。事故后果嚴(yán)重程度（C）取值表分?jǐn)?shù)值后果嚴(yán)重程度1004015731重大火災(zāi)，許多人死