出入庫(kù)流程管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、入庫(kù)管理、 業(yè)務(wù)說明：庫(kù)房在收到實(shí)際貨物和相應(yīng)入庫(kù)驗(yàn)收單據(jù)的情況下，按照庫(kù)房實(shí)物管理制度， 清點(diǎn)貨物，按照要求，將貨物存 放到指定地點(diǎn)，并在入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字。入庫(kù)驗(yàn)收單的來源存在多種情況：進(jìn)貨入庫(kù)、銷退入庫(kù)、借貨入庫(kù)、移庫(kù)入庫(kù)、從同級(jí)單位調(diào)貨入庫(kù)。在實(shí)際 業(yè)務(wù)中，可能還存在只簽字，沒有實(shí)貨的情況，如報(bào)溢。在手工業(yè)務(wù)中，不同的入庫(kù)實(shí)際上是不同的原始單據(jù)，我們建議，在引入計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)后，我們應(yīng)該將所有入庫(kù)單據(jù)統(tǒng)一。、流程圖：入庫(kù)流程如下:三、流程圖說明庫(kù)房管理員隨時(shí)查詢未記賬的入庫(kù)單，根據(jù)實(shí)貨在庫(kù)房 的存放情況，確定貨位等明細(xì)信息，并檢查如批號(hào)等的明細(xì) 信息，正確后，入庫(kù)記保管帳并打印入庫(kù)單

2、，作為記賬的依 據(jù)。四、單據(jù)說明入庫(kù)單： 庫(kù)房管理員入庫(kù)記賬依據(jù)（一般情況下不包括金額信息，有時(shí)被進(jìn)貨單的一聯(lián)代替）。單據(jù)樣式：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明：五、報(bào)表說明無六、崗位職責(zé)庫(kù)房管理員：確保單據(jù)同入庫(kù)實(shí)物一致，在系統(tǒng)中將入庫(kù)單入庫(kù)記賬。若有需要調(diào)整的在庫(kù)信息則使用復(fù)核修改入庫(kù)單功能進(jìn)行調(diào)整。七、崗位操作規(guī)范A、復(fù)核修改入庫(kù)單B 、入庫(kù)記保管帳八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程在人員較少，業(yè)務(wù)流程實(shí)際也不復(fù)雜的企業(yè)，或庫(kù)房并不真正利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理的企業(yè)，我們建議在所有業(yè)務(wù)結(jié)束的同時(shí)，直接入庫(kù)記保管帳，在相關(guān)功能中進(jìn)貨單管理移庫(kù)單管理， 調(diào)撥單管理， 銷售退貨管理等功能的授權(quán)屬性的功能行為屬性中直接設(shè)置為入庫(kù)記保管

3、帳，就能簡(jiǎn)化庫(kù)房的操作九、可能遇到的特殊問題1. 庫(kù)房不上計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；可以使用簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程。2. 在醫(yī)藥行業(yè)對(duì)批號(hào)和貨位的管理相當(dāng)嚴(yán)格；必須使用符合修改入庫(kù)單功能。3. 在管理很規(guī)范的企業(yè)，入庫(kù)記賬的依據(jù)必須是原始單據(jù)，并要簽字；原始單據(jù)的打印設(shè)計(jì)必須利于庫(kù)房管理員使用，如打印入庫(kù)單號(hào)等。4. 處理某些特殊類型庫(kù)房，如調(diào)撥的保管帳，職工福利的保管帳，為方便沖紅票而設(shè)計(jì)的虛擬保管帳等；應(yīng)使用簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程十、配置說明若自動(dòng)記保管帳需要在對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)功能中設(shè)置功能行為屬性自動(dòng)記保管帳。出庫(kù)管理一、 業(yè)務(wù)說明庫(kù)房管理員按照公司的出庫(kù)原則（先進(jìn)先出、批次管理、后進(jìn)先出等），根據(jù)庫(kù)房綜合員傳來的銷售發(fā)票

4、、增值稅發(fā)票清單、移庫(kù)單、調(diào)撥出庫(kù)單、報(bào)損單、進(jìn)貨退出單等揀貨出庫(kù)，并由揀貨工將貨物送到發(fā)貨區(qū)。二、流程圖 由庫(kù)流程如下頁(yè)圖所示三、流程圖說明庫(kù)房配貨調(diào)度在收到相關(guān)部門傳來的由庫(kù)單據(jù)后，進(jìn)行 庫(kù)房配貨。并打印配貨匯總單。各倉(cāng)房庫(kù)房管理員自動(dòng)打印 揀貨單，根據(jù)揀貨單揀貨并復(fù)核由庫(kù)。交搬運(yùn)工將貨物運(yùn)送 到指定的發(fā)貨區(qū)或裝箱區(qū)待發(fā)貨。發(fā)貨員根據(jù)客戶提貨單或送貨單（隨貨同行聯(lián)）復(fù)核發(fā)貨。司機(jī)和送貨員將貨物送到客戶處后將客戶簽字的運(yùn)輸聯(lián)返回公司。四、單據(jù)說明配貨單： 系統(tǒng)依據(jù)配貨原則進(jìn)行配貨后打印出的單據(jù)，一般記錄相關(guān)單位、貨品、數(shù)量、批號(hào)、批次、狀態(tài)等信息。使用揀貨單時(shí)其一般用于發(fā)貨前的核對(duì)，不使用揀

5、貨單時(shí)其可以用于揀貨，代替揀貨單。揀貨單： 用于庫(kù)房保管員揀貨的單據(jù)，信息項(xiàng)基本于配貨單相同， 為了便于揀貨一般分倉(cāng)房、相關(guān)單位進(jìn)行分頁(yè)打印。五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)1. 配貨調(diào)度：負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中進(jìn)行配貨，當(dāng)系統(tǒng)配出的信息需要調(diào)整時(shí)使用配貨手工調(diào)整功能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在需要的時(shí)候?qū)?yīng)配貨失敗的配貨單生成欠貨單。2. 庫(kù)房管理員：打印揀貨單，并依據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，將貨品移至備發(fā)區(qū)。需要確保實(shí)物同揀貨單一致。3. 發(fā)貨員：將實(shí)物同相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后發(fā)貨。4. 送貨員：將貨品及相關(guān)單據(jù)送至客戶處，將運(yùn)輸回執(zhí)由對(duì)方簽字后帶回。七、崗位操作規(guī)范A、庫(kù)房配貨B 、配貨手工調(diào)整C、查詢打印配貨單D 、

6、揀貨單管理E 、揀貨完工F 、備貨完工G 、發(fā)貨八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程1. 利用自動(dòng)配貨：在一些出庫(kù)業(yè)務(wù)中通過設(shè)置可以在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)時(shí)自動(dòng)配貨、自動(dòng)出庫(kù)記賬。這種情況一般適用于小型企業(yè)。2. 不要揀貨單：不生成揀貨單，打印配貨單來代替揀貨單。這種情況一般適用于只有一個(gè)倉(cāng)房的企業(yè)。3. 簡(jiǎn)化運(yùn)輸流程：對(duì)于運(yùn)輸業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的企業(yè)可以不使用運(yùn)輸系統(tǒng)。4. 簡(jiǎn)化裝箱流程：企業(yè)對(duì)散件裝箱業(yè)務(wù)管理要求不高的情況下可以跳過裝箱流程。九、可能遇到的特殊問題1. 保管帳定義問題：保管帳定義直接關(guān)系到庫(kù)房的配貨模式。某集團(tuán)擁有一個(gè)大的倉(cāng)庫(kù)，由一幢大樓組成，大樓有五層，每層樓都是由一個(gè)或多個(gè)保管員管理。每個(gè)保管員記錄一

7、本自己的保管帳，搬運(yùn)工是共用的，或存在較多的搬運(yùn)工，分配到每個(gè)樓層。這種模式的庫(kù)房管理，結(jié)合 PM/BMS3 ， 我們需要討論以下細(xì)節(jié)：A. 各倉(cāng)房之間是否存在串貨行為：每個(gè)貨品依據(jù)屬性（大類、品種分類、品種等）是否能確切的指定應(yīng)該存放的地點(diǎn)；B. 各倉(cāng)房的出庫(kù)是直接依據(jù)業(yè)務(wù)部門開具的出庫(kù)單出庫(kù)，還是依據(jù)庫(kù)房總體調(diào)度出庫(kù)；C. 在藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，還存在原件、散件問題，原件存放樓層和散件存放樓層貨物之間的移動(dòng)依據(jù)什么樣的單據(jù)和原則，發(fā)出指令的部門是哪些；D. 對(duì)客戶的發(fā)貨，公司是否在意統(tǒng)一協(xié)調(diào)：如果某一個(gè)樓層因?yàn)槟承┨厥庠驔]有將貨物送到指定的發(fā)貨區(qū)，送給客戶的貨品是否運(yùn)輸；E. 庫(kù)房怎么管理每個(gè)

8、樓層的貨物送到發(fā)貨區(qū)的什么地方；F. 在藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)或散件較多的企業(yè)，包裝和庫(kù)房樓層之間的關(guān)系：是在貨物存放樓層直接裝箱，還是存在專門的裝箱區(qū)，散件是否單獨(dú)存放，并和裝箱區(qū)相連；在搞清楚以上問題后，保管帳的設(shè)置就是兩種：G. 將每個(gè)倉(cāng)房設(shè)置為PM/BMS3 的保管帳；H. 將整幢大樓設(shè)置為一個(gè)保管帳，每個(gè)樓層設(shè)置為倉(cāng)房；這兩種設(shè)置方法各有利弊：A.A 方法是最接近手工的處理辦法，庫(kù)房管理員很好理解，但操作的煩瑣性是顯而易見的，開票時(shí)必須分開保管帳開， 發(fā)票等出庫(kù)單據(jù)的打印也必須按照保管帳分頁(yè)。出庫(kù)單據(jù)傳遞到庫(kù)房后，還要繼續(xù)按照庫(kù)房分單，明顯減緩出庫(kù)效率，并且會(huì)造成每個(gè)樓層不知道將貨物送到什么地點(diǎn)。散件的處理就更加麻煩，當(dāng)散件庫(kù)房不能滿足開票的要求時(shí)，必須首先填寫移庫(kù)單，并等待兩個(gè)樓層出庫(kù)和入庫(kù)后，才能開票，顯然不符合實(shí)際需求。當(dāng)然散件的處理可以通過管理制度來緩解一定的矛盾，比如隨時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，依據(jù)產(chǎn)品提供的報(bào)警和移庫(kù)單的關(guān)系，每天定時(shí)補(bǔ)充，但這又要求庫(kù)房的管理水平很高，庫(kù)房的管理人員能根據(jù)散件的出庫(kù)量來核定一個(gè)合理的散件庫(kù)房的下限和上限。I. B 方法是我們推薦的方法?；谶@樣的假設(shè)：業(yè)務(wù)部門只關(guān)心貨品的總體庫(kù)存，而并不關(guān)注貨品的存放地點(diǎn)，庫(kù)房也只關(guān)心貨品的出庫(kù)，并不關(guān)注來源，也