DGJL-4.1-03公司環(huán)境與相關(guān)方監(jiān)視評(píng)審報(bào)告

1、記錄編號(hào)：DG/JL-4.1-03公司環(huán)境與相關(guān)方監(jiān)視評(píng)審報(bào)告成都大公博創(chuàng)信息技術(shù)有限公司2018年8月公司環(huán)境與相關(guān)方監(jiān)視評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間：2018年8月2日評(píng)審地點(diǎn)：第一會(huì)議室參加人員：楊文、匡海、劉興萬(wàn)、胡彪、駱斌、張寧、張繼宏、費(fèi)紹敏、蔡欽、 王建國(guó)、江山、徐磊、劉奇琦一、評(píng)審依據(jù)公司環(huán)境分析控制程序、相關(guān)方需求、期望控制程序和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)遇控制程序二、評(píng)審內(nèi)容公司依據(jù)公司環(huán)境分析控制程序和相關(guān)方需求、期望控制程序，對(duì) 公司各部門(mén)識(shí)別的內(nèi)部和外部環(huán)境因素、相關(guān)方需求和期望的充分性、適宜性進(jìn) 行評(píng)審。公司內(nèi)部和外部環(huán)境分析表見(jiàn)附件一，相關(guān)方需求和期望評(píng)價(jià)表 見(jiàn)附件二。三、評(píng)審結(jié)論公司識(shí)

2、別的內(nèi)外部環(huán)境因素、相關(guān)方及相關(guān)方的需求和期望基本符合公司實(shí) 際，監(jiān)視情況和應(yīng)對(duì)措施基本符合要求，公司的經(jīng)營(yíng)決策和戰(zhàn)略發(fā)展方向與公司 內(nèi)部資源、外部環(huán)境得到有機(jī)結(jié)合，能夠確保公司質(zhì)量管理體系的策劃能夠?qū)崿F(xiàn) 預(yù)期結(jié)果，使公司的質(zhì)量管理體系融入經(jīng)營(yíng)管理之中。記錄編號(hào)：DG/JL-4.1-03公司內(nèi)部和外部環(huán)境因素識(shí)別表環(huán)境要素環(huán)境要素狀況環(huán)境影響（正而或負(fù)而）監(jiān)視方法監(jiān)測(cè)頻率監(jiān)測(cè)部門(mén)運(yùn)營(yíng)因素公司運(yùn)行新標(biāo)準(zhǔn)后，對(duì) 合同評(píng)審提出了更高 要求合同評(píng)審要統(tǒng)計(jì)各部門(mén)提出的意見(jiàn)及建議， 并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)采取的措施進(jìn)行跟蹤，降低對(duì) 企業(yè)造成的風(fēng)險(xiǎn)合同評(píng)審時(shí)進(jìn)行監(jiān)視合同評(píng)審 前市場(chǎng)部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力目前公司所處的行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)

3、激烈通過(guò)展會(huì)、巡展等活動(dòng)，有助于向顧客介紹 產(chǎn)品，提升公司產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)的知名度和影響 力，屬于正面影響因素根據(jù)市場(chǎng)需求及巡展計(jì)劃安排12個(gè)月市場(chǎng)部外部供方（含外 包）不能縮短外部供方過(guò) 程制作周期，影響產(chǎn)品 質(zhì)量1 .合理安排生產(chǎn)進(jìn)度；2 .內(nèi)部:加強(qiáng)與庫(kù)房、檢驗(yàn)溝通和信息交互；3 .外部：加強(qiáng)與外包方溝通和信息交互，做 好產(chǎn)品外包的前期準(zhǔn)備工作合格供方評(píng)定12個(gè)月質(zhì)量管理部經(jīng)濟(jì)因素2017年金三系統(tǒng)提升 對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度加大公司財(cái)務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控適時(shí)財(cái)務(wù)部企業(yè)文化公司建立“顧客至上、 以人為本、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、 追求卓越”的企業(yè)文化此舉能加強(qiáng)公司的凝聚力和員工間的相互交 流，促進(jìn)公司的良

4、性發(fā)展，帶來(lái)正面影響。通過(guò)監(jiān)督、檢查的方式適時(shí)行政中心法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)新版質(zhì)量管理體系對(duì) 承制單位提出更高的 質(zhì)量保證要求，將部門(mén) 通用的國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn) 要求更具體化公司承制產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)任務(wù)需按照有關(guān) 的國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行， 促進(jìn)公司提升質(zhì)量管理體系的水平和能力， 證明影響。將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)列 入年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施按年度培 訓(xùn)計(jì)劃行政中心組織氛圍需要進(jìn)一步加強(qiáng)組織氛圍的融洽和諧與否，一定程度上影響 員工的工作積極性、執(zhí)行力、質(zhì)量意識(shí)、部 門(mén)的溝通協(xié)調(diào)等。公司通過(guò)組織年終總結(jié)會(huì)的方 式，收集員工意見(jiàn)或建議，持續(xù) 建設(shè)組織氛圍。12個(gè)月行政中心管理制度管理制度

5、健全當(dāng)制度不健全時(shí)，將導(dǎo)致實(shí)際開(kāi)展工作時(shí)， 不能規(guī)范運(yùn)行過(guò)程，不能保障質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)管理制度是否能對(duì)實(shí)際工作進(jìn) 行指導(dǎo)12個(gè)月行政中心二兒各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成年度質(zhì)量目標(biāo)促進(jìn)部門(mén)質(zhì)量管理工作開(kāi)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析12個(gè)月各部門(mén)上級(jí)管理機(jī)關(guān)的 監(jiān)管要求貫標(biāo)GJB9001C,完成 換版工作通過(guò)質(zhì)量管理體系換版，理解、吸收新版標(biāo) 準(zhǔn)基于風(fēng)險(xiǎn)的思維、過(guò)程方法的要求，有助 于新版體系的要求落地和實(shí)現(xiàn)績(jī)效，為公司 帶來(lái)止面積極影響第三方審核12個(gè)月質(zhì)量管理部?jī)?nèi)審2018年度內(nèi)審待開(kāi)展過(guò)程中，各部門(mén)滿足體系條款的記錄，部門(mén) 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程應(yīng)滿足要求對(duì)公司所有部門(mén)開(kāi)展12個(gè)月質(zhì)量管理部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別識(shí)別部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)清單

6、，并采取應(yīng)對(duì)措施，可以加強(qiáng) 部門(mén)過(guò)程控制。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)源，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能 性、風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，確定出風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)，并采取措施12個(gè)月質(zhì)量管理部裝備承制單位資 格年度監(jiān)督按要求向軍代室上報(bào) 年度監(jiān)督報(bào)告對(duì)公司法人資格、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、質(zhì)量管理、 財(cái)務(wù)資金狀況、履約信用、保密管理等方面 進(jìn)行自查，便于公司發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取糾正措 施。例行監(jiān)督審查結(jié)論12個(gè)月質(zhì)量管理部裝備承制單位資 格擴(kuò)項(xiàng)審查按要求向軍代室上報(bào) 擴(kuò)項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)對(duì)公司擬申請(qǐng)的擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目資料進(jìn)行自查，便 于公司發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取糾正措施。擴(kuò)項(xiàng)審查12個(gè)月質(zhì)量管理部質(zhì)量管理體系例 行監(jiān)督審查2017年例行監(jiān)督已完 成，2018年待換版審 查對(duì)公司質(zhì)量管理體系

7、的符合性進(jìn)行檢查，持 續(xù)改進(jìn)公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)質(zhì)量。例行監(jiān)督審查結(jié)論12個(gè)月質(zhì)量管理部GJB9001C 質(zhì)量 管理體系要求2017年例行監(jiān)督已完 成，2018待換版審查對(duì)公司武器裝備質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行 檢查，持續(xù)改進(jìn)公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和售后 服務(wù)質(zhì)量。例行監(jiān)督審查結(jié)論12個(gè)月質(zhì)量管理部員工技能技術(shù)人員工作技能技能的高低會(huì)影響工作效率對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行技能考核12個(gè)月行政中心成熟的新技術(shù)對(duì)新技術(shù)的學(xué)習(xí)和吸學(xué)習(xí)新技術(shù)可以提高工作效率和工作質(zhì)量部門(mén)培訓(xùn)12個(gè)月設(shè)計(jì)部門(mén)附件二:組織相關(guān)方需求和期望識(shí)別表相關(guān)方需求與期望如何應(yīng)對(duì)檢測(cè)指標(biāo)或項(xiàng)目監(jiān)測(cè)頻率監(jiān)測(cè)部門(mén)所有者或股東1 .利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)：2

8、 .資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)。1 .增加銷(xiāo)售訂單，開(kāi)辟新市場(chǎng)；2 .加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制經(jīng)營(yíng)成本；3 .每年進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)12個(gè)月行政中心全體員工1 .薪資福利增加：2 .提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)：3 .有一定的娛樂(lè)活動(dòng)。1 .制定培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)到位；2 .根據(jù)企業(yè)效益合理調(diào)整員工工資， 增加福利待遇；3 .適時(shí)組織集體活動(dòng)。1 .年度培訓(xùn)計(jì)劃；2 .工資報(bào)表：3 .員工節(jié).假日福利發(fā)放記錄：4 .集體活動(dòng)記錄。12個(gè)月/ 適時(shí)行政中心銀行公司保持資金流動(dòng)充足公司資金充足，目前無(wú)貸款，為保證資 金支付便捷，開(kāi)通網(wǎng)上支付。按月報(bào)送各種報(bào)表，與銀行對(duì)賬12個(gè)月財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司提供真實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保 證財(cái)務(wù)

9、資料的真實(shí)、完整。每年一季度進(jìn)行上年度財(cái)務(wù)審計(jì)，并出 具相關(guān)報(bào)告。對(duì)公司賬務(wù)處理，費(fèi)用支付，票 據(jù)真?zhèn)芜M(jìn)行審核并指出問(wèn)題，提 出改進(jìn)。12個(gè)月財(cái)務(wù)部外部供方產(chǎn)品需求明確，包括：1.型號(hào)規(guī)格（新產(chǎn)品器件 選型準(zhǔn)確、完整）：2 .數(shù)量；3 .技術(shù)要求：4 .交貨周期。1 .新產(chǎn)品選型時(shí)，查閱相關(guān)信息，提 供器件完整型號(hào)：2 .無(wú)詳細(xì)資料時(shí)，主動(dòng)與供方溝通掌 握器件詳細(xì)信息。1.采購(gòu)計(jì)劃，物資需求單中器 件型號(hào)更改情況；2.采購(gòu)產(chǎn)品到貨及時(shí)率3個(gè)月物資供應(yīng)部檢測(cè)機(jī)構(gòu)1 .穩(wěn)定持續(xù)地開(kāi)展合作；2 .監(jiān)視測(cè)量設(shè)備性能完好1 .簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議書(shū)或計(jì)量合同：2 .按規(guī)定按時(shí)送檢/校監(jiān)視測(cè)量設(shè)備。1 .檢定

10、計(jì)劃表：2 .檢定記錄表。12個(gè)月質(zhì)量管理部第三方審核機(jī)構(gòu)中國(guó)新時(shí)代認(rèn)證中心：1.公司體系運(yùn)行符合GJB9001C-2017 質(zhì)量管理體系要求：1 .定期監(jiān)視測(cè)量過(guò)程運(yùn)行情況，檢查 是否達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)；2 .組織管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系：3 .接收外審，對(duì)外審開(kāi)出的不符合項(xiàng)1 .內(nèi)審和管理評(píng)審；2 .外審不符合項(xiàng)的整改和驗(yàn)證 情況12個(gè)月質(zhì)量管理部2.接受體系年度例行檢查 審查。及時(shí)實(shí)施整改，上級(jí)監(jiān)管機(jī)關(guān)（空軍駐成都地 區(qū)軍代局）1 .公司按照軍品合同要求 履行生產(chǎn)任務(wù)：2 .裝備承制過(guò)程符合要 求、產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收合格：3 .接收軍代室組織的年度 例行監(jiān)督檢查。1 .公司與軍代室建立接口關(guān)系，接收 主管軍代室的質(zhì)量監(jiān)督管理；2 .定期向軍代室匯報(bào)實(shí)施情況，包括： 軍品合同的實(shí)施進(jìn)展情況、項(xiàng)目質(zhì) 量控制情況、公司質(zhì)量管理體系運(yùn) 行情況，以及裝備承制資格例行監(jiān) 督檢查整改情況等。1 .合同按期交付：2 .順利通過(guò)軍檢驗(yàn)收；3 .通過(guò)裝備承制資格檢查。12個(gè)月質(zhì)量管理部顧客1 .能夠按期交付產(chǎn)品，交 付產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定、可 靠、能夠滿足技術(shù)要求：2 .產(chǎn)品價(jià)格實(shí)惠