企業(yè)所得稅年申報(bào)操作手冊

1、企業(yè)所得稅年度申報(bào)操作手冊目錄1. 登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū) . 22. 進(jìn)入電子表單下載頁面 . 33. 如何填寫電子表單 . 44. 如何提交電子表單 . 65. 查詢電子表單是否提交成功 . 71. 登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)1）登錄成功后，進(jìn)入溫馨提示和辦稅服務(wù)廳簡介頁面，如下圖:t腎廣東省國家稅務(wù)局"iflEMUNICIPAL併卜|CE OF SAT首頁1 申報(bào)區(qū)鑒證抿皆岡上并煮碾踣盍新晝錄隠3!卷示1-如哮熬辦理葦鎖掠志的業(yè)務(wù)詰先童陸便用芫半后話關(guān)閉削覽器或點(diǎn)擊網(wǎng)站首頁"退a;豈錄”以俁腔您惓戶去全 賀世蠱廣東背匡琢壺務(wù)局冏站辦壺服務(wù)廳辦理業(yè)務(wù)時，館先認(rèn)其同瀆（冏上業(yè)

2、務(wù)冉理的世卜y如略在砸辦tfi服勞廳打淫砂駢業(yè)務(wù)遇到換惟異魅倍況讒可皚與擢筋愎用唱陽的測爲(wèi)吾西攝.諸聞凄t黃于瀏覽 器選攆弄容慎式的方;卻 |辦KE$廳簡介g”吶&務(wù)廳”；豐欄目可及實(shí)段備C分）局辦碑務(wù)廳彌的酚功開-俾現(xiàn)電子加刪她"”燒圾務(wù)廳”分戒三施：嶇，服驅(qū)和巻詢區(qū)點(diǎn)擊右價KT巴”僦的功聽點(diǎn)斷瀏點(diǎn)業(yè)務(wù)倔”蚩錄肓可辦理 具體業(yè)務(wù).姑橫人舟理業(yè)務(wù)均以豹8識劇號為標(biāo)訐可以遺過首頁或服務(wù)廳功悄點(diǎn)蚩錄.蚩錄后可另廉“1站式”舟粗* fy 秫過程中傑睡我取辦屈指向井中話在媾捕孤諼樓快史時世熾務(wù).用戶可通過手機(jī)區(qū)閩稅收法舞：ft務(wù)滬，：ft務(wù)通知和 納稅長曙璋業(yè)務(wù).局喪信牯I荷訪信持|

3、冋站地田|聯(lián)底我怕1»權(quán)所花曲】L 一末肴國棗稅務(wù)局翅述傑用J1EWXTE3井無寧IE5以上謂覽骼海吐站 出址:廣州市牌區(qū)胚路柑弓胖池:買僧應(yīng)弟噸:KKIKB聯(lián)宗電話:xiaxi點(diǎn)擊左上角“申報(bào)區(qū)”“企業(yè)所得稅年度申報(bào)”如下圖，進(jìn)入年度申報(bào)相應(yīng)模首頁申報(bào)區(qū)鑒證報(bào)告塊。東省國家稅勢局PWTCUANGNG 胡廿NICIPAL OF客膽熱線二ZL：關(guān)聯(lián)申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)】毎想辦理帶邀標(biāo)志的兩務(wù)合計(jì)報(bào)砂報(bào)匸廠東省13彖銳參磁曰報(bào)查詢至在網(wǎng)站辦稅服務(wù)廳芟在申報(bào)區(qū)域可以看到信息提示、準(zhǔn)期應(yīng)申報(bào)稅種、本月已申報(bào)稅種，點(diǎn)擊“我要申報(bào)”，如下圖容臘熱StllKMe扌障MUI1唯期應(yīng)申弟印秤賊種企業(yè)

4、所習(xí)熱SaiO-DJ-Ol 至 201)0-12-312Di i-Ofl-1 D1 A月已屮捋祖甘親種申垠期膿申報(bào)日期中桓石誼局btttfs I Eisrais I m站世醫(yī)i I (tsfn2. 進(jìn)入電子表單下載頁面i）進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)電子表單下載頁面，如下圖GEj廣東省國家稅務(wù)局（jUangOOHcj Municipal OFFiC£ W SaT首TT1 申抿區(qū)1釜lit報(bào)告|網(wǎng)上卉卑巖務(wù)1 Z«fS錄亍在：15磁前請先曰日聞讀 加作手冊,t "ffiTftiJ電腿看”）再耳的鈉稅丸愜豐止弱垣畐厲下中報(bào)査越戔屋期；2010-01-01 至zmci-iN-mi

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6、EJS申碾業(yè)務(wù).2）錄入校驗(yàn)碼，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”，彈出企業(yè)所得稅年度申報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機(jī)，如下圖。3. 如何填寫電子表單1）打開PDF文件，可以看到相應(yīng)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”，包括主表和附表, “電子申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”按鈕，“版本檢查”按鈕，如下圖。2）確認(rèn)當(dāng)前PDF表單為最新版本后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，選擇從企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件中導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)文件 （根據(jù)企業(yè)申報(bào)軟件不同，數(shù)據(jù)文件存放的位置會有差異，申報(bào)數(shù)據(jù)文件名類似于 taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml),如下圖

7、所示。導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報(bào)表數(shù)據(jù)（如下圖）。用戶也可以先關(guān)閉文件， 稍后再進(jìn)行上傳申報(bào)文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開 PDF表單文件繼續(xù)編輯時請注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。也 使舟 Acrobat, com 創(chuàng)建 Adobe PDF (£).它燥存Ctrl+S另存肯區(qū)).Sbift*Clrl+S另殍討立本刪倒電子郵半（D恢復(fù)Qt）關(guān)閉眾）Ctrl+W褊捐視圖文檔工貝宙口幫助打:開迦Ctrl+O占企業(yè)所需稅年度申抿心耳 文件吧I民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表厲類）爛期間：20100101 至

8、20101231導(dǎo)入后，可以看到企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表。點(diǎn)擊右上角的“高亮域”，表單中的 必錄項(xiàng)會以紅色框突出顯示（如下圖）:IVIKIOI 5 K1L9L13L掘JHfj次科 輯49 杓M1-JTAftA *U K-)a1kt.aWTK-iJ著業(yè)if*粧加°4，MF 芒二qS測訝二）J百*r*»用'Wfs-i71q»e悴十3U411»u：倉匸帥收*世年麗一QUM 曾業(yè)*bM出 tiiRTS-7t.dE15三輒哺 L :'1-11-11)N.KtR& M 瑕 JW914tn.購轉(zhuǎn)W1RE (WTJJZjDLSM 購忡JI E呈步

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11、交£鼻就i已收平簽E的It也人無黑人証貝庫攜H尢即可.)2)插入數(shù)字證書，點(diǎn)擊“納稅人數(shù)字簽名”，按提示錄入數(shù)字證書密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。如下圖所示：JBi#Q0<ia2na0JWaa00出如年0前fl-05如00<000羥辦人 諼5 :扯定代杏& (2t*：:ffi*I蜩菇c :己甘字字屯的廂人無著胃A密円-畝掩*空曲可")5.查詢電子表單是否提交成功三A主業(yè)瀰帶寓年度申報(bào)冒臘墓堆：1關(guān)戰(zhàn)中菲財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)衷申播2:企業(yè)儕稈枕年菲¥業(yè)落很話：處理或功V.所廉年It:2010 ¥更詢申報(bào)査詢bis區(qū)憑證序號

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13、中搖幅靜1 301132115311254223+業(yè)鈍處理絡(luò)采網(wǎng)回對話柜2 2011D32L 1515（|舟征憑證殲號：4抵|陽間0楓2丹卿2010 v査詢掛作2011-03-2102:13:57下藍(lán)2011-03-2101;57：51下孟僑闌期擔(dān)朋屈時期止業(yè)務(wù)試裔處理結(jié)黑2DlDQlD12aiD12 3pt9| g¥崟證報(bào)甘下圖為處理失敗提示畫面，點(diǎn)擊“查看”后，可看到錯誤原因提示?？筛鶕?jù)提示修 改您的申報(bào)表再次提交。對于錯誤原因?yàn)椤?CTAIS2.0發(fā)生異?！钡?，請首先確認(rèn)您本次填報(bào)PDF表單內(nèi)“年度已預(yù)繳企業(yè)所得稅額”（主表34欄）和彌補(bǔ)虧損數(shù)額（附表四）是否與之前申報(bào)數(shù)相符。報(bào)衾真犁：企業(yè)浙律粗年報(bào)-業(yè)芬扶寒：處理于膠皤f.斤涇年竝：3010 v哥詢1瞎縣列葷徑序昱Hi號報(bào)親5粽.所扉吋期起所涇吋期止業(yè)魚拔態(tài)處迎楚奧尖交吋間1201103fl15】$口737233?金業(yè)所誓稅年度申JS峻爭業(yè)單垃20100L012diui：-恆看2011-03-21口 1: W下需23曲理怙黒 二網(wǎng)頁卻怯框閤門EI處理換巫2011-03-21 1:51:02悟逞=