安全標志管理產品現場評審規(guī)范

1、安全標志管理產品現場評審規(guī)為了進一步健全和完善煤礦礦用產品安全標志管理制度，規(guī)范對生產單位的評審工作，根據安全標志管理產 品現場評審管理細則，參照 ISO9000 質量保證體系要素，制定本規(guī)范。對安標管理產品生產單位的生產技術 條件及質量保證體系進行評審，實質上是對生產單位所生產產品的質量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標準的認 證，也是為確認其生產資格提供依據。這就要求生產單位具有高素質的技術及管理人員、先進的生產設備、完 善的管理制度，可靠的檢測計量手段等各種原始記錄綜合體現了生產單位的規(guī)章制度落實、人員素質、產品質量等信息，也是產品質量溯源的重要依 據，因而評審中至少應查正常生產半年以上的各種

2、原始記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制，基本包括了 ISO9000 質量保證體系的主要要素。由于安全標志管理產品范圍廣，對其生產技術條件的要求差別大，因此還 需針對不同產品制定實施細則。實施細則中必須對以下內容做出規(guī)定： 注冊資金、生產規(guī)模 最少的在冊專業(yè)技術人員數量 必備的標準 生產設備、工藝裝備 出廠檢驗項目、檢驗設備名稱 關鍵工序（質量控制點）及所需生產設備和檢驗器等。根據煤礦礦用產品的特點，實施否決項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬否決項。鼓勵生產單位采用先進的生產設備和檢測計量手段，引導生產單位實施ISO9000 質量保證體系若某項為缺項，該項標準分應分配至所關聯（如采購、分承包或協

3、作生產的元、部件對應其進廠檢驗）的項規(guī)范名稱主體資格設計與標準管理職責與質量體系圖紙及檔案資料采購、分承包生產過程控制檢驗和測試庫房管理質量信息反饋與服務不合格品控制及糾正預防培訓與質量審核安全生產及勞動保護注冊資金、生產能力 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達到一定數量 其生產能力達到一定規(guī)模生產的合法性所生產產品在其經營范圍內生產場所 具備產品所需要的生產場所，與執(zhí)照標明的地址一致 在該場所必須具備產品總裝條件和產品岀廠檢驗設備及儀器儀表技術力量定數量具有職稱的技術人員技術來源及設計控制 屬自主開發(fā)的應有設計控制管理文件，并按文件規(guī)定予以實施 屬技術轉讓的應有轉讓合同 技術資料必須完整齊全，認

4、為必要時應提供設計計算說明書產品標準 企業(yè)可以制定企業(yè)標準或直接采用現行國標（GB）或行標，但企業(yè)標準的性能指標不得低于現行國標或行標 企業(yè)應有所引用的參考標準 防爆產品或當前沒有行標或國標的企業(yè)標準需經審核蓋章 技術和質檢人員應熟練掌握標準對安全性能的要求質量體系 企業(yè)應有匯編成冊的質量體系文件 體系文件符合國家有關法律、法規(guī)和強制標準的規(guī)定 體系文件中的各層次文件應相互銜接、協調一致 體系文件具有可操作性并與現行操作相符 體系文件滿足產品質量持續(xù)穩(wěn)定符合標準的要求 有程序文件或規(guī)章制度 建立有質量否決制度 有產品工藝流程圖、質量控制點管理職責 有健全的質量管理機構及體系圖 有明確的質量方針

5、和目標 有專職質量負責人和專職質量檢驗員 質量檢驗人員須經過培訓，獨立行使權力，并以文件形式規(guī)定其職責、權限和相互關系文件、資料管理制度確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效控制，制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放、 使用、保管、更改和注銷應有記錄。圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性 按圖樣目錄或明細表檢查一套圖紙（含裝配圖、零件圖），圖紙應完整設計參數、使用材料、技術要求正確抽查質量控制點的十張圖紙，檔案T生產指導T檢驗T生產車間等部門應一致 從圖紙更改通知單中，抽取三張圖紙，以上四個部門必須據通知單要求做相應更改 防爆產品的圖紙必須加蓋審核章涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案采購 有原材料、零部件采購管理文件 有采購控制清單 建立了合格供貨方的名單和質量檔案 采購合同應明確質量要求 零部件屬安全標志管理產品時，供貨方須為安標有效期的生產企業(yè) 應有合格證、質檢報告，且滿足技術要求。