收貨管理流程與規(guī)定

1、收貨管理流程與規(guī)定第一章總則第一條目的為規(guī)范收貨流程操作，保證入庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格區(qū)分責(zé)任，特?cái)M 定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司各車型、各倉(cāng)的貨物收貨第三條 職責(zé)1 .、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心負(fù)責(zé)本規(guī)定的擬訂、修訂和監(jiān)督檢查工作；2 .、各倉(cāng)收貨組負(fù)責(zé)規(guī)定的實(shí)施收貨、驗(yàn)貨、入賬、條碼（防偽標(biāo)） 張貼及二次包裝的管理工作；3 .、供應(yīng)商管理中心相關(guān)采購(gòu)員負(fù)責(zé)來(lái)貨異常的確認(rèn)、來(lái)貨退貨及 相關(guān)協(xié)調(diào)處理工作；4 .、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、審批本規(guī)定。第二章收貨工作流程及規(guī)定第四條收貨依據(jù)1、收貨依據(jù)為采購(gòu)訂單和送貨清單、提貨單2、采購(gòu)人員下采購(gòu)訂單后，將采購(gòu)訂單打印并簽字，提交 一份給倉(cāng)儲(chǔ)物流中心各倉(cāng)收貨

2、組，以便倉(cāng)儲(chǔ)物流中心各倉(cāng)做好貨場(chǎng)規(guī) 劃、來(lái)貨接收等準(zhǔn)備工作； 第五條卸貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、 時(shí)間要求：各倉(cāng)收貨組在貨運(yùn)車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，要在半小時(shí)內(nèi) 組織人員卸貨，并在1小時(shí)內(nèi)卸貨完畢，不得拖延。2、卸貨原則：重不壓輕、木不壓紙、大不壓小、長(zhǎng)不壓短，碼放整 齊平穩(wěn)，不得倒置，標(biāo)簽朝外，確保同票貨物碼放在同一區(qū)域，且 貨物分類擺放，不得混放。3、卸車標(biāo)準(zhǔn)：需遵循先上后下、先外后里順序，卸貨過程中嚴(yán)禁 踩貨、坐貨、摔貨、扔貨、摔板，嚴(yán)禁翻滾貨物，貨物搬運(yùn)要輕拿 輕放。4、適合托盤擺放的，應(yīng)用托盤碼垛擺放，擺放時(shí)，要根據(jù)貨物的實(shí) 際情況按標(biāo)準(zhǔn)碼垛。對(duì)于一些貴重物品、易碎物品，碼放不太穩(wěn)定的 托盤貨物，按規(guī)

3、范碼貨后，還應(yīng)該用5、 卸貨完畢，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)清掃干凈，貨物擺放整齊。第六條清點(diǎn)件數(shù)及單據(jù)簽收1、卸貨后，收貨組根據(jù)送貨單或提貨單等，對(duì)件數(shù)進(jìn)行清 點(diǎn)，核對(duì)相關(guān)單據(jù)和件數(shù)是否一致，不一致的，在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù) 簽收。并認(rèn)真核對(duì)客戶、貨運(yùn)部、運(yùn)費(fèi)等信息。2、司機(jī)提貨的，除在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù)簽收外，須在司機(jī)提貨登 記表上簽收。第七條驗(yàn)收1、經(jīng)簽收并經(jīng)倉(cāng)管員檢驗(yàn)后，由收貨組對(duì)貨物進(jìn)行險(xiǎn)收入庫(kù)。2、首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否齊全、一致。對(duì)于無(wú)采 購(gòu)訂單或送貨單的，收貨組要立即與供應(yīng)商管理中心聯(lián)系，由 相關(guān)采購(gòu)員補(bǔ)齊采購(gòu)訂單或聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)齊送貨單后，才能 驗(yàn)貨收貨，否則不得收貨。無(wú)任何單據(jù)的，收貨組更不

4、得擅自收貨。3、特殊情況不能及時(shí)補(bǔ)齊單據(jù)的，由采購(gòu)中心相關(guān)采購(gòu)員或委托人 在收貨異常登記表上簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)行臉貨收貨。事后由采 購(gòu)員補(bǔ)齊單據(jù)，并在單據(jù)上注明后補(bǔ)字樣。4、收貨組在險(xiǎn)貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單和送貨單上的貨 物信息驗(yàn)貨收貨，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、車型、 屬性、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)出現(xiàn)異常的，應(yīng)按以下規(guī)定處理：(1)、質(zhì)量差異：當(dāng)采購(gòu)訂單與送貨單產(chǎn)品名稱、規(guī)格型 號(hào)、規(guī)格、車型有差異的，不得收貨入庫(kù)。產(chǎn)品交由倉(cāng)管員處理。(2)、數(shù)量差異：當(dāng)實(shí)際數(shù)量大于采購(gòu)訂單數(shù)量時(shí)，按采購(gòu) 訂單數(shù)量臉貨入庫(kù)，多余貨物按散件辦理入庫(kù)；當(dāng)實(shí)際數(shù)量小于采購(gòu)訂單數(shù)量時(shí)，由采購(gòu)人員確認(rèn)后，

5、按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，(3)、價(jià)格差異：當(dāng)送貨單單價(jià)大于采購(gòu)訂單的，按采購(gòu)訂 單價(jià)格入庫(kù)。小于采購(gòu)訂單的，按送貨單單價(jià)入庫(kù)。(4)、缺貨差異：當(dāng)同一張采購(gòu)訂單，因提貨不齊全，或供應(yīng)商原 因分批送貨的，待貨到齊后，臉收入庫(kù)。禁止缺貨入庫(kù)。(4)、其他差異：因價(jià)格還未確定，貨物已到收貨組，按采購(gòu)確認(rèn) 后的價(jià)格入庫(kù)，并在送貨單上注明。5、所有貨物必須當(dāng)天完成驗(yàn)收入庫(kù)工作，特殊情況3天內(nèi)完成(缺 貨除外)。6、所有差異必須填寫收貨差異登記表并交采購(gòu)簽字確認(rèn)。未登 記差異的，所有責(zé)任由收貨組承擔(dān)，采購(gòu)員收到收貨組問題反饋后， 必須在30分鐘內(nèi)(特殊情況由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)處理)處理完畢，并在 收貨異常登記表上簽字確

6、認(rèn)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的，或不簽字 確認(rèn)的，由倉(cāng)儲(chǔ)中心提交至總經(jīng)理處，由總經(jīng)理直接對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行處 罰。第八條審單入庫(kù)及單據(jù)管理規(guī)范1、收貨組臉收后，由入庫(kù)文員根據(jù)驗(yàn)收單據(jù)打印一份到貨點(diǎn)貨單 給倉(cāng)庫(kù)收貨，倉(cāng)庫(kù)收貨員簽字 確認(rèn)后，交收貨組審單入庫(kù)。2、 所有單據(jù)按采購(gòu)訂單審單入庫(kù)。因少貨或因質(zhì)量問題產(chǎn)生 退貨的，收貨組同步打退庫(kù)單，以保證入庫(kù)準(zhǔn)確性。3、 入庫(kù)的唯一依據(jù)為倉(cāng)庫(kù)收貨組簽字確認(rèn)的入庫(kù)清單，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)收貨員簽字的，不得審單入庫(kù)。4、 除收貨組外，任何人不得審單入庫(kù)。5、審單入庫(kù)后，由審單員截圖發(fā)至各車型QQ群，方便業(yè)務(wù)員、采 購(gòu)員查詢和審核。6、審單入庫(kù)后，由審單員將送貨單、采購(gòu)訂單分類訂好后， 于第二天上午10:00前，提交至各車型采購(gòu)負(fù)責(zé)人