各科室廉政風險點排查表97498

1、實用文案楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人辦公室1、行政采購管理利用工作之便假工濟私，謀取私利。利用公物送人情、拉關(guān)系。制度不完善，不按監(jiān)管程序進行管理，違反單位管理規(guī)定規(guī)范程序化管理，提高人員素質(zhì)級辦公室主任，相關(guān)工作人員2、公務(wù)接待1、為謀取私利，在公務(wù)接待中，少支多結(jié)，虛報冒領(lǐng)，收受回扣。制度不完善，監(jiān)督不力加強學習、教育和監(jiān)督，嚴格按要求執(zhí)行公務(wù)接待。級3、印章管理為他人虛假材料加蓋公章，謀取好處。制度不完善，原則性不強按規(guī)定使用印章，主要領(lǐng)導(dǎo)，或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章，做好登記記錄。級4、職稱管理推薦先進、職稱晉升人員時，出現(xiàn)不公平

2、的現(xiàn)象。職稱晉升推薦不按規(guī)定執(zhí)行根據(jù)平時考核情況，進行民主測評推薦，及時報院黨政班子討論研究決定。級5、干部管理在干部管理、任用、調(diào)配中接受宴請、收受賄賂。干部考察、提拔不透明加強組織人事干部的思想政治教育。堅持考核標準，嚴格把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請、送禮等不廉潔行為發(fā)生。 級楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人財務(wù)科 財務(wù)管理 1、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。2、弄虛作假，擅自更改各類原始憑證，為他人和自己謀取不正當利益。3、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)挪用資金等違規(guī)違紀行為。4、利用職務(wù)之便，

3、不按規(guī)定進行效益核算，弄虛作假，出現(xiàn)多算或少算等不廉潔行為。5、不按財政預(yù)算和資金管理規(guī)定，擅自改變資金用途，挪用專項經(jīng)費，導(dǎo)致資金支出控制不合理，資金管理出現(xiàn)紕漏。6、不履行會計職責，不認真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。7、會計檔案和財務(wù)印章管理不善，造成資金流失和單位財產(chǎn)損失。8、未按規(guī)定管理使用現(xiàn)金、支票，造成資金挪用，流失。9、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。違反財務(wù)管理規(guī)定，不按有關(guān)財務(wù)法律法規(guī)辦事，。嚴格按照會計法和有關(guān)財務(wù)法規(guī)執(zhí)行，加強內(nèi)部監(jiān)督控制和庫存現(xiàn)金限額管理。 級財務(wù)科長及財務(wù)科工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風

4、險等級責任人藥事管理委員會藥品器械、耗材采購管理1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購程序，收受藥商回扣、宴請和物品。2、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實施辦法的規(guī)定，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N，發(fā)生不廉潔行為。不執(zhí)行藥品管理法、藥品器械招標采購管理規(guī)定，相關(guān)人員職業(yè)道德差嚴格遵守藥品器械耗材采購管理規(guī)定，加強職業(yè)道德教育，嚴格執(zhí)行藥品管理法和實施辦法及招標管理規(guī)定，加強規(guī)范管理。級藥事委員會負責人、相關(guān)科室負責人及工作人員庫房管理1、不執(zhí)行庫房工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入庫房。2、私自進購藥品，管理紊亂，造成經(jīng)濟損失。3、收受商家回扣、物品、宴請等。不執(zhí)行藥品管理法、相關(guān)人員職

5、業(yè)道德差嚴格遵守庫房管理規(guī)定，加強職業(yè)道德教育。級庫房管理工作人員藥房1、不按規(guī)定對劇毒、麻醉、精神藥品進行管理，造成濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入藥房。3、藥品管理紊亂，造成經(jīng)濟損失。4、不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)過期藥品，影響患者用藥安全，造成醫(yī)療糾紛及經(jīng)濟損失。不執(zhí)行藥房管理工作制度，責任心不強。嚴格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗質(zhì)量技術(shù)和標準。實耗實銷，定期盤點，逐月統(tǒng)計，帳物相符，增強責任心。級藥房工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人醫(yī)務(wù)科護理部感控科 業(yè)務(wù)活動在鑒定、外出會診、人員接收、

6、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處。廉潔意識差，原則性不強。 加強法律法規(guī)學習和內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵守單位各項廉政規(guī)定，提高醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)。 級醫(yī)務(wù)科長、總護士長感控科長及其工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人臨床科室業(yè)務(wù)活動1、在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。2、收取藥品、試劑、器械商回扣。3、開取虛假醫(yī)療證明，收取錢物。4、利用設(shè)備非法進行胎兒性別簽定，收取錢物。5、科室或個人私自收取檢查費、手術(shù)費等。廉潔意識不強，法律觀念淡漠。 加強法律法規(guī)學習和內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵守單位各項廉政規(guī)定，加強醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)教育。 級科

7、主任、護士長及其全體醫(yī)務(wù)人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人后勤科后勤物資采購管理1、利用工作之便，收受賄賂。2、不按制度、程序進行物資采購，從中獲取錢物。制度執(zhí)行不嚴，監(jiān)管不力。嚴格執(zhí)行反商業(yè)賄賂的法律法規(guī)，加強內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵守單位各項廉政規(guī)定，加強人員素質(zhì)教育。級后勤科長及其相關(guān)工作人員 物資財產(chǎn)管理1、利用職務(wù)之便，私賣、私送公共物資。2、不按物資財產(chǎn)報廢管理制度制度執(zhí)行不嚴，監(jiān)管不嚴。加強物資財產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)范管理，提高相關(guān)人員素質(zhì)。級 物業(yè)管理1、水、電、氣管理不善，造成經(jīng)濟損失。2、綠化花草林木，不按規(guī)定私買私賣。制度執(zhí)行不

8、嚴，監(jiān)管不力。加強物業(yè)環(huán)節(jié)管理，提高相關(guān)人員素質(zhì)級楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人基層科業(yè)務(wù)活動1、在下鄉(xiāng)指導(dǎo)、考核中利用職務(wù)或工作之便接受下級單位好處。2、利用考核之便接受好處，使考核不公、公共衛(wèi)生資金分配失衡，原則性不強加強思想道德教育，增強廉政意識，強化內(nèi)部監(jiān)督、管理力度級基層科長及相關(guān)工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室招投標管理1、不按有關(guān)文件規(guī)定組織招標，或擅自邀標。2、議標過程弄虛作假。3、收受投標單位錢物、宴請等1、對政策不了解；2、與投

9、標單位存在不正常關(guān)系；3、廉政意識差1、加強法律法規(guī)和政策文件的學習；2、加強廉政意識教育，廣泛接受監(jiān)督。級領(lǐng)導(dǎo)小組負責人及項目辦人員項目質(zhì)量管理1、不按設(shè)計進行工程質(zhì)量管理，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題。2、收受中標單位錢物、宴請等不執(zhí)行工程管理規(guī)定，責任心不強，或與施工單位有不正常關(guān)系，廉政意識差加強法律法規(guī)和政策的學習，加強廉政意識學習教育，增強責任心。級 領(lǐng)導(dǎo)小組負責人及項目辦人員工程資料管理不按規(guī)定建立基建檔案，檔案管理不善，資料不全或丟失。責任心不強加強學習和教育，增強責任心。級資料管理相關(guān)人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防范措施風險等級責任人黨政領(lǐng)

10、導(dǎo)班子 醫(yī)院管理，制度建設(shè)在行使一定權(quán)利過程中，收受禮品、禮金、紅包回扣對政策不了解，原則性不強，廉政意識差1、加強政策法規(guī)，廉潔自律各項規(guī)定的學習教育，增強廉政意識。2、堅持領(lǐng)導(dǎo)班子民主議事規(guī)則，加強“三重一大”決策 制度。3、按相關(guān)規(guī)定程序辦事，嚴格遵守各項規(guī)章制度，自覺接受上級紀委及群眾的監(jiān)督4、不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。5、堅持黨務(wù)院務(wù)財公開制度。6、堂堂正正做人，清清白白做事，杜絕各種形式的腐敗。 級院長及黨政班子成員分管一定的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級的評審權(quán)。在行使一定權(quán)利過程中，收受禮品、禮金、紅包回扣，或出現(xiàn)不公平的現(xiàn)象。1、制度不健全，或違反管理規(guī)定；2、

11、原則性不強 級分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員藥品、醫(yī)療設(shè)備等采購中參與招標1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購程序，收受藥商回扣、宴請和物品。2、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實施辦法的規(guī)定，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔行為。1、不執(zhí)行藥品管理法、藥品器械招標采購管理規(guī)定；2、職業(yè)道德差，廉潔意識不強級藥事委員會負責人，分管領(lǐng)導(dǎo)、 及相關(guān)工作人員醫(yī)院遷建工程中參與管理、監(jiān)督、招標等權(quán)限。1、不按有關(guān)文件規(guī)定組織招標，或擅自邀標。2、議標過程弄虛作假。3、收受投標單位錢物、宴請等1、不按設(shè)計進行工程質(zhì)量管理，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題。2、收受中標單位錢物、宴請等違反基建工程招標管理有關(guān)規(guī)定，與投標單位存在不正常關(guān)系，廉政意