全員參與的改善規(guī)范

1、深圳易方數(shù)碼科技股份有限公司 文件編號保密級絕密 保密 一般版本號A第 0 次修改三級文件第 1 頁 共6頁發(fā)布日期： 2010-12-20全員參與改善作業(yè)規(guī)范 編 制陳奕呈審 核批 準(zhǔn)文件評審范圍 序號會簽部門會簽人序號會簽部門會簽人1 人力資源部6 生產(chǎn)管理部2 國際銷售部7 制造部3 國內(nèi)銷售部8 品質(zhì)管理部4 研發(fā)中心9 財務(wù)部5 采購部10 信息中心序號版本號修訂人修訂內(nèi)容概要批準(zhǔn)人生效日期1A陳奕呈首次發(fā)行每頁文件的上部加頁眉，頁眉內(nèi)容如右。頁邊距2CM頁眉、頁腳邊距1.5CM1 目的全面推廣持續(xù)改善觀念,不斷改善產(chǎn)品制造過程品質(zhì)生產(chǎn)效率價格交期以及環(huán)境等，以滿足客戶及市場的需求。

2、2 適用范圍本程序適用于易方數(shù)碼科技股份有限公司對持續(xù)改善活動的控制。3 職責(zé)和權(quán)限生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)；制造部:負(fù)責(zé)執(zhí)行；品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)管理部開展改善活動并指導(dǎo)制造部執(zhí)行改善和收集改善信息的反饋。保證改善持續(xù)進行；研發(fā)中心：負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)管理部開展改善活動并指導(dǎo)制造部執(zhí)行改善和收集改善信息的；反饋。保證改善持續(xù)進行；相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與開展改善活動并落實持續(xù)改善活動。4 定義品質(zhì)改善：品質(zhì)管理的一部份，致力于增強滿足品質(zhì)要求的能力。持續(xù)改善：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，持續(xù)改進是當(dāng)制造過程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品特性可預(yù)測且滿足顧客要求時實施的。有效性：完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度

3、。5 工作過程 輸入流程圖輸出責(zé)任單位重點提示/ 說明相關(guān)文件及表單品質(zhì)和環(huán)境方針、品質(zhì)和環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審、客戶信息反饋、生產(chǎn)過程信息等現(xiàn)狀把握確認(rèn)改進項實施改進持續(xù)改善項目管理者代表、各相關(guān)單位改善項目和改善機會是否適當(dāng)內(nèi)部審核程序、管理評審程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、持續(xù)改善項目資料分析記錄現(xiàn)有過程的有效性和效率管理者代表、各相關(guān)單位把握現(xiàn)狀是否全面、正確資料分析記錄公司現(xiàn)有資源、現(xiàn)狀改進目標(biāo)改善要達(dá)到的目標(biāo)管理者代表、各相關(guān)單位確定改善目標(biāo)是否適當(dāng)經(jīng)營目標(biāo)管理程序根據(jù)改善目標(biāo)、確定具有相關(guān)知識結(jié)構(gòu)的人員改進策劃改善小組的組建與成員分工以及問題的因素

4、分析和對策研究管理者代表、各相關(guān)單位改善小組的知識結(jié)構(gòu)、工作能力、工作資歷、改善小組成員分工是否合理因素分析、對策研究確定改進措施確定最佳的改善措施改善小組尋求解決問題的辦法和替代方法糾正與預(yù)防措施管理程序根據(jù)改善措施和人員分工及各單位的職責(zé)制定改進策劃持續(xù)改善記錄表改善小組持續(xù)改善記錄表持續(xù)改善記錄表實施改進改善過程和改善實施內(nèi)容改善小組及各相關(guān)單位改善過程是否按改善措施執(zhí)行持續(xù)改善記錄表改善過程和改善實施內(nèi)容鞏固效果NG確認(rèn) 效果改善前后的效果對比及改善成果確認(rèn)管理者代表、相關(guān)單位是否達(dá)到改善目標(biāo),是否產(chǎn)生有連帶的負(fù)作用改善過程和改善實施內(nèi)容改善前后的效果對比OK改善措施納入相關(guān)文件和更改

5、工作程序或方法改善小組及各相關(guān)單位是否能持久得到改善和進一步的持續(xù)改善持續(xù)改善記錄表5.1 改善項目的確定 通過品質(zhì)和環(huán)境方針、品質(zhì)和環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，不斷挖掘找尋進一步改善的項目和改善時機的切入點。一旦制造過程有能力且穩(wěn)定，或產(chǎn)品特性可以預(yù)測且滿足顧客要求時，應(yīng)確定為改善項目。改善項目應(yīng)是改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過程的變差，提高品質(zhì)管理體系過程的有效性。改善項目可以是日常漸善的改善活動，也可以是突破性的改善項目。應(yīng)通過品質(zhì)目標(biāo)明確改善方向，根據(jù)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改善機會和改善原因及改善區(qū)域，在管理評審中不斷確定新的改善目標(biāo)和改善決定。改

6、善項目應(yīng)先確立對公司績效影響大的、容易改善的項目。產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、價格、交付及生產(chǎn)效率和公司經(jīng)營管理水平要求指標(biāo)的不斷提高應(yīng)確定為改善項目。與公司有關(guān)的外部法規(guī)的更改應(yīng)確定為改善項目。在審核和管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的潛在薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)確定為改善項目。5.2 現(xiàn)狀把握根據(jù)審核結(jié)果和管理評審，評價現(xiàn)有過程的有效性和效率，收集資料并統(tǒng)計分析，以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生問題的根本原因?，F(xiàn)狀分析的方法a) 通過原因分析，從實際值與期待值的差異中找出問題點。b) 依據(jù)品質(zhì)方針目標(biāo)，以及本單位的職能與職責(zé)，對比現(xiàn)狀找出問題點。c) 與品質(zhì)體系要求相比對找出問題點。5.3 改善目標(biāo) 根據(jù)現(xiàn)狀分析找出的問題點和公司現(xiàn)有資源、技術(shù)及管

7、理能力，確定改善要達(dá)到的目標(biāo)。 設(shè)定改善目標(biāo)的方法和要求a) 用量化的方法明確改善項目的特性，數(shù)據(jù)化目標(biāo)值，以及達(dá)到改善效果的期限要求。b) 應(yīng)設(shè)立能實現(xiàn)的目標(biāo)。c) 設(shè)定改善目標(biāo)與品質(zhì)目標(biāo)和改善項目一致。 制造過程改進應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少.5.4 改善策劃根據(jù)改善目標(biāo)和現(xiàn)狀分析的問題點確定要因，籌建改善小組。改善小組的籌建應(yīng)遵循以下過程：a) 對于突破性改善項目，由管理者代表針對改善項目的性質(zhì)和對人員的知識結(jié)構(gòu)要求確定改善小組成員。 b) 對于日常性改善項目，由各單位領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)改善項目的要求和對人員的知識結(jié)構(gòu)要求確定改善小組成員。c) 改善小組的組長應(yīng)由組員選出

8、或領(lǐng)導(dǎo)指定，組長和組員協(xié)商善行具體分工。管理者代表或各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)授予改善小組必要的權(quán)限，并給予改善小組必要的技術(shù)支持和必須的資源保障。5.5 確定改善措施改善小組依據(jù)因素解析法調(diào)查分析目前存在問題的可能原因，并進一步確定要因，具體步驟如下：a) 將現(xiàn)狀分析得來的問題細(xì)節(jié)化，再善行分析調(diào)查，收集相關(guān)信息。b) 運用思維清理（特性要因圖）確定主要原因。c) 運用量化的數(shù)據(jù)分析方法調(diào)查原因的影響程度。d) 運用數(shù)據(jù)分類的方法對原因作深層次的區(qū)分。e) 針對不同的原因類型，展開相應(yīng)的對策分析。改善小組依據(jù)對策分析確定改善措施，并明確擔(dān)當(dāng)者。改善措施的確定步驟：a) 改善小組制定理想的整體方案。b) 準(zhǔn)

9、備提供選擇和備用的多種方案。c) 運用構(gòu)思檢查單激發(fā)思維、頭腦風(fēng)暴法多想問題，從中選擇目前可行的最佳方案確定為改善措施。5.6 制定改善內(nèi)容改善小組根據(jù)改善措施制定改善內(nèi)容，并上報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和支持。改善計劃應(yīng)落實責(zé)任單位、過程步驟、日程安排、責(zé)任分工以及資源保障。5.7實施改善內(nèi)容實施改善內(nèi)容應(yīng)事先動員、通知相關(guān)人，落實責(zé)任，追蹤改善進度及時處理意外情況，及時調(diào)整改善計劃或改善措施。依據(jù)改善內(nèi)容實施糾正和預(yù)防措施以實現(xiàn)改善。5.8確認(rèn)改善效果以改善目標(biāo)為評價改善效果的標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)改善是否達(dá)到預(yù)期的效果。采取改善前后的效果對照以確認(rèn)改善的成果，確認(rèn)問題及其產(chǎn)生的根源是否已被消除，或其影響是否已經(jīng)減少，改善措施是否產(chǎn)生了作用。評審者應(yīng)在關(guān)注有形成果同時，還要注意無形效果，留意連帶的負(fù)面效果。得失反省。對不佳改善效果的再改善分析：若是現(xiàn)狀把握失誤或不全，重新從現(xiàn)狀把握開始執(zhí)行本程序。若是確定改善措施失誤，重新從確定改善措施開始執(zhí)行本程序。若是制定的改善計劃失誤，重新從制定改善計劃開始執(zhí)行本程序。若是實施改善計劃過程中失誤，重新從實施改善過程執(zhí)行本程序。5.9鞏固改善效果改善小組根據(jù)改善過程記錄，明確作業(yè)