企業(yè)管理采購及分包控制程序范本手冊資料

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】1.0 目的1.1 分包工作流程通過對工程施工、電梯養(yǎng)護、綠化、吸糞、消殺等服務(wù)項目分包商的評價選擇與對分包的有效 控制，確保服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，為客戶提供滿意的服務(wù)。1.2 物資采購流程通過對公司所有的物資采購進行有效控制， 確保采購的物資符合規(guī)定的要求， 以便各部門為顧 客提供滿意的服務(wù)。2.0 適用范圍 本程序適用于公司所有項目分包商的評價選擇與分包和外協(xié)、物資采購、辦公用品采購、緊急 采購等流程的管理工作。3.0 作業(yè)內(nèi)容（見下頁）3.1分包工作流程流程責(zé)任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄分包項目的識別分類有關(guān)部門自行分包相關(guān)部門負責(zé)人相關(guān)部門

2、負責(zé)人總經(jīng)理相關(guān)部門負責(zé)人相關(guān)部門負責(zé)人總經(jīng)理財務(wù)部、總經(jīng) 理總經(jīng)理或其 授權(quán)人相關(guān)部門相關(guān)部門負責(zé)人需明確所負責(zé)的相關(guān)部門目前需要對外尋求分包的項目相關(guān)部門負責(zé)人對需要分包的項目向公司提岀分包申請總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定是否由公司統(tǒng) 一對外進行分包。相關(guān)部門負責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理安排自行分 包。相關(guān)部門負責(zé)人根據(jù)供方/分包商評價 標(biāo)準(zhǔn)對供方/分包商進行尋找、評估、選 擇，并記錄到供方/分包商評價記錄。總經(jīng)理對各部門提供的供方/分包商進行 最后的確認。-經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的供方/分包商由品質(zhì)部納 入合格供方/分包商名單。由財務(wù)部組織相關(guān)部門按合同管理程 序?qū)Ψ职贤M行評審；-對續(xù)簽的分包合同根據(jù)年度的 分

3、包商評 價記錄決定是否續(xù)簽。簽訂分包合同。零星土建、裝修、公用工程分包業(yè)務(wù)：相 關(guān)業(yè)務(wù)部門依據(jù)合同中的實施要點及有效 附件對施工過程進行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品（服務(wù)）控制程序進 行處理-設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)分包業(yè)務(wù)：按分包合同 的具體要求及相關(guān)服務(wù)程序進行日常檢查 并記錄。-清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生防疫、環(huán)境綠化、白蟻防 治等分包業(yè)務(wù)：按分包合同的具體要求及相 關(guān)服務(wù)程序進行日常檢查并記錄。流程責(zé)任部門/人工作要求財務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理每年組織業(yè)務(wù)部門等對供方/分包商的服 務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平進行一次評審，填寫供 方/分包商評價記錄報總經(jīng)理審批。-必要時，可臨時組織對供方/分包商的評 審-對于在IS0

4、9000質(zhì)量體系運行前已提供承 包服務(wù)的供方/分包商，品質(zhì)部組織對其統(tǒng) 一進行一次評審，合格者直接列為合格供方 /分包商。不合格者取消分包業(yè)務(wù)，由品質(zhì)部在合格供方/分包商名單中刪除。根據(jù)供方/分包商評審記錄，并綜合 考慮當(dāng)年市場行情，合格者續(xù)簽分包合同。 -續(xù)簽分包合同需重新經(jīng)過分包合同評審。分包項目申請 表供方/分包商 評價標(biāo)準(zhǔn)供方/分包商評價記錄合格供方/分包商名單合同管理程 序供方/分包商 評價記錄不合格品（服 務(wù)）控制程序相關(guān)文件/記錄供方/分包商 評價記錄合格供方/分 包商名單供方/分包商 評價記錄3.2物資采購流程流程NO確認NOYES符合NO采購需求提出NOYES是否為大宗米購審

5、批YES符合預(yù)算YE評估供應(yīng)商入庫或領(lǐng)取物結(jié)單NO使下采購單采取預(yù)防、糾正措施結(jié)束疋期尋找、選擇、責(zé)任部門/人各部門各部門負責(zé)人 采購員 財務(wù)部 總經(jīng)理 財務(wù)部米購員、財務(wù) 部有關(guān)部門負 責(zé)人、有關(guān)專 業(yè)人員總經(jīng)理 有關(guān)采購人 員、有關(guān)部門/ 負責(zé)人有關(guān)采購人 員、有關(guān)部門/ 負責(zé)人倉管員、使用 部門負責(zé)人倉管員及有 關(guān)部門負責(zé)人 或其指定人員有關(guān)部門/采 購經(jīng)辦人員財務(wù)部主管 總經(jīng)理 財務(wù)部岀納 使用部門負 責(zé)人倉管員、采購 員財務(wù)部/主管工作要求人事行政部負責(zé)辦公用品的采購；管理處負責(zé)其它物品的采購。各部門與倉管員核對下月所需物品后 ，預(yù) 測下月的采購要求。各部門負責(zé)人于每月 25日前填寫

6、采購 計劃審批表交采購員，要求就采購的物品 的型號、規(guī)格、顏色、樣式、質(zhì)量要求、交 貨時間等詳細列明。采購員對各部門的物資采購項目進行確 認，看是否與以前的采購申請有異?，F(xiàn)象， 同時報價至財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)各部門年度預(yù)算及已用物品 的情況對采購計劃審批表進行審核是否 符合預(yù)算及采購員的報價是否合理。總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定是否批準(zhǔn)該物 資的采購。財務(wù)部根據(jù)所需物資價值的大小及實際 情況判斷是否為大宗采購。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查，及時了解市場行 情，與有關(guān)供應(yīng)商進行聯(lián)系，并建立供應(yīng)商 檔案。財務(wù)部從供應(yīng)商檔案中提供 2-3個供 應(yīng)商，并依據(jù)供方/分包商評價記錄對 其進行評估后再提交總經(jīng)理選擇。對已評

7、估合格的供應(yīng)商，由財務(wù)部組織有關(guān)部門負責(zé) 人定期（每年）再進行評估一次?？偨?jīng)理可根據(jù)所需采購的物資決定是否 進行招標(biāo)。采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購計劃審批表， 提供需求信息給供應(yīng)商采購經(jīng)辦人員按照采購計劃審批表通 過上門采購或由確定的供應(yīng)商送貨等形式 進行購買。倉管員和使用部門負責(zé)人應(yīng)對采購回來 的物品進行驗收，如符合要求則簽名入庫或 領(lǐng)用；如不符合要求則立即退貨。驗收合格，倉管員應(yīng)對物品及時入庫，填 寫入庫單或領(lǐng)料單。并由請購部門 負責(zé)人或其指定人員簽名領(lǐng)取物品。有關(guān)部門采購經(jīng)辦人員應(yīng)要求供應(yīng)商開 具發(fā)票，并及時結(jié)單報帳。財務(wù)部主管審核是否為已選擇的供應(yīng)商 和價格。岀納按照總經(jīng)理批后的付款數(shù)額如實付

8、 款。使用部門負責(zé)人應(yīng)在使用的過程中依據(jù)不合格品（服務(wù)）控制程序?qū)Σ缓细竦?物資進行及時處理。倉管員和采購員應(yīng)每月對所采購的物品 情況及驗收合格情況進行統(tǒng)計，填寫供方 /分包商評價記錄，并及時反饋給財務(wù)部 主管，以便采取預(yù)防和糾正措施，將結(jié)果存 入合格供方/分包商名單。財務(wù)部主管應(yīng)根據(jù)糾正措施控制程序、相關(guān)文件/記錄采購計劃審 批表各部門年度 預(yù)算、采購計 劃審批表采購計劃審 批表供方/分包 評價記錄采購計劃審 批表采購計劃審 批表領(lǐng)料單入庫單、岀 庫單入庫單、領(lǐng)料 單、送貨單、采 購計劃審批表 發(fā)票不合格品（服務(wù)）控制程 序供方/分包 商評價記錄合格供方/ 分包商名單糾正措施控 制程序、預(yù) 防措施控制程 序流程責(zé)任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄預(yù)防措