中建號(hào)碼公司項(xiàng)目管理檢查及考核辦法

1、項(xiàng)目管理檢查與考核辦法1.目的1.1為了進(jìn)一步規(guī)范公司項(xiàng)目管理工作，促進(jìn)各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，推動(dòng)施工項(xiàng)目管理水平的提高，制訂本辦法。1.2本辦法規(guī)定了施工項(xiàng)目管理檢查與考核的管理職責(zé)、對(duì)象、內(nèi)容、評(píng)分方法，并附檢查與考核評(píng)分表。2.適用范圍本辦法主要依據(jù)公司各項(xiàng)管理辦法制訂，適用于公司所屬事業(yè)部、分公司、直營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)理部在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目管理工作的檢查與考核。3管理職責(zé)3.1原則上，公司每季度對(duì)項(xiàng)目組織一次項(xiàng)目管理綜合檢查。3.2項(xiàng)目管理檢查考核工作由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。檢查考核小組由生產(chǎn)副總經(jīng)理帶隊(duì)，成員一般由有關(guān)職能部門（包括項(xiàng)目管理、技術(shù)、質(zhì)量、安全、保衛(wèi)、

2、物資、合約、人力資源、財(cái)務(wù)和監(jiān)察等部門）的人員組成，也可按專業(yè)組織單項(xiàng)檢查。3.3公司有關(guān)職能部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下屬單位或項(xiàng)目的檢查、指導(dǎo)，要把日常的業(yè)務(wù)管理工作同專業(yè)檢查工作結(jié)合起來，要把平時(shí)的抽查結(jié)果與定期檢查考核的結(jié)果結(jié)合起來，綜合檢查考評(píng)結(jié)果應(yīng)作為年終考核的主要依據(jù)。4檢查內(nèi)容和評(píng)分4.1項(xiàng)目檢查考核內(nèi)容。從以下十二個(gè)方面，采取百分制累計(jì)記分方式進(jìn)行。序號(hào)檢查考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分1組織管理62合約管理83安全控制與管理184質(zhì)量控制155工期控制66成本控制和資金管理207技術(shù)管理88物資管理69勞務(wù)管理610機(jī)械設(shè)備管理411信息管理34.2項(xiàng)目管理檢查、考核的具體程序項(xiàng)目管理檢查、考核的具體程

3、序是一聽、二查、三看、四評(píng)議。聽：檢查考核小組聽取項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)在建工程項(xiàng)目綜合情況；查：檢查考核小組根據(jù)匯報(bào)情況，按專業(yè)分工、部門對(duì)口分別查閱在建工程項(xiàng)目管理依據(jù)、文件、資料等；看：檢查考核小組到施工現(xiàn)場(chǎng)，檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)專業(yè)管理在項(xiàng)目的落實(shí)情況（對(duì)在建工程項(xiàng)目）；評(píng)議：檢查考核小組綜合分析檢查情況，與受檢項(xiàng)目交換意見，提出各項(xiàng)工作的改進(jìn)措施，下發(fā)整改通知單，并對(duì)檢查考核綜合考評(píng)90分以上的在建工程項(xiàng)目給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)檢查考核綜合考評(píng)在70分以下在建工程項(xiàng)目給予懲處。4.3對(duì)項(xiàng)目檢查結(jié)果的分類總考評(píng)分在85分(含85)以上為優(yōu)良總考評(píng)分在85（不含85分）70分為合格總考評(píng)分在70分以下(不

4、含70分)為不合格5獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰5.1獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目管理綜合考核評(píng)分在90分（含90分）以上的項(xiàng)目給予500020000元獎(jiǎng)勵(lì)。其中對(duì)于主要負(fù)責(zé)人給予10%的個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。5.2懲處項(xiàng)目管理綜合考核評(píng)分在70分（不含70分）以下的項(xiàng)目給予200010000元罰款，并對(duì)項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人給予200500元的罰款。6.附則本辦法由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)制定和解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分匯總表項(xiàng)目名稱施工單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理工程造價(jià)建筑面積層數(shù)檢查時(shí)間檢查人序號(hào)檢 評(píng) 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 結(jié) 果單 項(xiàng) 得 分折合標(biāo)準(zhǔn)得分1組織管理62合約管理83安全控制與環(huán)境管理184質(zhì)量控制155工期控制66成本控

5、制和資金管理207技術(shù)管理88勞務(wù)管理69材料管理610機(jī)械設(shè)備管理411信息管理3合 計(jì)100 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（組織管理分項(xiàng)表） 表1序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1人員配備及持證情況3010項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理無資質(zhì)或與項(xiàng)目規(guī)模不符的，扣10 分10管理人員項(xiàng)目質(zhì)量員、安全員及其它管理人員配備不足的，扣5分；未持證上崗的，每一例扣1分5人才培養(yǎng)沒有制訂人才培養(yǎng)與發(fā)展計(jì)劃的扣5分5證照管理相關(guān)證照沒有統(tǒng)一管理的，扣5分2制度建設(shè)3010項(xiàng)目管理制度建設(shè)沒有建立項(xiàng)目管理制度匯編或項(xiàng)目管理手冊(cè)扣10分，項(xiàng)目管理制度與現(xiàn)場(chǎng)不相符扣10分10崗位責(zé)任制未建立項(xiàng)目經(jīng)理部崗位責(zé)任

6、制的扣10分，管理人員崗位責(zé)任制不詳細(xì)的的扣5分。15考核與監(jiān)督機(jī)制對(duì)制度的落實(shí)沒有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實(shí)施獎(jiǎng)罰的扣5分。3培訓(xùn)105培訓(xùn)計(jì)劃沒有制訂項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃的，扣5分，培訓(xùn)記錄不齊全扣3分5人員培訓(xùn)未按計(jì)劃或上級(jí)規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣5分。4計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理2010計(jì)劃管理沒有按照規(guī)定編制月計(jì)劃并申報(bào)扣10分，每少一個(gè)月扣5分10統(tǒng)計(jì)管理監(jiān)理認(rèn)可的工程款支付證書2分，監(jiān)理認(rèn)可量臺(tái)帳2分，統(tǒng)計(jì)月報(bào)2分，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)量臺(tái)帳2分5用戶服務(wù)104用戶服務(wù)策劃沒有編制策劃書扣4分3過程記錄沒有過程回訪，用戶有意見扣3分3階段性滿意度測(cè)評(píng)沒有按公司要求開展?jié)M意度測(cè)評(píng)扣3分合計(jì)100 （

7、本表由項(xiàng)目管理部管理） 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（合約管理分項(xiàng)表） 表2序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1主合同履約管理219合同條款是否清楚主合同履約過程中的風(fēng)險(xiǎn)條款并制定相應(yīng)的書面重點(diǎn)予控措施。12簽證管理是否對(duì)設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)并簽字的工程設(shè)計(jì)變更洽商；工程經(jīng)濟(jì)簽證、工期簽證、經(jīng)濟(jì)索賠單以及相關(guān)的工程索賠資料進(jìn)行評(píng)審及臺(tái)帳錄入。3履約評(píng)審是否按項(xiàng)目索賠工作管理辦法對(duì)顧客代表指令進(jìn)行評(píng)審并記錄，是否對(duì)主合同每季度施工履約情況進(jìn)行評(píng)審。2主合同過程結(jié)算、索賠管理2712變更管理是否對(duì)施工過程中發(fā)生的工程變更、洽商、簽證費(fèi)用及時(shí)編制并在合同約定時(shí)效內(nèi)提交業(yè)主并確認(rèn)。12材料確

8、認(rèn)是否對(duì)合同中約定調(diào)整的暫估價(jià)、暫估項(xiàng)及材料差價(jià)及時(shí)與業(yè)主確認(rèn)并計(jì)算收益率。3臺(tái)賬管理是否建立合同履約過程中增、減費(fèi)用臺(tái)帳。3分包合約、結(jié)算管理213計(jì)劃管理是否及時(shí)編制分包招標(biāo)總計(jì)劃、月計(jì)劃書。8資格預(yù)審對(duì)自行分包招標(biāo)的項(xiàng)目是否嚴(yán)格按公司專業(yè)分包準(zhǔn)入管理辦法分包合同管理辦法執(zhí)行。10零工管理是否按公司分包結(jié)算管理辦法與分包嚴(yán)格按合同進(jìn)行予、結(jié)算。是否與分包嚴(yán)格按施工現(xiàn)場(chǎng)零星用工及簽工管理規(guī)進(jìn)行控制。4預(yù)算制造成本管理考核項(xiàng)目2810成本編制是否編制工程計(jì)劃成本。8報(bào)表制造成本報(bào)表、預(yù)計(jì)總收入總成本報(bào)表編制上報(bào)是否及時(shí)，所填數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。2變更洽商變更制造成本編制上報(bào)是否及時(shí)。8結(jié)算審核是否及

9、時(shí)提交考核申請(qǐng)，是否積極配合相關(guān)部室核對(duì)考核數(shù)據(jù)。合計(jì)100 （本表由合約部管理） 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（安全控制及職業(yè)健康管理分項(xiàng)表） 表3序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1安全保證體系的建立和運(yùn)行205機(jī)構(gòu)與人員1、 安委會(huì)職責(zé)不明確、無活動(dòng)記錄扣5分，未上報(bào)安委會(huì)重大決議扣3分2、 公司安全監(jiān)管人員不符合規(guī)定扣3分3、 項(xiàng)目安全監(jiān)管人員不符合規(guī)定扣2分5責(zé)任與目標(biāo)1、 無責(zé)任制或不齊全扣3分2、 無管理目標(biāo)或目標(biāo)不齊全扣3分3、 無考核制度或不落實(shí)扣2分5危險(xiǎn)源控制1、 未按季度上報(bào)危險(xiǎn)源控制計(jì)劃扣2分2、 未及時(shí)上報(bào)半年總結(jié)扣2分5資金保障1、 未建立資金保障制度扣3分2

10、、 未落實(shí)安全防護(hù)用品資金扣3分3、 未落實(shí)教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金扣3分4、 未落實(shí)技術(shù)措施資金扣3分安全運(yùn)行控制3010文明安全施工95分以上加3分；85-95分加2分；80-85分得基本分；80分以下，不得分20重大隱患控制每發(fā)現(xiàn)一起嚴(yán)重違章或存在重大隱患扣5分；每累計(jì)違章和存在隱患5起扣3分；隱患不能按時(shí)整改，每次扣2分 安全宣傳教育203安全宣傳教育計(jì)劃及實(shí)施不能按時(shí)、按要求上交安全宣傳教育計(jì)劃扣2分宣傳教育計(jì)劃實(shí)施不力扣2分沒有制定扣3分8重大安全活動(dòng)組織和落實(shí)1、沒有安全月等重大活動(dòng)方案或貫徹落實(shí)不力扣3分。 2、活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組不健全扣2分。 3、資金不到位扣2分6各級(jí)各類人員安全教育認(rèn)證

11、情況1、三類人員持證上崗率達(dá)不到100，檔案記錄不齊全扣5分。2、項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員持證上崗率100，檔案記錄不全扣5分。3、工人三級(jí)教育分級(jí)記錄不齊全，教育無方案，內(nèi)容空洞且實(shí)效性差扣3分。 4、管理人員教育情況、三級(jí)教育報(bào)表不按時(shí)上報(bào)扣1分。 5、特種作業(yè)有1人無證上崗扣2分，建檔不全扣5分。3特殊時(shí)期和經(jīng)常性安全教育情況以及系統(tǒng)信息的溝通1、公司與項(xiàng)目遇到特殊情況上傳下達(dá)不及時(shí)扣2分。 2、冬、雨季施工沒有方案和記錄扣2分。 3、開會(huì)缺席不請(qǐng)假扣3分，遲到扣2分安全事故處理及應(yīng)急處置155預(yù)防、預(yù)控意外傷害保險(xiǎn)按照集團(tuán)要求辦理，每有一個(gè)漏報(bào)或未按要求投保項(xiàng)目扣2分，應(yīng)急救援體系健全，扣3分

12、；每次報(bào)表不及時(shí)或缺報(bào)1分5事故響應(yīng)發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)救援及時(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)到場(chǎng)。對(duì)響應(yīng)不及時(shí)，處理不當(dāng)，造成人員傷亡擴(kuò)大，財(cái)產(chǎn)損失增加，社會(huì)影響增大現(xiàn)象，扣3-5分。5事故處理發(fā)生事故后積極主動(dòng)配合事故調(diào)查處理。每發(fā)生一起因處理不積極，造成不利事故結(jié)論的，扣5分，每發(fā)生一次舉報(bào)、投訴現(xiàn)象扣3分。安全生產(chǎn)績(jī)效1510事故控制否決項(xiàng)：發(fā)生二起以上責(zé)任事故或一起三級(jí)事故第五項(xiàng)安全生產(chǎn)績(jī)效項(xiàng)不得分；每發(fā)生一起事故扣5分；被認(rèn)定為責(zé)任事故扣10分；每發(fā)生一起重傷事故扣3分5創(chuàng)優(yōu)完成文明安全創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)得5分；每增創(chuàng)一個(gè)工程加1分；完成目標(biāo)，創(chuàng)樣板工地加3分；未完成目標(biāo)扣3分信用檔案外部表揚(yáng)每一項(xiàng)加1分；每外

13、部通報(bào)批評(píng)或處罰扣1分2消防管理100組織健全制度完善.建有防火領(lǐng)導(dǎo)小組、治保領(lǐng)導(dǎo)小組和義務(wù)消防隊(duì)等組織，配備專兼職消防保衛(wèi)干部和警衛(wèi)人員，并定期開展活動(dòng)、發(fā)揮作用、各項(xiàng)活動(dòng)有記錄。每缺一項(xiàng)扣3分責(zé)任制落實(shí)逐級(jí)防火、治安責(zé)任制，落實(shí)北京市防火安全工作管理規(guī)定和北京市企業(yè)治安保衛(wèi)責(zé)任制規(guī)定，一項(xiàng)不到位扣3分。施工組織設(shè)計(jì)與方案組織設(shè)計(jì)或施工方案符合消防保衛(wèi)要求，并通過上級(jí)審批，沒有方案不得分，每缺一項(xiàng)扣5分?；A(chǔ)資料治安、消防檔案管理的規(guī)定，資料齊全，建立健全“一檔四記錄”，每一項(xiàng)達(dá)不到要求扣5分。消防器材、設(shè)施、配備和設(shè)置情況器材、設(shè)施配備齊全、有效，設(shè)置合理，有專人管理，保養(yǎng)良好，并有管理制

14、度；無過期使用現(xiàn)象，無破損現(xiàn)象，每一項(xiàng)達(dá)不到要求扣3分消防隱患的整改情況檢查并進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，杜絕重大隱患，杜絕現(xiàn)場(chǎng)吸煙現(xiàn)象，每一項(xiàng)達(dá)不到要求扣4分。宣傳教育和訓(xùn)練活動(dòng)經(jīng)常性的防火安全教育和法制宣傳教育，受教育面達(dá)到90%以上，入場(chǎng)前必須進(jìn)行教育，定期進(jìn)行滅火技能訓(xùn)練，并達(dá)到“一知三能三會(huì)”，每一項(xiàng)達(dá)不到扣5分重點(diǎn)部位的管理情況現(xiàn)場(chǎng)庫房?生活區(qū)、材料堆放處、木工棚、伙房等重點(diǎn)防火部位有防火管理制度，明確責(zé)任人，配備足夠的滅火器材和設(shè)施，使用有審批手續(xù)。每一項(xiàng)達(dá)不到要求扣3分。 動(dòng)火、用電情況現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火必須有“動(dòng)火證”，電工操作必須持證上崗，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違章扣3分。3職業(yè)健康管理1005職

15、業(yè)健康現(xiàn)場(chǎng)管理生活區(qū)內(nèi)無污水、污物、垃圾及時(shí)清理5辦公室內(nèi)清潔、整齊8宿舍符合居住要求8宿舍內(nèi)整潔，有夏季防暑降溫及冬季取暖措施8食堂“三證”齊全有效（健康證、培訓(xùn)證、衛(wèi)生許可證）， 遠(yuǎn)離廁所及垃圾堆50米以外8生熟分開，糧食堆放處有防潮措施，禁食扁豆、亞硝酸鹽和腐爛變質(zhì)的食物5炊事員上崗穿戴工作服、工作帽，保持個(gè)人衛(wèi)生5食品及用具等存放符合標(biāo)準(zhǔn)5為施工人員提供衛(wèi)生的飲用水8廁所符合標(biāo)準(zhǔn)，專人定期保潔6有災(zāi)鼠、蚊、蠅等措施5配備有效的藥品和急救器材等職業(yè)健康資料是否建立職業(yè)病防治工作管理機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生防疫工作管理機(jī)構(gòu)是否制定各種衛(wèi)生管理制度和措施（職業(yè)病防治，食堂，宿舍 ，廁所）是否制定有急性職業(yè)

16、中毒突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案是否制定有食物中毒突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案合計(jì)300 （本表由安全監(jiān)督部和保衛(wèi)部管理） 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（質(zhì)量控制分項(xiàng)表） 表4序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1質(zhì)保體系及制度106質(zhì)保體系無質(zhì)量體系的扣6分，無質(zhì)量經(jīng)理的扣2分，未按制度要求配足人員、持證上崗的扣2分4質(zhì)量責(zé)任制與質(zhì)量相關(guān)管理人員無質(zhì)量責(zé)任制、職責(zé)不明確的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分2過程控制205項(xiàng)目質(zhì)量檢查項(xiàng)目部未按計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查的每少一次扣5分，記錄不真實(shí)每發(fā)現(xiàn)一處扣2分，記錄不及時(shí)、不完整每發(fā)現(xiàn)一處扣1分5原材料、半成品控制原材料、半成品進(jìn)場(chǎng)無合格證每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，進(jìn)場(chǎng)記錄不齊全、復(fù)檢

17、材料無見證取樣每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5不合格項(xiàng)（品）處理項(xiàng)目查出的質(zhì)量問題無處理意見（措施）、處理不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，無復(fù)查結(jié)果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目無月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)措施的扣5分，措施不得力，改進(jìn)效果不明顯的每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量4035現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量工程發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量差被投訴每一次扣10分，檢查每發(fā)現(xiàn)一處違反規(guī)范強(qiáng)條、嚴(yán)重質(zhì)量通病的扣5分3材料狀況材料未分類堆放、材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)不正確、不清晰每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2成品保護(hù)成品保護(hù)不及時(shí)扣2分，發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象扣2分4質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量活動(dòng)策劃159質(zhì)量目標(biāo)及保證措施（項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃）質(zhì)量計(jì)劃沒編制扣6分，質(zhì)量活動(dòng)和安排沒有計(jì)劃

18、扣3分項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)不明確的扣3分，保證措施無針對(duì)性、可操作性差扣3分6項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書沒編制項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書扣6分，作業(yè)指導(dǎo)書無項(xiàng)目特點(diǎn)扣3分5資料整理1510資料的收集資料的收集不及時(shí)每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，資料不真實(shí)每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3原始記錄臺(tái)帳進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品原始臺(tái)帳不齊全、無材料復(fù)檢原始記錄每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2資料的整理資料沒按要求分類整理扣1分，目錄不清楚、不便于查找扣1分合 計(jì)100 （本表由質(zhì)量監(jiān)督部管理） 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（工期控制分項(xiàng)表） 表5序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1工期計(jì)劃2010網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃無網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃扣10分，計(jì)劃階段目標(biāo)控制點(diǎn)不明確扣5分10計(jì)劃調(diào)整網(wǎng)絡(luò)計(jì)

19、劃未實(shí)行動(dòng)態(tài)管理的扣10分，月、旬計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整不合理、不及時(shí)扣510分2控制措施3015控制措施無控制措施扣10分，措施不力導(dǎo)致計(jì)劃不能完成扣5分，每出現(xiàn)一次甲方因工期拖延告狀情況扣10分15補(bǔ)救措施計(jì)劃拖延，無補(bǔ)救措施扣10分，未分析原因扣5分3施工組織3010施工安排不按規(guī)定時(shí)間召開生產(chǎn)會(huì)，施工前無工期安排扣10分，安排不合理扣25分20現(xiàn)場(chǎng)管理違反施工程序，現(xiàn)場(chǎng)管理混亂扣1020分，因建設(shè)單位影響工期，未進(jìn)行及時(shí)簽證扣510分4計(jì)劃完成2010控制點(diǎn)控制點(diǎn)經(jīng)常達(dá)不到扣10分，控制點(diǎn)一個(gè)未達(dá)到扣2分10檢查記錄未開展工期檢查扣10分，記錄不及時(shí)每發(fā)現(xiàn)一次扣2分 合 計(jì)100 （本表由項(xiàng)目管

20、理部管理） 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（成本控制與資金管理分項(xiàng)表） 表6序號(hào)檢評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1成本預(yù)測(cè)與計(jì)劃15制訂了總成本計(jì)劃；有成本控制計(jì)劃措施；編制了月度或節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃成本，且依據(jù)充分；有關(guān)部門及時(shí)編制、提供各單項(xiàng)成本費(fèi)用計(jì)劃；按月編制費(fèi)用開支計(jì)劃等。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。2成本責(zé)任制15有總成本計(jì)劃和各部門、各崗位、各班組的成本責(zé)任目標(biāo)；建立了動(dòng)態(tài)的成本管理責(zé)任體系；針對(duì)不同崗位和班組制定了不同的成本管理責(zé)任制，責(zé)任指標(biāo)量化和具體化；責(zé)任制中的獎(jiǎng)罰條款合理。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。3成本控制20有總的控制目標(biāo)、措施和方案；嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)物資

21、的計(jì)量、收發(fā)、領(lǐng)退和盤點(diǎn)以及未完施工盤點(diǎn)的規(guī)章制度；按月制定了具體的人、材、機(jī)等費(fèi)用的控制措施和目標(biāo)；各項(xiàng)成本費(fèi)用控制在計(jì)劃之內(nèi)；成本控制體現(xiàn)了全員性、全過程性。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。項(xiàng)目虧損此項(xiàng)為0分。4成本核算15按制造成本法按月對(duì)項(xiàng)目承包成本進(jìn)行獨(dú)立核算；各項(xiàng)成本費(fèi)用臺(tái)帳健全，登帳及時(shí)、清晰、正確；收入的確認(rèn)依據(jù)充分；成本、費(fèi)用的計(jì)算、歸集與分配正確；各類盤點(diǎn)與結(jié)算工作及時(shí)；遵守成本開支范圍和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；，按時(shí)編制成本報(bào)表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。5成本分析10按月進(jìn)行了成本分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；成本分析實(shí)行量?jī)r(jià)分離的分析原則，對(duì)人、材、機(jī)

22、等量差節(jié)約、價(jià)差節(jié)約及其原因進(jìn)行了詳細(xì)分析；根據(jù)分析的結(jié)果，制定了措施及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰意見；分析資料齊全，保存完整。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。6成本考核10按月進(jìn)行成本控制考核；根據(jù)考核情況制定了獎(jiǎng)罰方案；考核與獎(jiǎng)罰的程序及依據(jù)符合規(guī)定；獎(jiǎng)金的分配體現(xiàn)了多勞多得的原則。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。7資金與效益10按月編制資金使用計(jì)劃報(bào)公司審批；及時(shí)辦理工程進(jìn)度款結(jié)算，并組織催收，工程款回收率達(dá)到85%以上；工程款回收以后，立即全額上交公司，沒有截留資金的情況；完成當(dāng)月成本降低計(jì)劃；每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。8成本資料5按月編制了各項(xiàng)成本管理資料

23、，且資料真實(shí)、完整；有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣2分，扣完為止合 計(jì)100 （本表由合約部、資金部、財(cái)務(wù)部管理） 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（技術(shù)管理分項(xiàng)表） 表7序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1技術(shù)責(zé)任制207管理機(jī)構(gòu)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)不健全，人員配備不落實(shí)扣5分，技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中無責(zé)、無權(quán)扣2分6管理制度技術(shù)管理制度不健全扣3分，不嚴(yán)格執(zhí)行扣3分7崗位職責(zé)內(nèi)業(yè)、試驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)量、資料等技術(shù)崗位職責(zé)不明確，每缺一項(xiàng)扣2分2施工組織設(shè)計(jì)及施工方案2510施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)的編制無針對(duì)性和指導(dǎo)性扣5分，未按要求履行審批手續(xù)扣2分，施工組織設(shè)計(jì)

24、有重大變更時(shí)未按規(guī)定履行審批手續(xù)扣4分5設(shè)計(jì)交底開工前未進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底扣3分，交底無記錄扣2分10專項(xiàng)施工方案未編制專項(xiàng)施工方案的扣5分，方案缺乏指導(dǎo)性和操作性的扣4分，未按施工組織設(shè)計(jì)及施工方案組織工程施工的扣5分3技術(shù)交底159技術(shù)交底未按要求進(jìn)行多級(jí)技術(shù)交底的扣5分，技術(shù)交底無指導(dǎo)性和操作性的扣4分6記錄技術(shù)交底記錄的每缺一次扣2分，交底記錄不規(guī)范的扣3分4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理105標(biāo)準(zhǔn)管理制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度不完善扣3分，無人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行扣2分5標(biāo)準(zhǔn)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完整、無有效的目錄清單扣3分，發(fā)放無記錄扣2分5試驗(yàn)與計(jì)量105崗位職責(zé)崗位職責(zé)不明確扣3分，人員不落實(shí)扣2分5計(jì)

25、量器具計(jì)量器具配備及送檢率未達(dá)到100%扣3分，臺(tái)帳不準(zhǔn)確、完整扣2分6技術(shù)總結(jié)與合理化建議105新技術(shù)推新技術(shù)推廣應(yīng)用無計(jì)劃扣3分，無組織扣2分5技術(shù)總結(jié)無施工技術(shù)總結(jié)扣5分5技術(shù)改造項(xiàng)目未開展技術(shù)改造活動(dòng)扣5分7工程技術(shù)資料108技術(shù)資料組卷工程資料無總、分卷目錄扣5分，按要求組卷扣3分2資料規(guī)范性工程技術(shù)資料書寫不規(guī)范扣1分，資料不準(zhǔn)確、完整、及時(shí)扣1分合 計(jì)100 （本表由技術(shù)部管理）項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（勞務(wù)管理分項(xiàng)表） 表8序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1實(shí)名制管理6510勞動(dòng)力抽查記錄、月檢記錄10勞務(wù)隊(duì)伍人員信息管理10勞動(dòng)合同、身份證（復(fù)印件）管理10工

26、資單、考勤表備案管理5崗位技能證書（復(fù)印件）人員注冊(cè)備案管理20實(shí)名制IC卡刷卡率內(nèi)業(yè)管理2510各項(xiàng)報(bào)表及臺(tái)帳管理5勞務(wù)合同備案管理10內(nèi)業(yè)資料管理其他105勞務(wù)隊(duì)伍懇談會(huì)5勞務(wù)隊(duì)伍后勤管理合計(jì)100 （本表由勞務(wù)公司管理） 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（材料管理分項(xiàng)表） 表9序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1計(jì)劃管理203工程主要材料、周轉(zhuǎn)料具及半成品加工的總體需用計(jì)劃各條中，如其構(gòu)成項(xiàng)每缺一項(xiàng)，按比例扣分；如其構(gòu)成項(xiàng)中內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。10工程材料、周轉(zhuǎn)料具及半成品加工的季、月度需用計(jì)劃7每月各類物質(zhì)的進(jìn)場(chǎng)和消耗進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)2合同管理2010材料供需保證協(xié)議及采購計(jì)

27、劃如發(fā)現(xiàn)無材料供需保證協(xié)議或無采購計(jì)劃的為0分；沒有按計(jì)劃及時(shí)供貨，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。10周轉(zhuǎn)料具租賃合同。周轉(zhuǎn)料具每發(fā)現(xiàn)有一種無合同的扣4分；租賃合同內(nèi)容不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。3現(xiàn)場(chǎng)管理4012進(jìn)場(chǎng)物質(zhì)驗(yàn)收有不合格品進(jìn)場(chǎng)的0分；每缺一驗(yàn)收手續(xù)扣4分。10材料堆放、標(biāo)識(shí)。每發(fā)現(xiàn)一處堆放不整齊，扣3分；每發(fā)現(xiàn)一處無標(biāo)識(shí)，扣2分。6庫房管理。庫存料具無保護(hù)措施、標(biāo)識(shí)不清，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。12限額領(lǐng)料制度。限額領(lǐng)料制度沒有的0分；每缺一份限額領(lǐng)料單的扣4分。4統(tǒng)計(jì)資料203物質(zhì)臺(tái)帳臺(tái)帳每缺一項(xiàng)按比例扣分；每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不全的扣2分。7臺(tái)帳每發(fā)現(xiàn)一處未日清月結(jié)或帳、物、卡內(nèi)容不符的扣2分。10材料管理成本臺(tái)帳每發(fā)現(xiàn)一次無數(shù)據(jù)、無分析、無措施的各扣3分。合計(jì)100 （本表由物資部管理）項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表（機(jī)械設(shè)備管理分項(xiàng)表） 表10序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1設(shè)備計(jì)劃206設(shè)備需用計(jì)劃季度、月度需用計(jì)劃每缺一項(xiàng)扣2分4設(shè)備租賃合同每缺一項(xiàng)合同扣