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文檔簡介

制度名物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定電子文件編碼GLZD132頁碼2-1第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來 源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。第二條物資標(biāo)簽物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽， 詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、 數(shù)量及入庫日期。第三條內(nèi)購物資入庫1 材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、 數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及 實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。2 第転祐卑潮二“采購單”上所列的 內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下 原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際 收料狀況，并請采購部門會(huì)簽。第四條外購物資入庫1 材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采 購單”。2 開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定電子文件編碼GLZD132頁碼2-2附表1物資采購統(tǒng)計(jì)表日期進(jìn)廠量使用量庫存量訂購未到量采購參考量月日數(shù)量期制 日限數(shù)量可有日數(shù)附表2購料單據(jù)匯總簽收單請購單驗(yàn)收單其他單據(jù)張數(shù)

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