某公司施工進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

1、6進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1. 目的和適用范圍對(duì)工程施工所需的材料、 零配件、 設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn) 合格的物資不交付使用，以確保工程施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。本程序適用于公司對(duì)所采購(gòu)的物資 （材料、設(shè)備等） 及顧客提供產(chǎn)品的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)控制。物資采購(gòu)控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 不合格品控制程序2. 相關(guān)/ 支持性文件CKAZ200 06-2000CKAZ200 08-2000CKAZ200 09-2000CKAZ200 21-20003 術(shù)語(yǔ)采用 GB/T6583-ISO8402：1994 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé)4.1 質(zhì)量工藝部負(fù)責(zé)本程序的編制、修

2、訂、解釋和實(shí)施的歸口管理。4.2 分公司、項(xiàng)目安裝隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施本程序。4.3 經(jīng)資格考核并授權(quán)的材料員、 保管員負(fù)責(zé)材料及零配件等物資的進(jìn)貨驗(yàn)證 工作；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督驗(yàn)證工作4.4 物資部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程材料及外協(xié)（外購(gòu)）件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作4.5 需要進(jìn)行試驗(yàn)的材料委托有關(guān)部門進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)。4.6 技術(shù)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備及其零部件的驗(yàn)證及檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作5. 工作程序5.1 進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)5.1.1 進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)的組織5.1.1.1 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)組織材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)組織對(duì)顧 客提供的設(shè)備及其零部件的驗(yàn)證。5.1.1.2 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織我方采購(gòu)的設(shè)備及其零部

3、件的驗(yàn)證。5.1.1.3 必要時(shí)，對(duì)重要工程設(shè)備的驗(yàn)證，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)員、質(zhì) 檢員以及施工隊(duì)（組）人員共同進(jìn)行。5.1.2 進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)的依據(jù)：a物資采購(gòu)合同、發(fā)貨單、裝箱單；b、設(shè)計(jì)文件及有關(guān)產(chǎn)品說明書、樣本；c、有關(guān)規(guī)范、規(guī)定、規(guī)程、技術(shù)條件等標(biāo)準(zhǔn)性文件。5.1.3 進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)的實(shí)施5.1.3.1 驗(yàn)證和檢驗(yàn)的內(nèi)容：a、外觀檢查；b、查驗(yàn)物資質(zhì)量證明文件及有關(guān)資料，如發(fā)貨單、裝箱單、合格證、材質(zhì)證、產(chǎn)品說明書、圖紙、出廠檢（試）驗(yàn)報(bào)告等；c、核對(duì)、檢查物資標(biāo)牌（標(biāo)記）、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、尺寸。5.1.3.2 驗(yàn)證和檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。符合要求的建帳入庫(kù)或在交接 單上

4、簽字接收。5.1.3.3 驗(yàn)證時(shí)，若發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺項(xiàng)或其他疑問，但又不能 明確判定其不合格的，可由驗(yàn)證組織人負(fù)責(zé)辦理復(fù)檢或試驗(yàn)。5.1.4 物資在驗(yàn)證過程中以及驗(yàn)證后， 應(yīng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 和產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理，并按物資管理規(guī)定進(jìn)行貯存。5.2 進(jìn)貨復(fù)檢、試驗(yàn)5.2.1 必須復(fù)檢、試驗(yàn)的物資，應(yīng)按相應(yīng)的法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)檢、試驗(yàn)。 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)取樣并聯(lián)系辦理復(fù)檢、試驗(yàn)。5.2.2 按規(guī)定必須送法定檢測(cè)試驗(yàn)單位進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)的物資，應(yīng)送具有相應(yīng)資 格的單位進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。5.2.3 經(jīng)復(fù)檢、試驗(yàn)合格的物資，應(yīng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序及時(shí)重新 標(biāo)識(shí)。復(fù)

5、檢、試驗(yàn)報(bào)告及記錄由送檢部門妥善保存，工程竣工交驗(yàn)時(shí)，收入交 工驗(yàn)收資料。5.3 經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)證、檢驗(yàn)或復(fù)檢、試驗(yàn)不合格的物資，按不合格品控制程序 進(jìn)行處置。5.4 緊急放行 5.4.1工程施工物資一般不允許緊急放行。因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦 確定為不合格，能保證追回和更換，不致造成重大損失或影響時(shí)，履行規(guī)定手 續(xù)審批后，允許緊急放行。5.4.2符合緊急放行條件的工程材料，由生產(chǎn)安全部或項(xiàng)目安裝隊(duì)填寫“緊急放 行申請(qǐng)單”，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后方可緊急放行， 并在該物資上作出明 確的標(biāo)識(shí)，作好記錄。5.4.3 符合緊急放行條件的工程設(shè)備及其零部件， 由安全生產(chǎn)部或項(xiàng)目安裝隊(duì)填 寫“緊急放行申請(qǐng)單” ，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后方可緊急放行， 并在該物 資上作出明確的標(biāo)識(shí)，作好記錄。6 質(zhì)量記錄6.1 本程序的主要質(zhì)量記錄有：物資質(zhì)量證明資料緊急放行申請(qǐng)單（ Q15-01）進(jìn)貨驗(yàn)證記錄（ Q15-02）物資臺(tái)帳6.2 本程序記錄由生產(chǎn)安全部物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)歸檔管理。7 附錄緊急放行申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：Q15-01緊急放行物資名稱型號(hào)/數(shù)據(jù)施工班組事由：申請(qǐng)人：年月日采用追回程序：1 待檢驗(yàn)或者試驗(yàn)合格后，由將合格憑證或送交。2 旦檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，由將該物資追回或進(jìn)行糾正。經(jīng)辦人：年 月日審 批：年 月日接收單位意見：現(xiàn)場(chǎng)