辦公室廉政風險點與防控措施

1、序號科室辦公室廉政風險點及防控措施廉政風險點-級未按本單位制定的制風險類別二級三級公務接待會議會務辦公用品購買度，a自擴大招待范圍.招待標準，虛報S領為個人或他人牟取接待制度待情況利益。1、制定并公開會議會務辦會時.未按本單位制定的制度，超財政局規(guī)定的食宿等會議標準，或借辦會為個人或他人牟取利益。違反辦公用品購置的規(guī)定，借機為個人或他人謀取利益。防控措施K制定并公開公務2、定期公開公務接制度2、嚴格審批各類會3、嚴格審查會議支1、擬購辦公用品按需報計劃分管領導審核。2、購置物品一律造冊登記分發(fā)，嚴格管理。3、嚴格執(zhí)行政府采購制度。風險類別序號科室廉政風險點防控措施-級二級三級印章使用檔案管理違

2、反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍使用印章，為委托人謀利或變相謀利。I、制定并公開印章使用制度2.嚴格履行蓋章審批手續(xù)人反饋調查處理結違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱,給單位帶來不利影響的；或未按規(guī)定保管文和保密工檔資料.導致資料丟車輛使用失.損毀；或未按規(guī)定保管涉密文件，導致泄1.制定并完善檔案和保密管理制度閱手續(xù)、嚴格履行檔案借嚴格責任追究違反車輛管理規(guī)定，公車私用.違規(guī)借車給他人使用或因違反交通法規(guī)造成重大責任事故。管理制度用審批及備案1、制定并完善車輛3.嚴格責任追究、嚴格執(zhí)行車輛使車輛修理違反制度利用車輛修Z1.到政府采購序號科室廉政風險點-級指定單位修理車輛理的機會為個人或他人謀

3、取利益行多方詢價談判后報批。1.民主推薦不報告真實情況真K公開程序和信息干部選拔嚴格執(zhí)行干部選任用假拔任用條例規(guī)定4.私自泄露推薦.考紀檢監(jiān)察監(jiān)督察、討論等有關情況；作1、資格審查失察或作假人員招錄105、營私舞弊，暗箱操3.干部考察失察，作2、民主測評作假，失1、公開程序和信息S嚴格招錄程序風險類別二級三級2.大件修理實3、紀檢監(jiān)察監(jiān)督防控措施0 TO肘厚畀風險類別序號科室廉政風險點防控措施-級二級三級11121314K采用民主程序評優(yōu)評先及獎懲黨費管理黨員發(fā)展排污許可證核1.不堅持標準2、不采取民主方式1.降低標準收黨費2.不符合規(guī)定使用黨1.審批不符合條件的黨員2.審批不符合程序的黨員1

4、.審批辦理不符合辦證條件的企業(yè)的排污許可證。k公開程序農公示結果按規(guī)定執(zhí)行并公開嚴格執(zhí)行程序和標準.公示嚴格辦證條件并按要求核發(fā)排污許可新增主要2.核發(fā)排污許可總量核定無環(huán)境容量區(qū)域嚴格按照審核程序污染物總的建設項目主要污染V及要求核定量核定物新增總量15風險類別序號科室廉政風險點防控措施-級二級三級1617固體廢物18困輻射管理科1.對不符合條件的許可申請予以受理。2.對違反國家規(guī)定的建設項目環(huán)境影響評價審批建筑施工夜間作業(yè)許可證危險廢物轉移聯(lián)項目予以通過審查。3.對違反國家規(guī)定的項目予以通過審批。4、利用審批機會謀取私利。對不符合條件的許可申請予以受理。1.對不符合條件的危廢轉移受理.公開

5、申請許可需提供的材料清單.公開監(jiān)督電話人反饋調查處理結<自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。1.公開申請許可需提供的材料清單S公開監(jiān)督電話人反饋調查處理結公開申請許可需提供的材料清單S公開監(jiān)督電話3.反饋調查處理結2違反規(guī)定審核通過風險類別序號科室廉政風險點防控措施-級二級三級危險廢物1S許可證受輻射安全20輻射執(zhí)法21監(jiān)督檢查污染治理環(huán)保設施22對不符合條件的許可申請予以受理許可對符合許可條件的，不予受理1.公開申請許可需提供的材料清單果1.在網站公開許可條件及資料清單。不予受理的理由。報告辦證結果。人反饋調查處理結乙書面一次性告知3.定期向省環(huán)保廳S公開監(jiān)督電話；接受可能影響公正執(zhí)法

6、的的禮品或宴請對不符合條件的許可1.公開監(jiān)督電話。1.嚴格執(zhí)行廉政紀律。加強組織監(jiān)督。K公開申請許可需提供的材料清單受理2、公開監(jiān)督電話風險類別序號科室廉政風險點防控措施-級二級三級、反饋調查處理結232425污管科上市公司環(huán)境保護核查審批污染源限期治理環(huán)境污染整治專項資金申請1.嚴格按照要1.對不符合條件求進行審查。的,的.違反環(huán)保法律法規(guī)給予通過核查。2借機謀取私利。1.不嚴格按照規(guī)定進行管理和審核。1.受理申報把關不嚴,申報不實，弄虛作假。2.在項目申報.安排1.對不符合條件的單中，謀取酬利U位予以驗收創(chuàng)建申報律法規(guī)辦事2加強廉潔自1.嚴格按照法2.加強廉潔自1.嚴格安裝有關文件規(guī)定和程

7、序辦事。乙自覺遵守法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。、落實公開制度,妾受群眾監(jiān)督。公開監(jiān)督電話 L26 生態(tài)辦自覺遵守國家法綠色社區(qū)27上報或審驗收28法制科行政處罰2.利用驗收機會謀取私利。1、不堅持標準上報2、不符合程序審批違反環(huán)境執(zhí)法自由裁S權相關規(guī)定，故意打擊或包庇當事人，或在行政處罰時收受或者索取當事人的財物，謀取不正當利益。K制定并完善行政執(zhí)法四制。S細化、規(guī)范行政自由裁量權。律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。公開程序和信息、紀檢監(jiān)察監(jiān)督3.嚴格責任追究。污染源監(jiān)督性監(jiān)測排污申報監(jiān)測驗收方案.經費不合理經費不合理、1.嚴格執(zhí)行審核制度。2.嚴禁項目負責人參與被驗收方的宴請。3.嚴禁收受被驗收方禮物。V嚴

8、格執(zhí)行審核制度。2s嚴禁參與被監(jiān)測方的宴請。,3.嚴禁收受被監(jiān)測方禮物。采購財務管在采購過程中，有可能因人情關系或為謀私利出現(xiàn)對所購商品把關不嚴或收受他人吃1.不斷加強反腐倡廉教育.做到警鐘長鳴,強化勤政廉政意識；規(guī)定開展采購工作；2嚴格按照站質量手3.嚴格遵守站內各項規(guī)章制度冊和程序文件的財務管理中有可能出1-不斷加強反腐倡廉教育.做到警鐘長鳴,現(xiàn)不遵守相關制度，造、成財務審計出現(xiàn)問題強化勤政廉政意識；管理使用資金;和站內全體干職的監(jiān)督2嚴格按照財務制度3.自覺接受審計部門應急處在環(huán)境污染事故應急處置中有可能應急反映不及時1加強思想道德教育.提高對應急工作重要性認識;規(guī)章制度;處置能力3.不

9、定期開展應急演向社會公布環(huán)境監(jiān)測數(shù)據和資料的未經上級批準，a自向社會公布數(shù)據和資料；將未經正式審批的監(jiān)測數(shù)據用作他用1.不斷加強反腐倡廉強化勤政廉政意識；社會公布環(huán)境監(jiān)測數(shù)2嚴格按規(guī)定程序向據和資料風險類別練工作，提高職工應急教育.做到警鐘長鳴.2.嚴格遵守站內各項序號廉政風險點防控措施-級二級三級環(huán)境自 環(huán)境自動監(jiān) /1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警 3 動監(jiān)測環(huán)節(jié)測工作失誤鐘長鳴.強化勤政廉政意識;k室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當?shù)膲毫τ绊戦_展工作保證監(jiān)測工作的公正性.真實性、獨立性;3.自動化室工作人員嚴格按照監(jiān)測標準、技術規(guī)范.站質量手冊和程序文件開展自動化監(jiān)測工作

10、；自動化監(jiān)測工作人員須兩人或兩人以上到現(xiàn)場工作。室內分析在分析中有可能出現(xiàn)不按標準或規(guī)范進行室內分析;或原始記錄出現(xiàn)人為更改現(xiàn)象見場監(jiān)莊現(xiàn)場監(jiān)測不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴.強化勤政廉政意識；2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當?shù)膲毫τ绊戦_展工作.保證分析工作的公正性、真實性、獨立性;3.分析室工作人員嚴格按照標準.技術規(guī)范.站質量手冊和程序文件開展室內分析工作；室質量監(jiān)督員適時對分析過程進行監(jiān)不斷加強反腐倡廉教育，做到警環(huán)境監(jiān)察大隊廉政風險點及防控措施序號廉政風險點風險類別-級二級三級防控措施排污費核定和稽查1嚴格按照相關法律法規(guī)及1不依法核收費標準來核定排污費;“排污申報與收費管理信息系統(tǒng)“.按季及時上報省廳數(shù)據庫.建立上級監(jiān)管機制.搞關系照顧。以防不當自由裁量權的出2擅自減免4.借機牟利3不足額核3.按要求使用全國統(tǒng)一