質(zhì)量安全處內(nèi)審

1、質(zhì)量安全處內(nèi)審質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):541質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)職責(zé)421文件要求質(zhì)量手冊(cè)文件控制、記錄控制內(nèi)部溝通7.2； 7.4; 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)（標(biāo)準(zhǔn)條 款：8）總則內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量成品油銷售服務(wù)的 監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施被審核部門(mén)質(zhì)量安全處被審核人員 簽字：審核員（簽字）郭明華、嚴(yán)偉、李雙雁審核日期20110804審核要素審核內(nèi)容和方法審核記錄符合性判 斷5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)(1) 是否有明確的質(zhì) 量目標(biāo)？是否分解到 相關(guān)的職能部門(mén)？質(zhì) 量目標(biāo)的內(nèi)容是否包 括滿足成品油銷售服 務(wù)要求所需的

2、內(nèi)容？(2) 質(zhì)量目標(biāo)是否具 有可測(cè)量性？有無(wú)測(cè) 量質(zhì)量目標(biāo)的方法？(3) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量 方針給定的框架是否致？(4) 有無(wú)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的 證據(jù)？請(qǐng)查看與公司簽訂的責(zé)任書(shū)部質(zhì)量安全處的職責(zé)是 門(mén)職責(zé) 什麼？文是否編制了質(zhì)量方針質(zhì) 件要求 量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)分解.?是否編制了質(zhì)量手冊(cè)？ 是否編制了程序文件和 記錄？程序文件符合標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定?（程序文件的內(nèi) 容要符合數(shù)量要符合） 文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)方式是 否符合適宜性？ 查看文件目錄.編制質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目 標(biāo)分解；編制了質(zhì)量手冊(cè)、編制了程序文件和記錄、程序文 件符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ?（程序文件 的內(nèi)容要符合數(shù)量要符合） 文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)方式符合適宜 性

3、、查看有文件目錄.422質(zhì)量手冊(cè)(1) 質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面 是否完整？(2)對(duì)ISO標(biāo)準(zhǔn)是否 有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)的說(shuō) 明是否合理？(2) 質(zhì)量手冊(cè)各過(guò)程 的描述是否反映了組 織成品油銷售服務(wù)的 特點(diǎn)？查看手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面完整； 對(duì)ISO標(biāo)準(zhǔn)7.3條款剪裁、 有剪裁細(xì)節(jié)的說(shuō)明合理、 質(zhì)量手冊(cè)各過(guò)程的描述反映了 組織成品油銷售服務(wù)的特點(diǎn)。有手冊(cè).4.2.3 文件控制(1) 是否制定了文件 控制程序？(2) 文件是否包括和 質(zhì)量體系有關(guān)的所有 文件(包括手冊(cè)程序文制定了文件控制程序；文件包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所 有文件(包括手冊(cè)程序文件 作業(yè)文件外來(lái)文件向供方提 供的文件等)；件作業(yè)文件外來(lái)文件 向供

4、方提供的文件 等)？(3) 文件發(fā)布前是否 得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？(4) 識(shí)別文件現(xiàn)行修 改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要求？(5) 文件修改后是否 重新批準(zhǔn)？(6) 使用處是否都使 用適應(yīng)文件的有效版 本？是否從發(fā)放或使 用場(chǎng)及時(shí)收回作廢的 文件？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的 批準(zhǔn)；識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法 是有文件修改申請(qǐng)、文件修改 記錄；滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；規(guī)定了文件修改后是否重新批 準(zhǔn)；使用處都使用適應(yīng)文件的有效 版本；沒(méi)有發(fā)生作廢的文件；外來(lái)文件得到識(shí)別、通過(guò)網(wǎng)上 發(fā)布；對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和 管理可以防止誤用；檢查方法： 規(guī)定了每年內(nèi)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行(7) 外來(lái)文件是否得 到識(shí)別？發(fā)放如何控

5、制？(8) 是否對(duì)保留的作 廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管 理，以防止誤用？評(píng)審。文件管理的職責(zé)-1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的 批準(zhǔn)、發(fā)布。2公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手 冊(cè)的審核及所有程序文件和作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、發(fā)布。3公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)支持 性文件的批準(zhǔn)。4總經(jīng)理辦公室是本程序歸口 管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司各種文件 的發(fā)放、領(lǐng)取、分發(fā)、存檔、 借閱、復(fù)制、回收、銷毀等控 制工作，管理外來(lái)文件的接收 和傳遞工作，監(jiān)督檢查各職能處室及分公司文件控制的有效 性。5質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)公司質(zhì) 量管理體系文件的編制、修訂 和管理，監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)處室及 分公司質(zhì)量管理體系文件的執(zhí) 行情況。公司質(zhì)量安全環(huán)保處、 分公司質(zhì)量安全

6、環(huán)保部負(fù)責(zé)本 單位質(zhì)量體系相關(guān)文件的審 核、發(fā)放、收回、銷毀等控制 工作，匯總建立公司總的受 控文件清單。6企管法規(guī)處負(fù)責(zé)公司規(guī)章制 度類文件及合同的有效性管 理。7各職能處室負(fù)責(zé)本處室主管 業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的文件編寫(xiě)及本處 室的文件控制，并編寫(xiě)本處(部)室的受控文件清單。8油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 使用文件的管理。424、記錄控 制(1) 是否制定了記錄 控制程序？(2) 質(zhì)量記錄是否有 標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保 護(hù)、保存期限和處置的 規(guī)疋？質(zhì)量記錄是否 填寫(xiě)正確、字跡清楚？(3) 質(zhì)量記錄貯存環(huán) 境是否適宜？是否便制定了記錄控制程序； 質(zhì)量記錄有標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、 保護(hù)、保存期限和處置的規(guī)定； 質(zhì)量

7、記錄填寫(xiě)正確、字跡清楚； 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境適宜、便于 存?。灰?guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限； 供方提供的質(zhì)量合格證明和相 關(guān)資料處于受控狀態(tài)；于存取？(4) 是否規(guī)定了質(zhì)量 記錄的保存期限？(5) 供方的質(zhì)量記錄 是否也處于受控狀 態(tài)？記錄管理的職責(zé)-1質(zhì)量安全環(huán)保處是記錄控制 的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和 檢查本單位范圍內(nèi)的質(zhì)量管理 體系相關(guān)記錄的控制情況。2各職能部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理體 系的要求，識(shí)別并建立本部門(mén) 的記錄清單，報(bào)送本單位質(zhì) 安部門(mén)。質(zhì)安部門(mén)匯總后，負(fù) 責(zé)建立本單位總的記錄清 單。3總經(jīng)理辦公室(綜合辦公室) 根據(jù)公司檔案管理辦法對(duì) 質(zhì)量管理相關(guān)記錄進(jìn)行歸檔。5.5.3 內(nèi)部溝通(1)

8、是否規(guī)定了內(nèi)部溝 通的方式；(2) 內(nèi)部溝通的效果如 何：了解體系運(yùn)行過(guò)程中 各部門(mén)發(fā)揮作用的效 果.規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式是會(huì) 議、文件、培訓(xùn)等； 內(nèi)部溝通的效果較好： 了解體系運(yùn)行過(guò)程中各部門(mén)發(fā) 揮作用的效果較好.7.2與顧客有 關(guān)的過(guò) 程如何實(shí)施與顧客有關(guān) 的過(guò)程？質(zhì)安部門(mén)根據(jù)適用于成品油和 服務(wù)質(zhì)量的法律、法規(guī)和國(guó)家強(qiáng) 制性標(biāo)準(zhǔn)要求及地方法規(guī)和社 會(huì)的要求，確定并提供成品油批 發(fā)零售中數(shù)質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，指 導(dǎo)加油站管理部門(mén)、營(yíng)銷部門(mén)、 倉(cāng)儲(chǔ)分公司進(jìn)行顧客投訴的油 品數(shù)質(zhì)量問(wèn)題的處理。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性如何 實(shí)施監(jiān)視？3.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)成品 油的裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)

9、存、標(biāo)識(shí)、 包裝和保護(hù)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管 理7.4采購(gòu)有那些職責(zé)，如何實(shí) 施？質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物 資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全性能、環(huán)保 指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)督。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)如何實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)：1倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)責(zé)提供成品油 裝卸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、保護(hù)的有關(guān) 操作規(guī)程和防護(hù)辦法，并對(duì)其進(jìn) 行監(jiān)督管理。2調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)提供成品油運(yùn)輸過(guò)程的有關(guān)操作規(guī)程和防護(hù)辦法， 并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理。3力葉由站管理部門(mén)按中國(guó)石油 天然氣股份有限公司加油站管 理規(guī)范規(guī)定的防護(hù)辦法對(duì)加油 站成品油的接卸、儲(chǔ)存、零售、 標(biāo)識(shí)、保護(hù)的過(guò)程進(jìn)行控制。4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)成品油 的裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包 裝和保護(hù)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理5油庫(kù)

10、、加油站負(fù)責(zé)成品油防護(hù) 措施的具體落實(shí)。7.6監(jiān)視和測(cè)(1)是否對(duì)測(cè)量和確1質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)是本程序 的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查量裝置的控制保成品油銷售服務(wù)符 合規(guī)定要求所需的監(jiān) 視和測(cè)量裝置進(jìn)行了 識(shí)別？是否配 備了必要的監(jiān)視和測(cè) 量裝置？（2）監(jiān)視和測(cè)量裝置 的測(cè)量能力是否滿足 規(guī)定要求？（3）是否在使用前或 按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視 和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn) 和檢定？其依據(jù)是否 可追溯到國(guó)際或國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備強(qiáng)檢及使用情 況；2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用部門(mén) 負(fù)責(zé)根據(jù)工藝要求和測(cè)量任務(wù) 的需要，選擇和配備適宜的監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備，并實(shí)施有效管理， 確保使用性能和量值準(zhǔn)確可靠。對(duì)測(cè)量和

11、確保成品油銷售服務(wù) 符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè) 量裝置進(jìn)行了識(shí)別；并配置齊 全；配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量 裝置；監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力滿有可依據(jù)的文件？（4）是否保存了檢定、 校準(zhǔn)的記錄？（5）是否規(guī)定了防止 核準(zhǔn)失效的調(diào)整方 法？（6）有否防止在搬運(yùn)、 維護(hù)和貯存期間損壞 或失效的措施（包括工 作環(huán)境、貯存條件 等）？（7）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè) 量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài) 時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量 結(jié)果的有效性？是否足規(guī)定要求；在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān) 視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢 疋；其依據(jù)可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)；保存了檢定、校準(zhǔn)的合格證明; 規(guī)定了防止核準(zhǔn)失效的調(diào)整方 法；有防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期 間損

12、壞或失效的措施（包括工 作環(huán)境、貯存條件等）； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，規(guī)定復(fù)評(píng)以前測(cè)量 結(jié)果的有效性；采取了相應(yīng)的采取了相應(yīng)的糾正措 施？（8）用于監(jiān)視和測(cè)量 的軟件，使用前是否予 以確認(rèn)？糾正措施；用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用 前予以確認(rèn)；備都按要求檢測(cè)測(cè)量、 分析和 改進(jìn)（標(biāo)準(zhǔn)條款：8）總則（1）是否對(duì)所需的監(jiān) 視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了 策劃和實(shí)施？有哪些 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？這 些活動(dòng)是否能確保符 合性和實(shí)施改進(jìn)？（2）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活 動(dòng)的方法和用途是否 作了規(guī)定？總則（標(biāo)準(zhǔn)條款8.1）。 對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行 了策劃和實(shí)施；有油庫(kù)接貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和化 驗(yàn)。儲(chǔ)存期間的檢驗(yàn)和化驗(yàn)，

13、 出貨的檢驗(yàn)和化驗(yàn)；加油站通 過(guò)感官檢驗(yàn)進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量； 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用 途作了規(guī)定；(3) 使用了哪些統(tǒng)計(jì) 技術(shù)？其使用場(chǎng)合是否恰當(dāng)？是否有效 果？(4) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的 方法是否正確？有無(wú) 控制7(5) 是否對(duì)有關(guān)人員 進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培 訓(xùn)？按照中石油規(guī)定定期進(jìn)行分析 匯報(bào)；接受中石油的統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)培 訓(xùn)；822內(nèi)部審核(1)是否制訂并執(zhí)行 了內(nèi)部審核文件化程 序？文件化程序是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化 程序；文件化程序包括實(shí)施審核、確 保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)包括實(shí)施審核、確保審 核的獨(dú)立性、記錄審核 結(jié)果并向管理者報(bào)告 的職責(zé)和要求？（2）是否進(jìn)行了內(nèi)部 審核策劃？策劃

14、是否 符合組織現(xiàn)狀？策劃 是否考慮受審核的活 動(dòng)和區(qū)域的狀況和重 要程度以及以往審核 的結(jié)果？是否規(guī)定了 審核的范圍、頻次和方 法？（3）是否制訂了內(nèi)審 實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要 求；進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃有內(nèi)審計(jì) 劃；策劃符合組織現(xiàn)狀；策劃考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域 的狀況和重要程度以及以往審 核的結(jié)果；規(guī)定了審核的范圍、頻次和方 法;制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí) 施；審核是由非從事受審活動(dòng)的人 員進(jìn)行；審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得 了資格證；審核員是否具備獨(dú)立性；審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取了糾 正措施；對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn) 證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門(mén)； 每次審核結(jié)論形成了書(shū)面報(bào) 告，并經(jīng)

15、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā) 到有關(guān)部門(mén)。施？（4）審核是否由非從 事受審活動(dòng)的人員進(jìn) 行？審核員是否經(jīng)過(guò) 培訓(xùn)，并取得了資格 證？審核員是否具備 獨(dú)立性，（5）審核中發(fā)現(xiàn)的不 合格是否采取了糾正 措施？是否對(duì)糾正措 施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn) 證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部 門(mén)？（6）每次審核結(jié)論是 否形成了書(shū)面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分 發(fā)到有關(guān)部門(mén)？823過(guò)程的監(jiān) 視和測(cè)量（1）是否采用了適當(dāng) 的方法對(duì)質(zhì)量管理體 系過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和 測(cè)量？效果如何？采 用的方法是否能對(duì)過(guò)程 持續(xù)滿足其預(yù)定目的 的能力進(jìn)行證實(shí)？過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)包括： 內(nèi)審、管理評(píng)審、人員能力評(píng) 價(jià)、各職能部門(mén)和分公司的指 標(biāo)考核；檢測(cè)設(shè)備的鑒定、

16、設(shè) 備完好率的考核、內(nèi)部溝通效 果的評(píng)價(jià)等。8.2.4成品油 銷售服 務(wù)的監(jiān)（1）在成品油銷售服 務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階 段實(shí)施了成品油銷售1質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)制定成品 油進(jìn)銷存全過(guò)程的數(shù)量、質(zhì)量管 理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。視和測(cè)量服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量？（2）是否編制了驗(yàn)收 的準(zhǔn)則？（3）符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的 證據(jù)是否形成了文件（質(zhì)量記錄）？記錄是 否指明授權(quán)負(fù)責(zé)成品 油銷售服務(wù)放行的責(zé) 任者？（4）有無(wú)授權(quán)人員（或 顧客）批準(zhǔn)放行成品油 銷售服務(wù)和交付服務(wù) 的特例情況？是否滿足要求。檢查方法：2倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)責(zé)油庫(kù)成品油 進(jìn)銷存全過(guò)程數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和 測(cè)量的管理。3加油站管理部門(mén)負(fù)責(zé)

17、加油站 成品油進(jìn)銷存數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和 測(cè)量的管理。3.4營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)成品油批發(fā)環(huán) 節(jié)數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管 理。5油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)實(shí)施成品油 數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。6成品油質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量依 據(jù)：車用汽油 GB17930-2006、變性燃料乙醇(1) 到倉(cāng)庫(kù)查看是否 所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢 查(2) 詢問(wèn)對(duì)進(jìn)行貨檢 驗(yàn)中的不合格品是如 何處置的，是否要求供 應(yīng)商米取糾正措施(3) 供應(yīng)商是否按要 求提供合格證據(jù)(4) 因生產(chǎn)急需而來(lái) 不及進(jìn)行檢驗(yàn)的物料 如何處置(如何緊急放 行？若放行的物料不 合格如何追回)(5) 到質(zhì)檢部抽查GB18350-2001車用乙醇汽油 調(diào)和組分 GB/T22030

18、-2008、車用乙醇汽油GB18351-2004、輕 柴 油 GB252-2000。7成品油運(yùn)輸過(guò)程數(shù)量、質(zhì)量的 監(jiān)視和測(cè)量方法。8成品油庫(kù)發(fā)公路運(yùn)輸數(shù)量、質(zhì) 量的監(jiān)視和測(cè)量9成品油公路運(yùn)輸接卸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量10管道運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量 11成品油儲(chǔ)存過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視 和測(cè)量12庫(kù)存成品油盤(pán)點(diǎn)2-3個(gè)最終檢驗(yàn)過(guò)程， 確認(rèn)是否有作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)？檢測(cè)設(shè)備和工具 是否處于有效期內(nèi)13成品油銷售過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視 和測(cè)量14油庫(kù)批發(fā)銷售過(guò)程的監(jiān)視和 測(cè)量硬執(zhí)行的文件1中國(guó)石油天然氣股份有限公 司加油站管理規(guī)范2中國(guó)石油天然氣股份有限公 司煉油與銷售分公司成品油計(jì) 量管理規(guī)范3中國(guó)石油煉油與銷售分公司

19、銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定4中國(guó)石油天然氣股份有限公 司煉油與銷售分公司石油庫(kù)設(shè)備操作規(guī)程5河南銷售分公司成品油質(zhì)量 管理辦法6河南銷售分公司油品數(shù)量管 理辦法7中國(guó)石油河南銷售公司蘭鄭 長(zhǎng)管道成品油計(jì)量質(zhì)量交接協(xié) 議8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序9不合格品控制程序用提供的相關(guān)記錄1儲(chǔ)存油品周期檢驗(yàn)臺(tái)帳2油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單（合格 證）3油品接卸輸轉(zhuǎn)通知單4入庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬5化驗(yàn)室儀器設(shè)備管理臺(tái)帳6計(jì)量器具登記臺(tái)帳7付油密度（換算系數(shù)）通知 單8油庫(kù)散裝油品（流量計(jì)）付油記 錄9油品質(zhì)量化驗(yàn)結(jié)果通知單10樣品標(biāo)簽11油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量登記表12出庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬13油庫(kù)鉛圭寸運(yùn)行臺(tái)帳14油庫(kù)付油日?qǐng)?bào)

20、表15加油站油品計(jì)量單16加油站庫(kù)存油品計(jì)量帳 仃加油站油品驗(yàn)收入庫(kù)單 18成品油配送提油單19不合格油品質(zhì)量報(bào)告單8.3不合格品 控制（1）是否制訂了不合 格品控制程序并正確 執(zhí)行？（2）是否對(duì)不合格品 的標(biāo)識(shí)和控制進(jìn)行了 規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效 果？（3）不合格品是否得 到處置？處置的方法 有哪些？糾正后的不 合格品是否再次驗(yàn) 證？（4）交付和開(kāi)始使用協(xié)調(diào)與溝通4營(yíng)銷（銷售）部門(mén)負(fù)責(zé)批發(fā)環(huán)制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行；1質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)國(guó)家和 上級(jí)公司相關(guān)規(guī)定制訂不合格 成品油處置辦法，分公司質(zhì)量安 全環(huán)保部門(mén)監(jiān)督檢查相關(guān)部門(mén) 對(duì)不合格成品油的處置情況。2調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)公司一

21、次物流及 二次配送環(huán)節(jié)不合格成品油的 3倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)責(zé)油庫(kù)儲(chǔ)存過(guò)程 及油品交付過(guò)程不合格品的協(xié) 調(diào)與溝通。后發(fā)現(xiàn)成品油銷售服 務(wù)不合格時(shí)，組織是否 采取了措施？是否有 效實(shí)施？（5）對(duì)讓步處理是否 作出了規(guī)定？讓步處 理時(shí)是否向顧客或有 關(guān)部門(mén)報(bào)告？（6）是否保存了返工、 返修和重新驗(yàn)證的記 錄？檢查方法：（1）詢問(wèn)質(zhì)檢部對(duì)不合 格品是如何管理的，確 認(rèn)：節(jié)不合格成品油以及銷售服務(wù) 過(guò)程不合格品的協(xié)調(diào)與溝通。5加油站管理部門(mén)負(fù)責(zé)加油站 零售環(huán)節(jié)不合格成品油以及零 售服務(wù)過(guò)程不合格品的控制。6油庫(kù)和加油站負(fù)責(zé)成品油接 收和提供過(guò)程中不合格品的識(shí) 別、標(biāo)識(shí)和隔離，并按要求報(bào)告 和處置不合格品。7、

22、對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和控制進(jìn) 行了規(guī)定；包括控制的措施。8、不合格品得到處置、糾正后 的不合格品再次驗(yàn)證；9交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)成品油 銷售服務(wù)不合格時(shí)，采取了措是否有對(duì)不合格品控 制的文件化程序，是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè) 規(guī)定。程序文件對(duì)不合格品 的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、 隔離、處置及有關(guān)部門(mén) 是否作出了明確規(guī)定。進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、 最終檢驗(yàn)的不合格品 控制情況對(duì)交付和開(kāi)始使用后 發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行 處理的情況，如何了解 顧客對(duì)處理結(jié)果的滿施；10沒(méi)有讓步處理；應(yīng)執(zhí)行的文件1中國(guó)石油天然氣股份有限公 司加油站管理規(guī)范2中國(guó)石油天然氣股份有限公 司煉油與銷售分公司成品油計(jì) 量管理規(guī)范3中國(guó)石油煉油與

23、銷售分公司 銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定4河南銷售分公司質(zhì)量爭(zhēng)議應(yīng) 急預(yù)案5河南銷售分公司新聞危機(jī)處 理辦法意程度。(2) 不合格品評(píng)審工作 是如何進(jìn)行的。誰(shuí)負(fù) 責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí) 處理？讓步是否經(jīng)一 定審批程序，是否經(jīng)過(guò) 審批？在什么情況下， 應(yīng)將讓步處理的結(jié)果 向顧客報(bào)告。(3) 抽查3-5項(xiàng)不合格成 品油銷售服務(wù)處理記 錄，確認(rèn)記錄準(zhǔn)確真實(shí)情況， 是否注明不合格品發(fā) 生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)6河南銷售分公司成品油質(zhì)量 管理辦法7河南銷售分公司油品數(shù)量管 理辦法8成品油質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制 程序9服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程 序10采購(gòu)控制程序11標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序12記錄控制程序13糾正措施控制程

24、序14預(yù)防措施控制程序15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序任人/班級(jí)。不合格處理記錄中是 否有參加評(píng)審和處置 人員的簽字，是否按評(píng) 審后的決定進(jìn)行處置。不合格品糾正后是否 重新驗(yàn)證？讓步處置 時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén) 報(bào)告的形式是否符合 規(guī)定要求。（4）現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格品 標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情 況是否符合要求提供的相關(guān)記錄1成品油配送提油單（采用油 庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）2油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單（采用 油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）3入庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（采 用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）4鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）5油品輸轉(zhuǎn)交接計(jì)量單（米用 油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）6油庫(kù)散裝油品（流量計(jì)）付油記 錄（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）7油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)

25、量登記表（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）8油庫(kù)付油日?qǐng)?bào)表 （米用 油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）9顧客意見(jiàn)簿（采用油庫(kù)現(xiàn)有 帳表卡）10儲(chǔ)油罐清洗記錄（采用油 庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）11樣品標(biāo)簽（采用油庫(kù)現(xiàn)有 帳表卡）12加油站油品計(jì)量單（采用 油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）13月度盤(pán)點(diǎn)表（采用油庫(kù)現(xiàn) 有帳表卡）8.4數(shù)據(jù)分析 （1）組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)公司分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實(shí) 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效進(jìn)行了收集和分析？ 對(duì)收集和分析的方法 有無(wú)規(guī)定？采用了哪 些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？（2）分析的數(shù)據(jù)提供 了哪些信息？是否包 括下列信息：顧客滿意；與成品油銷售服務(wù)要求的 符合性； 過(guò)程、成 品油銷售服務(wù)的特性 及其趨勢(shì)；供應(yīng)商（供方）（3）是否利用分析結(jié) 果評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適性，分析和確認(rèn)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改