(完整word版)電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)(模板)(word文檔良心出品)

1、XXX電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)xxx技術(shù)有限公司二零一六年五月XXX電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)目錄第一章市場(chǎng)分析51.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位51.2 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析51.2.1 保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 51.2.2 電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀71.3 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 1.Q1.4 競(jìng)爭(zhēng)分析1Q.第二章項(xiàng)目介紹1.1.2.1 項(xiàng)目定位1.1.2.2 核心價(jià)值1.1.2.3 產(chǎn)品與服務(wù)1.1.2.3.1 產(chǎn)品介紹 .1.1.2.3.2 銷(xiāo)售方式 .1.1.2.3.3 入駐體系.1.1.2.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)1.1.第三章商業(yè)模式 1.2.3.1 運(yùn)營(yíng)模式.12.3.2 盈利模式12.第四章戰(zhàn)略規(guī)劃1.3.4.1 競(jìng)爭(zhēng)策略.13.4.

2、2 戰(zhàn)略目標(biāo).13.4.3 戰(zhàn)略規(guī)劃.13.4.3.1 近期( 2016.05-2017.12 ) 1.34.3.2 中期( 2018.01-2019.12 ) 1.34.3.3 遠(yuǎn)期(2020年以后)1.3第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略1.4.5.1 客戶(hù)行為分析1.4.5.1.1 客戶(hù)信息收集渠道 145.1.2 影響決策因素1.45.2 推廣策略1.4.5.2.1 線(xiàn)上推廣14.5.2.2 線(xiàn)下推廣1.5.5.3 渠道策略1.6.第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì) 1.86.1 組織結(jié)構(gòu)18.ivXXX電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)6.2 管理團(tuán)隊(duì)18.第七章 融資方案 1.9.7.1 融資需求19.7.2 資金使用計(jì)劃20

3、.7.3 退出機(jī)制2Q.第八章 財(cái)務(wù)分析 22.8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)22.8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)2.3.8.2.1 收入預(yù)測(cè)2.38.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)2.38.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 2.48.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2.4.第九章風(fēng)險(xiǎn)分析19.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析 19.2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別19.3 風(fēng)險(xiǎn)防范措施2第一章市場(chǎng)分析1.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位1.2 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1.2.1 保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)我國(guó)保健品市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)值銷(xiāo)售收入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)口 出口圖2-1 2010-2015中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2014年我國(guó)保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是 2083.25億元，國(guó)內(nèi)保健品 企業(yè)的銷(xiāo)

4、售收入則為1903.51億元，2015年國(guó)內(nèi)保健品消費(fèi)市場(chǎng)規(guī) 模相較2014年同期增長(zhǎng)39.8% ,達(dá)到2912.38億元，市場(chǎng)規(guī)模巨 大。(2)國(guó)內(nèi)仍處于保健品消費(fèi)初期圖2-2 2014年中美澳三國(guó)人均保健品消費(fèi)量（單位：美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：Bain , Ibis World相較美國(guó)和澳洲，國(guó)內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。2014年，國(guó)內(nèi)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 902億元。比較人均消費(fèi)水平，美國(guó)和澳洲分別為56美元和41.6美元，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅為11.4美元，中國(guó) 保健品市場(chǎng)還具有很大的市場(chǎng)潛力（3）電商行業(yè)發(fā)展推動(dòng)保健品市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 中國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模 線(xiàn)上保健品零售量中國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模同比

5、增速線(xiàn)上保健品零售量同比增速電商滲透率圖2-3中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模圖（單位：億元）我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)一直處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在經(jīng)歷了2013年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，2016年后的保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在 8%左 右；隨著電子商務(wù)行業(yè)的不斷發(fā)展，保健產(chǎn)品的電商滲透率也在不斷 擴(kuò)大，消費(fèi)者開(kāi)始習(xí)慣于網(wǎng)購(gòu)商品，保健產(chǎn)品新的市場(chǎng)潛力將被挖掘 出來(lái)。1.2.2電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大據(jù)權(quán)威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2009-2015年電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī) 模不斷擴(kuò)大，到2015年，我國(guó)的電商交易規(guī)模達(dá)到16.2萬(wàn)億元, 同比增長(zhǎng)21.2% 。圖2-4 2009-2015 中國(guó)電子

6、商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模(單位：萬(wàn)億元)(2)網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)規(guī)模不斷壯大隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的便利性和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的消費(fèi)使大家碎片體驗(yàn)不斷提升，再加上移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)的不斷發(fā)展，化的時(shí)間更方便的參與購(gòu)物，使得中國(guó)的網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)規(guī)模不斷擴(kuò)大， 到2015年，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了 4.13億人。圖2-5 2011-2015 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模(單位：億人) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電子商務(wù)研究中心(3)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物發(fā)展壯大，線(xiàn)上購(gòu)物滲透率不斷提升根據(jù)2015網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告，2014年，中國(guó)網(wǎng) 絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到2.8萬(wàn)億元，增長(zhǎng)47.4 % ,相當(dāng)于社會(huì)消費(fèi) 品零售總額的10.6 %,年度

7、線(xiàn)上滲透率首次突破10%。到2015年， 網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 12.3%。網(wǎng)購(gòu)的使用越來(lái)越普 及，人們的購(gòu)物習(xí)慣正在不斷變化。圖2-6 2011-2015年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模和線(xiàn)上購(gòu)物滲透率（單位：萬(wàn)億元）（4）移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，占比超過(guò) PC端隨著智能手機(jī)的不斷發(fā)展，各大企業(yè)對(duì)移動(dòng)端電子商務(wù)業(yè)務(wù)的重 視不斷加強(qiáng)，再加之流量成本的降低和移動(dòng)端將人們的碎片化時(shí)間更 好的利用。移動(dòng)端的網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2015年中國(guó)移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易額同比暴漲123.2%至2.1萬(wàn)億元，在網(wǎng)購(gòu)總交易 額中的占比首次超越PC端達(dá)到55% 。圖2-7移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模（單位：億元）

8、1.3 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析?品牌定位將更加年輕化?中醫(yī)養(yǎng)生類(lèi)保健品將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)?相關(guān)立法將逐漸完善?保健消費(fèi)將成為人們的日常消費(fèi)1.4 競(jìng)爭(zhēng)分析11XXX電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)第二章項(xiàng)目介紹2.1 項(xiàng)目定位2.2 核心價(jià)值2.3 產(chǎn)品與服務(wù)2.3.1 產(chǎn)品介紹2.3.2 銷(xiāo)售方式通過(guò)大健康創(chuàng)富在線(xiàn)商城（PC端），消費(fèi)者可享受包括在線(xiàn)購(gòu) 買(mǎi)、產(chǎn)品預(yù)售、購(gòu)物積分、產(chǎn)品競(jìng)拍等在內(nèi)的多種服務(wù)2.3.3 入駐體系通過(guò)大健康創(chuàng)富在線(xiàn)商城，第三方企業(yè)商家可進(jìn)行入駐，借助本 平臺(tái)推廣自身產(chǎn)品。2.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)iiXXX電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)第三章商業(yè)模式3.1 運(yùn)營(yíng)模式3.2 盈利模式25第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 競(jìng)爭(zhēng)策

9、略4.2戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期(2016.06-2017.12)中期(2018.01-2019.12)遠(yuǎn)期（2020年以后）加盟電商數(shù)量品牌建設(shè)商品種類(lèi)服務(wù)體系4.3 戰(zhàn)略規(guī)劃4.3.1 近期( 2016.05-2017.12)4.3.2 中期(2018.01-2019.12)4.3.3 遠(yuǎn)期( 2020年以后)第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略5.1 客戶(hù)行為分析5.1.1 客戶(hù)信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、行 業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)人士推薦、電視媒體等。消費(fèi)者：信息收集渠道主要有電視、網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、 實(shí)體店推薦等。5.1.2 影響決策因素第三方商家：平臺(tái)用戶(hù)數(shù)量、平臺(tái)知名度、平

10、臺(tái)服務(wù)內(nèi)容等。消費(fèi)者：平臺(tái)商家入駐數(shù)量、商品價(jià)格、商品種類(lèi)、商品質(zhì)量、 物流配送等。5.2 推廣策略5.2.1 線(xiàn)上推廣?自媒體推廣項(xiàng)目建立自己的PC端商城，宣傳企業(yè)品牌，客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道 瀏覽商城時(shí)，可直接在線(xiàn)與客服溝通，或通過(guò)呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人 員聯(lián)系。?微信、微博推廣項(xiàng)目將建設(shè)微信公眾號(hào)等，設(shè)置養(yǎng)生保健信息推送，提高目標(biāo)客 戶(hù)對(duì)微信公眾號(hào)的關(guān)注和訪(fǎng)問(wèn)量，有效增設(shè)相關(guān)服務(wù)鏈接，提高客戶(hù) 成效轉(zhuǎn)化率。項(xiàng)目將開(kāi)通新浪、騰迅等微博公眾號(hào)，及時(shí)發(fā)布養(yǎng)生保健話(huà)題微 文，提升公眾號(hào)關(guān)注粉絲數(shù)量，提升平臺(tái)知名度。?搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用 SEO、競(jìng)價(jià)排名等方式在影響 力最大的搜狗、百度、

11、雅虎等搜索引擎進(jìn)行平臺(tái)服務(wù)宣傳。?貼吧/論壇/社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)在養(yǎng)生保健吧、中醫(yī)中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網(wǎng)絡(luò)社 區(qū)推送宣傳的軟文，與消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)無(wú)縫雙向交流，不僅效果好，而且 針對(duì)性強(qiáng)。?養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，引起大家 注意，制造能夠引起話(huà)題的新聞，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，最好能夠引 起大眾對(duì)該話(huà)題的大討論。5.2.2 線(xiàn)下推廣?養(yǎng)生保健雜志在國(guó)內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺(tái)廣告，增加產(chǎn) 品的知名度，建立品牌形象，如：中華養(yǎng)生保健、現(xiàn)代養(yǎng)生、 養(yǎng)生保健指南等。?戶(hù)外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場(chǎng)、汽車(chē)站、小區(qū)等戶(hù)外投放廣告進(jìn)行平臺(tái)宣傳，由于戶(hù)外廣告具有

12、強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊， 對(duì)平臺(tái)的品牌標(biāo)識(shí)宣傳 作用很大。?公益活動(dòng)推廣在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開(kāi)展“養(yǎng)生保健講座”公益活動(dòng)，為社區(qū)居 民提供養(yǎng)生保健知識(shí)與服務(wù)，開(kāi)展此工益活動(dòng)不僅可以提升平臺(tái)知名 度，還塑造了品牌良好的公益形象。?加盟商推廣為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，平臺(tái)采取加盟的方式推廣平臺(tái)。主要通過(guò)廣 告招商、業(yè)務(wù)人員走訪(fǎng)招商、推薦招商（圈子內(nèi)推薦，通過(guò)朋友圈和 人際關(guān)系進(jìn)行招商）、招商會(huì)等方式進(jìn)行招商。5.3 渠道策略?自建線(xiàn)上渠道消費(fèi)者可以登錄平臺(tái)PC端、微信端或者APP進(jìn)行在線(xiàn)注冊(cè)， 享受美業(yè)服務(wù)。公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中心， 客戶(hù)通過(guò)網(wǎng) 絡(luò)渠道瀏覽本公司時(shí)，可直接在線(xiàn)與客服溝通。?實(shí)體店渠道在業(yè)

13、務(wù)覆蓋主要城市設(shè)有專(zhuān)柜，充分利用實(shí)體店進(jìn)行平臺(tái)推廣和 宣傳，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)體店會(huì)員轉(zhuǎn)化為平臺(tái)顧客。?客戶(hù)推薦渠道這樣不僅保公司通過(guò)一系列獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)老客戶(hù)推薦新客戶(hù), 存了原有客戶(hù)，還源源不斷引進(jìn)新的客戶(hù)群體。第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1組織結(jié)構(gòu)董事長(zhǎng)總經(jīng)理IX董事長(zhǎng)助理技術(shù)研 發(fā)中心技術(shù)開(kāi)發(fā) 部技術(shù)總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 部6.2管理團(tuán)隊(duì)第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“ XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全 國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬(wàn)元，主要用 于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷(xiāo)推廣、團(tuán)

14、隊(duì)的完善等 方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬(wàn)元。保守 估計(jì)，以 萬(wàn)元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓 的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見(jiàn)下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類(lèi)別公司占股比例 出資額度（萬(wàn) 元）投資者1占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者2占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者3占股比例出資額度（萬(wàn)元）第一輪第二輪弟二輪7.2 資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬(wàn)元表8-2資金使用計(jì)劃1 丁 P項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）占比（）1234567合計(jì)7.3 退由機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)

15、公司的市場(chǎng)價(jià) 值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資 者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)， 按照其占有的 股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合,投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)， 根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目 的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓹?quán)擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓?zhuān)@得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者 通過(guò)合理的

16、價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似， 只是公司享有優(yōu)先回 購(gòu)權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：(1)項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、 法規(guī)及政策無(wú)重大改變，主要經(jīng)營(yíng) 地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；(2)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；(3)國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒(méi)有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；(4)人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒(méi)有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；(5)項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為 5.6%,另外

17、企業(yè)所得稅以25%計(jì)。8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1 收入預(yù)測(cè)表8-1 年銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表1 丁 P項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說(shuō)明:1、2、3、8.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目年均銷(xiāo)售收入： 萬(wàn)元項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率: %項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率： %項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元項(xiàng)目投資收益率： 倍項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說(shuō)具有很高的投資價(jià)值XXX電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)第九章