ISO過程監(jiān)視和測量控制程序B精選新編精選新編

1、廣東XXXX科技股份GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO. ,LTD.程序文件過程監(jiān)視和測量控制程序文件編號:QP17 版 次:B/0 頁數(shù):共5頁2021-12-30 發(fā)布2021-01 - 01 實施廣東XXXX科技股份發(fā)布廣東XXXX科技股份編號QP17日期2021. 12. 30版本B修改0二階文件過程監(jiān)視和測量控制程序頁次第1頁，共5頁版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)DCN-20210730010111112. 07. 30B/0全部對應(yīng)升級到IS09001:2021DCN-2021123003416. 12. 30-1111_

2、 一 一 一 一 - 一1' 1 廣東XXXX科技股份編號QP17日期2021. 12. 30版本B修改0二階文件過程監(jiān)視和測量控制程序頁次第2頁，共5頁1.目的：為了對質(zhì)量體系運行中產(chǎn)品實現(xiàn)過程、管理過程和支持過程是否滿足規(guī)定的能力 和要求進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。適用于公司對質(zhì)量管理體系過程，包括根據(jù)產(chǎn)品特點籌劃的各過程和了過程的監(jiān) 視和測量。3. 術(shù)語和定義：3. 1監(jiān)視：是采取檢查、觀察、審核、評審、評價等方法，對質(zhì)量管理體系的符合性及有 效性得出一個定性的結(jié)果的活動。3. 2測量：是確定量值的一組操作。通過對產(chǎn)品的符合性及過程的有效性進(jìn)行測量，對質(zhì) 量

3、管理體系的符合性及有效性得出一個定量的結(jié)果。4. 職責(zé)和權(quán)限：4.1歸口管理部門：4. 1. 1品質(zhì)管理中心：1負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行總體監(jiān)視和測量。4. 2相關(guān)責(zé)任部門：各部門：1各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門歸口管理的質(zhì)量管理體系過程運行信息，負(fù) 責(zé)歸口管理的各過程的監(jiān)視、測量和評價。5. 工作內(nèi)容：5.1工作流程：無5. 2工作說明：5. 2. 1生產(chǎn)過程：1為保證能夠持續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，降低質(zhì)量本錢，按方案開發(fā)出滿足 顧客、相關(guān)適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，工程研發(fā)和生產(chǎn)制造中心應(yīng) 對生產(chǎn)過程進(jìn)行評價并制定評價標(biāo)準(zhǔn)。本公司生產(chǎn)過程評價標(biāo)準(zhǔn)包括關(guān)鍵/特殊過程特殊特性CPK、工序合格

4、率、 產(chǎn)品直通率、產(chǎn)品報廢率、生產(chǎn)方案達(dá)成率和FQC驗退DPPM,以及研發(fā)按 時完成率等冃標(biāo)。廣東XXXX科技股份編號QP17日期2021. 12. 30版本B修改0二階文件過程監(jiān)視和測量控制程序頁次第3頁，共5頁2監(jiān)視和測量的方法及評價：A. 生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)每月對產(chǎn)品生產(chǎn)的情況進(jìn)行總結(jié)和分析，統(tǒng)計生產(chǎn)計 劃完成情況以及各系列/規(guī)格/型號產(chǎn)品的工序合格率、產(chǎn)品直通率、產(chǎn) 品報廢率。對不符合要求的工序或過程，由生產(chǎn)制造中心組織相關(guān)部門進(jìn) 行改良，下月統(tǒng)計時驗證改良效果。B. 工程研發(fā)中心負(fù)責(zé)在產(chǎn)品研發(fā)時，對設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品是否滿足要求進(jìn)行評 審，對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品采取改良措施，措施執(zhí)行后進(jìn)行有

5、效性驗 證。每月統(tǒng)計研發(fā)按時完成率等指標(biāo)，當(dāng)不滿足規(guī)定要求時，由工程研發(fā) 中心組織進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。C. 品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)按月度統(tǒng)計各線別IPQC.FQC檢驗站點的驗退率，計算 FQC驗退DPPM,并按規(guī)定上報檢驗信息。對檢驗過程中的異常產(chǎn)品開出“物料評審單MRB ，要求相關(guān)責(zé)任部門組織進(jìn)行原因分析和采取糾正 措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心進(jìn)行有效性驗證。D. 品質(zhì)管理屮心負(fù)責(zé)對每班次關(guān)鍵/特殊過程的電參數(shù)FL頻率、RR 電 阻進(jìn)行抽檢，計算CPK值，對結(jié)果未到達(dá)規(guī)定要求或者超出管制界限時, 要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和采取糾正措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì)管 理中心進(jìn)行有效性驗證。采購過

6、程：1確保采購材料滿足要求，供給及時、準(zhǔn)確。采購供給處組織對采購過程進(jìn) 行評價，制定評價標(biāo)準(zhǔn)。采購過程評價標(biāo)準(zhǔn)包括供給商交付準(zhǔn)時率、采購 材料驗證合格率、供給商月度考核評價得分等。2監(jiān)視和測量的方法及評價：品質(zhì)管理屮心負(fù)責(zé)按月度對采購產(chǎn)品的檢驗情況進(jìn)行統(tǒng)計,對采購材料驗 證合格率進(jìn)行計算，并將統(tǒng)計結(jié)果反應(yīng)給采購部門作為考核評價供給商月 度績效的依據(jù)。當(dāng)采購材料因質(zhì)量原因?qū)е伦罱K產(chǎn)品檢驗不合格或者顧客 退貨時，由品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量，并將不合格原因反應(yīng)給采購供 應(yīng)處要求供給商采取糾正措施。5. 2. 3效勞過程：1為與顧客進(jìn)行溝通、及時了解和確定顧客需求，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品 和效勞，使

7、顧客滿意。本公司對效勞質(zhì)量進(jìn)行評價，市場營銷處在制定年度 質(zhì)量目標(biāo)時，根據(jù)公司上年度的達(dá)成情況和本年度的經(jīng)營方案要求制定評 價標(biāo)準(zhǔn)，并納入年度質(zhì)量冃標(biāo)考核。公司效勞過程評價指標(biāo)包括顧客滿意廣東XXXX科技股份編號QP17日期2021. 12. 30版本B修改0二階文件過程監(jiān)視和測量控制程序頁次第4頁，共5頁度、產(chǎn)品退貨率、交付準(zhǔn)時率等。2監(jiān)視和測量的方法及評價：A. 市場營銷處負(fù)責(zé)每月對產(chǎn)品交付準(zhǔn)時率、進(jìn)行統(tǒng)計,每半年對提供顧客服 務(wù)質(zhì)量和滿總度進(jìn)行統(tǒng)計、調(diào)查和評價，形成書面報告并將結(jié)果提供給品 質(zhì)管理屮心匯總。B. 市場營銷處負(fù)責(zé)每月對顧客退貨信息進(jìn)行統(tǒng)計，計算退貨率等提供品質(zhì) 管理中心。品

8、質(zhì)管理中心組織對退貨產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行失效分析找出原因, 并根據(jù)原因要求相關(guān)責(zé)任部門采取糾正措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中 心組織進(jìn)行有效性驗證。5. 2. 4管理過程：1為了確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改良,公司各職能部門負(fù)責(zé)收集本 部門歸口管理的質(zhì)量管理體系過程運行的信息，分析評價其符合性和有效 性,并按規(guī)定周期形成分析報告，提供給品質(zhì)管理中心。2管理者代表通過組織實施內(nèi)部審核、管理評審等對質(zhì)量管理體系運行情況 進(jìn)行總體監(jiān)視和測量，評價其符合性和有效性。對提出的不符合，通過不符 合報告要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,提出并實施糾正措施，措施執(zhí)行 后由品質(zhì)管理中心組織進(jìn)行有效性驗證。支持過程：為了

9、保證公司生產(chǎn)的正常有效運行，公司各職能部門應(yīng)根據(jù)本部門的工 作性質(zhì)及其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定本部門的工作目標(biāo)或評價標(biāo)準(zhǔn), 交品質(zhì)管理中心匯總形成績效指標(biāo)體系。每月或年度，對監(jiān)視、測量結(jié)果 進(jìn)行統(tǒng)計并上報管理者代表審查。根據(jù)上一年度統(tǒng)計達(dá)成情況和本年度 公司生產(chǎn)經(jīng)營方案,制定年度公司質(zhì)量冃標(biāo)內(nèi)容，對實施效果不佳或出現(xiàn) 其他異常情況的部門工作目標(biāo)或過程績效指標(biāo)進(jìn)行重點監(jiān)控。1人力資源處每月對公司培訓(xùn)方案和各部門的培訓(xùn)實施情況、培訓(xùn)效果進(jìn)行 檢查和總結(jié)，評價培訓(xùn)方案完成率、人均培訓(xùn)時間；每年底對員工滿意度 進(jìn)行調(diào)査，評價員工滿意度。2生產(chǎn)制造中心設(shè)備、工裝管理人員負(fù)責(zé)對設(shè)備和工裝管理過程的監(jiān)視和

10、測 量，每月對生產(chǎn)設(shè)備的故障件數(shù)、設(shè)備的故障率、工裝夾具使用完好率等 指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計和評價。3品質(zhì)管理屮心對監(jiān)視和測量資源、不合格品處理、顧客投訴處理、數(shù)據(jù)分 析和改良等過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，每月對不合格批處理完成率、檢測設(shè)備廣東XXXX科技股份編號QP17日期2021. 12. 30版本B修改0二階文件過程監(jiān)視和測量控制程序頁次第5頁，共5頁方案校準(zhǔn)完成率、改良工程實施有效性、糾正措施驗證有效性等指標(biāo)進(jìn)行 統(tǒng)計和評價。5. 2. 6控制要求：1上述各過程均可以在需要時，由管理者代農(nóng)根據(jù)上年度各過程監(jiān)視、測量 結(jié)果和本年度生產(chǎn)經(jīng)營的要求，決定納入年度質(zhì)量目標(biāo)管理。2對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的部門，應(yīng)按照統(tǒng)計和分析的實際情況，選用適宜 的統(tǒng)計技術(shù)對關(guān)鍵過程進(jìn)行測量或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)進(jìn)行分析，并按規(guī)定周期提供 給相關(guān)部門。按?數(shù)據(jù)分析與評價控制程序?執(zhí)行。3當(dāng)監(jiān)視、測量與數(shù)據(jù)分析結(jié)果說明已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時，責(zé) 任部門應(yīng)按規(guī)定要求分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，并將實 施結(jié)果報告相關(guān)部門，措施實施的效果應(yīng)按規(guī)定要求予以驗證。按?糾正 及預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行。4負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系過程運行信息的各歸口管理部門，負(fù)責(zé)整理和保存 本部門歸口管理的各過程的監(jiān)視、測量、評價記錄,為總