IT變更管理規(guī)程

1、技術(shù)總部變更管理規(guī)程 第一章總則為規(guī)范南陽(yáng)晶科光伏發(fā)電有限公司對(duì)信息技術(shù)總部變更的管理, 一條正確引導(dǎo)和管理變更請(qǐng)求，控制變更過(guò)程，減少變更對(duì)系統(tǒng)和服 務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和影響，使變更高效完成，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司國(guó)家電 網(wǎng)公司信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范和國(guó)家電網(wǎng)公司信息技術(shù)指引等 有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本規(guī)程。本規(guī)程適用于南陽(yáng)光伏發(fā)電有限公司信息技術(shù)總部生產(chǎn)和運(yùn)行環(huán)第 二條境中使用的應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房環(huán)境等的系統(tǒng)改變。第二章變更分類第三變更是指在運(yùn)維過(guò)程中對(duì)系統(tǒng)所做的任何改變，包括增加、修 條改、移除等活動(dòng)。開(kāi)發(fā)和測(cè)試環(huán)境的變更不納入本辦法的管理范圍。根據(jù)變更對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生綜合影響度

2、和風(fēng)險(xiǎn)大小，變更可分第 四條為：一般變更、重大變更和緊急變更。般變更是指，風(fēng)險(xiǎn)較小且在變更實(shí)施中無(wú)需停機(jī)或者中止業(yè)務(wù)第五的變更，如修改計(jì)劃任務(wù)執(zhí)行時(shí)間等。一般變更由二級(jí)部門(mén)經(jīng)理審批 即可，由變更執(zhí)行人員直接實(shí)施，并留下相應(yīng)的記錄。重大變更是指，風(fēng)險(xiǎn)較大且涉及面較廣的變更，如修改關(guān)鍵配置第六頁(yè)6文件、更新升級(jí)包等。重大變更由二級(jí)部門(mén)經(jīng)理審批后，由信息 頁(yè)，共 1 第技術(shù)總部總經(jīng)理或副總經(jīng)理綜合評(píng)估變更影響和風(fēng)險(xiǎn)后， 交由變更執(zhí) 行人員實(shí)施。緊急變更是指，由緊急事件觸發(fā)或由于時(shí)間緊迫要求而需盡快執(zhí) 第 七條行的變更，如網(wǎng)上交易系統(tǒng)故障、交易系統(tǒng)故障等。信息技術(shù)總 部向公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示并獲得口頭審批后

3、即可實(shí)施緊急變更， 事后（變 更實(shí)施 5 個(gè)工作日內(nèi)）必須補(bǔ)足相關(guān)變更和審批文檔。第三章 變更原則所有影響信息系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境配置項(xiàng)的變更都必須嚴(yán)格遵循變更管第 八條 理流程，但以下活動(dòng)可以不走變更流程，如：系統(tǒng)重起、修改操作系 統(tǒng)密碼等。全體運(yùn)維人員都應(yīng)遵循變更管理流程的執(zhí)行原則。 第九條 所有的變更應(yīng)經(jīng)過(guò)審批后方可實(shí)施，變更實(shí)施中的文檔須正確記 十條錄，以供審核統(tǒng)計(jì)。若因?yàn)樽兏o急當(dāng)時(shí)未能及時(shí)獲得審批的，應(yīng)該在變更后及時(shí)補(bǔ)一條 充相關(guān)手續(xù)，確保所有的變更都應(yīng)被記錄、跟蹤和管理。十二條所有的變更都必須經(jīng)過(guò)變更提交、審批、實(shí)施、復(fù)核、關(guān)閉五 個(gè) 環(huán)節(jié)。 合理安排變更時(shí)間， 應(yīng)盡量選擇在對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)影

4、響程度最 小的時(shí)第十三條間段實(shí)施進(jìn)行。 如確實(shí)不能避開(kāi)時(shí)間沖突， 需在變更 執(zhí)行前提前 通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)， 做好業(yè)務(wù)調(diào)整，減少對(duì)業(yè)務(wù)的影響。第四章 變更發(fā)起 變更發(fā)起人負(fù)責(zé)提起變更申請(qǐng)，應(yīng)在 變更申請(qǐng)中，詳細(xì)記錄變更第十四條 頁(yè) 6頁(yè)，共 2 第原因、制定變更計(jì)劃，包括：實(shí)施方案、應(yīng)急回退方案和測(cè)試方案。第十五條 變更發(fā)起人對(duì)變更的影響度、 優(yōu)先級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估， 提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)部門(mén)，以供決策參考。第十六條 在變更完成后，由變更發(fā)起人關(guān)閉變更流程。第五章 變更審批第十七條 變更審批人負(fù)責(zé)對(duì)變更發(fā)起人提交的變更方案進(jìn)行審核， 根據(jù)變更請(qǐng)求的合理性審批或拒絕變更請(qǐng)求。第十八條

5、 如有必要會(huì)對(duì)變更請(qǐng)求信息進(jìn)行完善或更正，以保證變更 請(qǐng)求的正確性和完整性； 第十九條 對(duì)于審批后認(rèn)為不可行的變更，可以在征得變更發(fā)起人同 意后進(jìn)行修改或直接駁回變更發(fā)起人處，進(jìn)行方案的進(jìn)一步優(yōu)化； 第二十條 因每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用對(duì)象涉及范圍不同，變更審批可以根 據(jù)變更的需要進(jìn)行多級(jí)、跨部門(mén)審批。對(duì)涉及面較廣、影響大、風(fēng)險(xiǎn) 大的變更，可以提請(qǐng)變更委員會(huì)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，應(yīng)提前通知 受影響的相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)維和使用人員。第二十一條 變更委員會(huì)是一個(gè)跨職能部門(mén)，成員比較靈活，可以是 部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管部門(mén)的公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等。 主要負(fù)責(zé)是評(píng)估變更的影響， 針對(duì)變更請(qǐng)求提出付諸實(shí)施、暫緩實(shí)施或徹底否決等決策建議

6、。第六章 變更實(shí)施和復(fù)核頁(yè) 6 頁(yè)，共 3 第第二十二條 變更執(zhí)行人負(fù)責(zé)實(shí)施變更，在變更實(shí)施前，與變更發(fā)起人溝通，依據(jù)變更計(jì)劃進(jìn)行程序和數(shù)據(jù)備份，以便必要時(shí)可以恢復(fù)到原來(lái)的程序版本和數(shù)據(jù)版本。第二十三條 變更實(shí)施前，變更執(zhí)行人應(yīng)檢查變更實(shí)施環(huán)境有效，沒(méi) 有突發(fā)故障，確保與其他正在實(shí)施的變更沒(méi)有沖突。第二十四條 變更執(zhí)行人實(shí)施更變后，進(jìn)行系統(tǒng)試運(yùn)行，記錄檢測(cè)結(jié) 果，并初步判定變更后系統(tǒng)是否運(yùn)行正常。第二十五條 如因意外原因，變更未達(dá)到變更效果，變更執(zhí)行人應(yīng)立 即通知變更發(fā)起人，并在變更負(fù)責(zé)人的監(jiān)控下執(zhí)行回退計(jì)劃。第二十六條 對(duì)于實(shí)施失敗的變更，由變更的申請(qǐng)人員重新提出變更 請(qǐng)求，并修改變更內(nèi)容，重新審批和安排變更實(shí)施日程。第二十七條 變更無(wú)異常，由變更執(zhí)行人負(fù)責(zé)通知變更復(fù)核人對(duì)變更是否成功復(fù)核，并由變更復(fù)核人填寫(xiě)復(fù)核意見(jiàn)。第七章變更關(guān)閉第二十八條變更復(fù)核人復(fù)核變更正常后， 通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)測(cè)試人員進(jìn)行測(cè)試。第二十九條測(cè)試人員根據(jù)測(cè)試文檔和測(cè)試用例進(jìn)行測(cè)試，并在測(cè)試報(bào)告上簽字后，把測(cè)試報(bào)告通過(guò)郵件或傳真發(fā)給變更發(fā)起人。第三十條 變更發(fā)起人確認(rèn)所有變更實(shí)施過(guò)程都必須記錄在系統(tǒng)中后， 即可關(guān)閉本次變更。第八章頁(yè)6頁(yè)，共4第第三十一條 本規(guī)程由信息技術(shù)總部負(fù)責(zé)解釋和修訂;第三十二條 本規(guī)程自下之日開(kāi)始執(zhí)行