危險源辨識與風險評價管理制度(2)

1、危險源辨識與風險評價管理制度1、目的通過對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危險源進行辨識、評價，實施風險分級管理，達到對危險源的有效控制，預防事故發(fā)生。2、適用范圍本程序適用于選廠所有范圍的危險源辨識、評價與管理。3、職責3.1安環(huán)科負責組織對危險源進行辨識，系統(tǒng)進行風險及影響的 識別與評價，特別是重大危險源及其風險。3.2選廠要確保不同層面員工參與危險源辨識與風險評價過程。3.3 一般危險源由各班組負責日常監(jiān)管。對不能消除的危險源， 要落實監(jiān)控責任人，定期檢查監(jiān)測，落實防范措施，確保危險源得到 控制。3.4選廠安環(huán)科負責組織生產(chǎn)班組對一般危險源及重大危險源 進行定期評估，對重大危險源進行定期檢測和監(jiān)控。首先

2、要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程 判定其風險級別，據(jù)此考慮風險控制的措施及 這是不斷發(fā)展和更新的過程，整個過程是一個4、工作程序4.1要控制風險， 度和發(fā)生事故可能性， 降低風險的優(yōu)先順序。循環(huán)往復的動態(tài)閉環(huán)過程。如圖所示4.2危險源辨識421準備在危險源辨識前，各單位負責此項工作的人員應(yīng)作好充分準備： 421.1各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上 給予支持和保證。421.2必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗的人員組成辨識小組，如選廠經(jīng) 理、分管安全、生產(chǎn)、機電副經(jīng)理、技術(shù)員、安全員、班組長、選廠 技術(shù)骨干。4.2.1.3識別和應(yīng)用的法律法規(guī)要全，基本覆蓋本單位、本項目 的所有施工、作業(yè)（

3、工作）及設(shè)備（設(shè)施）；4.2.1.4對參加辨識的員工進行金屬非金屬地下礦山安全管理體 系及相關(guān)知識的培訓，掌握辨識范圍和類別的基本情況，了解法律法 規(guī)對本單位、本項目安全具體要求；明確危險源辨識、風險評價和控 制方法、流程。并得到其認可承諾。4.2.1.5資料準備齊全；4.2.1.6首先確定業(yè)務(wù)活動內(nèi)容及活動場所，然后開始對危險源 及其潛在風險進行辨識。4.2.2危險源辨識范圍危險源辨識應(yīng)考慮以下范圍：下的表現(xiàn)和影響。同時考慮各種活動中產(chǎn)生的次生風險。 所有進入作業(yè)場所的人員（包括承包方和訪問者）； 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施（包括相關(guān)方使用的設(shè)備設(shè)施）； 生產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方活動的影響

4、。危險源的類型按GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害4.2.2.1常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動和臨時搶修 等），分析危險源在三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、 異常、緊急）4.2.2.24.2244.2254.2.2.3因素分類代碼分為四種：（1）人的因素，包括心理、生理性危險和 行為性危險；（2）物的因素，包括物理性危險、化學性危險和生物性 危險；（3）環(huán)境因素，包括室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良、室外作業(yè)場所環(huán) 境不良、地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良和其他作業(yè)環(huán)境不良；（4）管理因素，包括職業(yè)安全衛(wèi)生組織機構(gòu)不健全、職業(yè)安全衛(wèi)生責任制未落實、職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度不完善、職業(yè)

5、安全衛(wèi)生投入不足、職業(yè) 健康管理不完善、其他管理因素缺陷。4.2.3危險源辨識的方法4.2.3.1調(diào)查法：辨識小組按上述內(nèi)容在現(xiàn)場進行調(diào)查、辨識； 4.2.3.2安全檢查表辨識法：辨識小組按辯識內(nèi)容編制安全檢查 表，進行辨識；4.2.3.3經(jīng)驗法：辨識小組按辯識內(nèi)容，結(jié)合以往經(jīng)驗進行辨識；4.2.3.4經(jīng)辨識的危險源填入危險源調(diào)查表內(nèi)。4.2.4危險源辨識的確定要點4.2.4.1重大危險源是指能導致重大事故發(fā)生的危險因素，具有 傷亡人數(shù)眾多、經(jīng)濟損失嚴重、社會影響大的特征。4.2.4.2危險源一般出現(xiàn)在：起吊作業(yè)、高處作業(yè)、高壓電氣、壓力容器、油品、?；焚A運、機械操作、物品搬運等。4.2.4

6、.3當工藝、設(shè)備、法規(guī)、產(chǎn)品、內(nèi)部和外部等發(fā)生變化時， 或作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化、臨時性工作要進行相應(yīng)的危險源辨識、風險評 價和風險策劃工作。425風險評價425.1風險評價的任務(wù)是評價識別危險源的危險程度，確定不 可承受的風險，并給出優(yōu)先順序的排列。如圖所示：圖風險系統(tǒng)管理425.2采用LEC值定性評價法，評價危險源的危險性。根據(jù)事故發(fā)生的可能性大?。↙）、人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁 程度（E）和發(fā)生事故造成的損失后果（C），采取半定量計值法，給 三種因素的不同等級分別確定不同的分值， 再以三個分值的乘積D來 評價危險性的大?。矗篋二LEC。D值大，說明該系統(tǒng)危險性大，需 要增加安全措施改變發(fā)生

7、事故的可能性，或減少人體暴露在危險環(huán)境 中的頻繁程度，盡可能減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。425.3進行風險評價應(yīng)充分考慮現(xiàn)有的控制措施，正確評估。a.發(fā)生事故的可能性大?。↙）的確定：事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，在作系統(tǒng)安全考慮時，將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為 0.1，而必然要發(fā)生的事件的分數(shù)定為 10,介于這兩種情況之間的情況指定了若干中間值，如表所示： 發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性可能性等級解釋10必然發(fā)生定會發(fā)生6相當可能事故發(fā)生在意料之中，且頻率較咼3可能，但不經(jīng) 常事故發(fā)生在意料之中，但只是偶爾發(fā)生1可能性小，完 全意外事故般不會發(fā)生，只有在意外情況下才有

8、 可能發(fā)生0.5很不可能，可 以設(shè)想理論上存在發(fā)生的可能，但這種可能存在的 機率較低0.2極度不可能理論上存在發(fā)生的可能，但這種可能幾乎不 存在0.1實際不可能任何情況下都不會發(fā)生b.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度規(guī)定連續(xù)暴露在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5 ,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。 如表所示：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露c.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果把需要救護的輕微傷害規(guī)定分數(shù)為1,把造成多人死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為100，其他

9、情況的數(shù)值均在1與100之間，如表所示：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護d.危險等級劃分根據(jù)D=LEC計算D值，總分在20以下被認為是稍有危險；如果 危險分值達70-160之間，那就有顯著的危險性，需要進行整改；如 果危險分值在160-320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整 改的高度危險環(huán)境，分值在320以上的高分值表示環(huán)境極其危險， 立即停止生產(chǎn)直至環(huán)境得到改善為止。危險等級劃分（D）D值危險程度 320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即整改7

10、0-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意 20稍有危險，可以接受425.4 風險評價要聯(lián)系實際，參照已往的經(jīng)驗和效果進行，既 要分析可能發(fā)生事故的后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能 性，還要考慮現(xiàn)有的控制措施，風險級別是綜合分析的結(jié)果。425.5優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)條件危險評價等方 法，對下述情況可直接定為較高級別的風險：4.2.5.5.1不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和標準要求的；相關(guān)方有合理抱怨或要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的； 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當措施的。425.5.2425.5.34.2.5.5.44.2.5.6識別并

11、評價下列職業(yè)危害及其影響：粉塵、高溫與低溫、 震動與噪聲、輻射、毒物、生物危害、照度、其他。4.2.5.7制定如下風險評價計劃：礦石運輸和周邊環(huán)境、生產(chǎn)工 藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、重要場所、職業(yè)衛(wèi)生、自然災害、危險物料、火 災風險、緊急情況風險評價計劃，并配備相應(yīng)資源。形成重大風險清 單和職業(yè)危害因素清單。4.2.5.8定期對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效，可 能造成嚴重風險的危害進行監(jiān)測。4.2.5.9安環(huán)科建立重大危險源檔案，檔案內(nèi)容包括：危險源地 點、性質(zhì)、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。4.2.5.10機動科定期（根據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期） 對重大 危險源的主要設(shè)備

12、、安全設(shè)施和強檢儀表進行檢測，存好檔案。4.2.5.11安環(huán)科負責每年制定應(yīng)急救援演練計劃，計劃應(yīng)包括演 練時間、地點。應(yīng)急救援演練每年至少進行一次。4.2.5.12 安環(huán)科負責在演練前組織對參加演練的人員進行應(yīng) 急救援預案培訓。4.2.5.13 安環(huán)科負責對演練過程進行記錄，參加演練的人員和 觀摩人員對演練過程進行評估，安環(huán)科將演練及評估情況做好記錄并 根據(jù)演練的評估情況及時對應(yīng)急救援預案進行修訂。4.2.6風險控制措施4.2.6.1通過風險評價，確定風險等級后，即可根據(jù)不同的風險 等級確定風險控制對策：如圖4-4-1風險水平示意圖所示。上部是不 可容許的危險，必須立即采取措施；下部是可承受

13、的危險，不必采取 措施；中部屬于要盡可能降低的風險，安環(huán)科要根據(jù)危險源辨識與風 險評價結(jié)果制定相應(yīng)的風險控制措施。風險級別措施及時間期限D(zhuǎn)值描述 320極其危險只有當風險已降低時，才能開始或繼 續(xù)工作。若即使以無限的資源投入也不能 降低風險，就必須禁止工作。42625風險控制措施策劃表圖風險水平示意圖不可承受風險盡可能降低風險可承受風險426.2風險控制措施包括:426214.2.6.2.24262342624消除風險； 替代風險 工程控制、隔離風險 管理措施；個體防護；426.3由安環(huán)科將風險評價結(jié)果形成危險源辯識、風險評價和風險控制策劃信息表和重大危險源評價與控制策劃表，并確保風險控制計劃的主要目的圍繞于保護員工的安全與健康。當員工安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先考慮