公司辦公用品管理制度與采購(gòu)管理制度

1、內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考辦公用品管理辦法細(xì)則方案1為加強(qiáng)局辦公用品管理，控制費(fèi)用開(kāi)支，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本辦法。一、.管理職能1、材料科負(fù)責(zé)全局辦公用品的采購(gòu)、保管等管理工作，并設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放與統(tǒng)計(jì)等管理工作。2、各科室設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品計(jì)劃申報(bào)、統(tǒng)一領(lǐng)取以及控制使用。二、管理內(nèi)容與要求1 、辦公用品申報(bào)各科室應(yīng)由專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃審批表，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審定同意后交材料科。2 、物品采購(gòu)材料科采購(gòu)人員根據(jù)科室上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃審批表進(jìn)行匯總，編制物資采購(gòu)預(yù)算表經(jīng)分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審批后進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，

2、購(gòu)買(mǎi)時(shí)及時(shí)了解市場(chǎng)商品信息，選擇對(duì)口適用，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的辦公用品。對(duì)單價(jià)過(guò)千元或批量較大的物資采購(gòu)，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、辦公室、材料科會(huì)同有關(guān)科室實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。3、物品入庫(kù)辦公用品入庫(kù)前，辦公用品管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查驗(yàn)收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。4、物品領(lǐng)用辦公用品用具領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，按批準(zhǔn)后的計(jì)劃，填寫(xiě)領(lǐng)料單后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。5、物品使用應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品，嚴(yán)禁將辦公用品帶出單位挪作私用，辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償。6、公示制度每月材料科將對(duì)各科室所領(lǐng)取的

3、物資進(jìn)行公示。7、辦公用品分類(lèi)消耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、抽桿夾、文件夾、檔案盒、資料冊(cè)、取訂書(shū)器、裝訂機(jī)、裝訂針、回形針、圖釘、大頭針、橡皮擦、印泥、印油、長(zhǎng)尾票夾、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆（芯）、墨水、膠水、涂改液、標(biāo)簽、賬冊(cè)、復(fù)寫(xiě)紙。辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盤(pán)、U盤(pán)、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復(fù)印紙、打印紙。保潔用品：拖把、水桶、洗拖把清潔桶、臉盤(pán)、灰斗、掃把、煙灰缸。8、物品報(bào)：非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)需要報(bào)注銷(xiāo)時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報(bào)注銷(xiāo)手續(xù)。附表1物資采購(gòu)計(jì)劃審

4、批表中報(bào)單位:材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用料項(xiàng)目備注領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示科室負(fù)責(zé)人：制表人：辦公用品管理辦法細(xì)則方案2為加強(qiáng)局辦公用品管理，控制費(fèi)用開(kāi)支，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本辦法。一、.管理職能材料科負(fù)責(zé)全局辦公用品的計(jì)劃中報(bào)、采購(gòu)、保管等管理工作，弁設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放與統(tǒng)計(jì)等管理工作。二、管理內(nèi)容與要求1、辦公用品中報(bào)材料科按以往辦公用品的消耗定額負(fù)責(zé)編寫(xiě)季度物資采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算表，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)進(jìn)行審批。2、物品采購(gòu)（1）材料科采購(gòu)人員根據(jù)審批的物資采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算表進(jìn)行外出采購(gòu)，原則上必須兩人以上

5、經(jīng)辦。要本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，貨比三家，比價(jià)采購(gòu)，最大限度地節(jié)省資金。（2）對(duì)單價(jià)過(guò)千元或批量較大的物資采購(gòu)，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、辦公室、材料科會(huì)同有關(guān)科室實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。3、物品入庫(kù)辦公用品入庫(kù)前，辦公用品管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查驗(yàn)收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。4、物品領(lǐng)用辦公用品用具領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，按用料科室負(fù)責(zé)人、分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審批的物資領(lǐng)取審批表，再填寫(xiě)領(lǐng)料單后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。5、物品使用應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品，嚴(yán)禁將辦公用品帶出單位挪作私用，辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任

6、人照價(jià)賠償。6、公示制度每月材料科將對(duì)物資購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量、價(jià)格及各科室所領(lǐng)取的物資進(jìn)行公示。物資采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算表中報(bào)單位：材料科材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用料項(xiàng)目備注物資領(lǐng)取審批表中報(bào)單位：用料科室材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用料項(xiàng)目備注拌合廠所用材料的采購(gòu)管理辦法討論稿1、計(jì)劃申報(bào)：各用拌合料的單位的根據(jù)自己的實(shí)際需要，工作進(jìn)度安排，先向拌合廠報(bào)出計(jì)劃，由拌合廠會(huì)同各用料單位、試驗(yàn)室，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行核定，確定各種材料的規(guī)格和需求量，并編制詳細(xì)的進(jìn)料計(jì)劃，報(bào)到材料科并向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。2、材料采購(gòu)：以進(jìn)料計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)供貨廠家多方考察，以聯(lián)合考察、集體定價(jià)為原則，由分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室、試驗(yàn)技術(shù)人員

7、、審計(jì)、財(cái)務(wù)人員聯(lián)合考察，多方面進(jìn)行比較，考察結(jié)果報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核后，按公開(kāi)、公平、公正的原則確定供貨廠家及相應(yīng)價(jià)格，簽訂供貨合同，組織采購(gòu)。3、原材料收購(gòu)：材料科按需進(jìn)料總量制定分期進(jìn)料計(jì)劃，落實(shí)日進(jìn)料數(shù)量，保障及時(shí)供應(yīng)，對(duì)階段進(jìn)料數(shù)量與進(jìn)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，確保階段進(jìn)料質(zhì)量合格、數(shù)量足額、不超計(jì)劃，以階段控制實(shí)現(xiàn)總量控制，向各確定的供應(yīng)商進(jìn)行安排，按規(guī)定采購(gòu)，并與拌合場(chǎng)共同過(guò)磅，雙方簽字，控制進(jìn)出料的數(shù)量。對(duì)于不能用地磅進(jìn)行計(jì)量的材料由拌合廠人員負(fù)責(zé)收方，試驗(yàn)技術(shù)人員及拌合廠人員負(fù)責(zé)對(duì)材料物資進(jìn)行質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能配比進(jìn)行檢測(cè)，不合格產(chǎn)品一律不能進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)后的材料由拌合廠負(fù)責(zé)堆放及看管。4、材

8、料記賬：材料明細(xì)賬要日清日結(jié)，做到帳實(shí)相符，收料人員當(dāng)天匯總收料單，計(jì)算當(dāng)日收料數(shù)量，材料會(huì)計(jì)收存匯總。每天材料科與拌合廠對(duì)所進(jìn)出材料的數(shù)量都進(jìn)行認(rèn)證。5、供料單位憑用料單位出具的收料單、入庫(kù)單到材料科結(jié)算，供料單位出具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票后報(bào)財(cái)務(wù)。材料貨款發(fā)票報(bào)銷(xiāo)需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。6、對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量及價(jià)格定期進(jìn)行公示，接受廣大干部職工的監(jiān)督。工程項(xiàng)目所用材料的采購(gòu)管理辦法討論稿1、計(jì)劃申報(bào)：各用料單位根據(jù)自己的實(shí)際需要，工作進(jìn)度安排，先向材料科報(bào)出計(jì)劃，確定各種材料的規(guī)格和需求量，編制詳細(xì)的進(jìn)料計(jì)劃，并向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)

9、批。2、材料采購(gòu)：以進(jìn)料計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)供貨廠家多方考察，以聯(lián)合考察、集體定價(jià)為原則，由分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室、試驗(yàn)技術(shù)人員、審計(jì)、財(cái)務(wù)人員聯(lián)合考察，多方面進(jìn)行比較，考察結(jié)果報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核后，按公開(kāi)、公平、公正的原則確定供貨廠家及相應(yīng)價(jià)格，簽訂供貨合同，組織采購(gòu)。3、原材料收購(gòu)：材料科按需進(jìn)料總量制定分期進(jìn)料計(jì)劃，落實(shí)日進(jìn)料數(shù)量，保障及時(shí)供應(yīng)，對(duì)階段進(jìn)料數(shù)量與進(jìn)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，確保階段進(jìn)料質(zhì)量合格、數(shù)量足額、不超計(jì)劃，以階段控制實(shí)現(xiàn)總量控制，向各確定的供應(yīng)商進(jìn)行安排，按規(guī)定采購(gòu)，材料由用料單位負(fù)責(zé)收方，試驗(yàn)技術(shù)人員及用料單位人員負(fù)責(zé)對(duì)材料物資進(jìn)行質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能進(jìn)行檢測(cè)，不合格產(chǎn)品一律不能進(jìn)場(chǎng)。

10、4、材料記賬：材料明細(xì)賬要日清日結(jié)，做到帳實(shí)相符，收料人員當(dāng)天匯總收料單，計(jì)算當(dāng)日收料數(shù)量，材料會(huì)計(jì)收存匯總。每天材料科與用料單位對(duì)所進(jìn)材料的數(shù)量都進(jìn)行認(rèn)證。5、供料單位憑用料單位出具的收料單、入庫(kù)單到材料科結(jié)算，供料單位出具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票后報(bào)財(cái)務(wù)。材料貨款發(fā)票報(bào)銷(xiāo)需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。6、對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量及價(jià)格定期進(jìn)行公示，接受廣大干部職工的監(jiān)督。工程項(xiàng)目所用物資的采購(gòu)與管理討論稿1、先對(duì)各相關(guān)科室已有的工程物資進(jìn)行登記匯總，對(duì)已有物資進(jìn)行統(tǒng)一、集中管理，全部登記注冊(cè)，做好入庫(kù)。加強(qiáng)資產(chǎn)管理的積極性，提高資產(chǎn)的使用率，避免資產(chǎn)的閑置。進(jìn)行帳、物的查對(duì)工作，確保原有資產(chǎn)不流失。2、各工程項(xiàng)目所需物資要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先列出計(jì)劃，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交材料科，由材料科對(duì)未有儲(chǔ)備的物資列出計(jì)劃，會(huì)同審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)委等人員一起考察，報(bào)預(yù)算讓領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。采