2019年某公司鋼管司不合格品控制程序

1、不合格品控制程序1范圍本程序規(guī)定了不合格品的定義、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置等控制要 求。本程序適用于XXX鋼管有限公司。2引用文件供方評(píng)審和控制管理辦法糾正措施程序產(chǎn)品客戶異議處理管理辦法質(zhì)量事故、工藝違規(guī)管理辦法API會(huì)標(biāo)使用控制程序3 術(shù)語(yǔ)本標(biāo)準(zhǔn)采用下列術(shù)語(yǔ)定義：3.1 不合格品是指煉鋼用原材料、外購(gòu)坯、工模具、計(jì)量器具、連鑄坯、毛管、 鋼管產(chǎn)品質(zhì)量特性不滿足規(guī)定要求。3.2 現(xiàn)場(chǎng)不合格是指集團(tuán)公司鋼管在顧客處的貯存、加工、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)生的 不滿足規(guī)定要求而造成的不合格。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部組織相關(guān)單位對(duì)批量不合格外購(gòu)坯、 煉鋼用原輔材料、 工模具、 計(jì)量器具共同進(jìn)行評(píng)審。4.2

2、 不合格計(jì)量器具實(shí)物由檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)處置，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格 計(jì)量器具臺(tái)帳進(jìn)行銷號(hào)。4.3 不合格連鑄坯由煉鋼分廠負(fù)責(zé)處置。4.4 不合格外購(gòu)坯由物流中心負(fù)責(zé)處置。4.5 不合格煉鋼用原輔材料、工模具由物流中心負(fù)責(zé)處置。4.6毛管不合格由50分廠負(fù)責(zé)處置。4.7 不合格成品鋼管由各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)處置。4.8 現(xiàn)場(chǎng)不合格品由技術(shù)中心、國(guó)際貿(mào)易公司、銷售公司負(fù)責(zé)處置。4.9 相關(guān)單位制定不合格品控制細(xì)則，通過(guò)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、 隔離和處置進(jìn)行有效的控制，防止混淆和誤用不合格品。5 管理內(nèi)容和要求5.1 不合格品的分類5.1.1 廢品5.1.2 改制品5.1.3 降級(jí)品5.2 評(píng)審、

3、記錄5.1.1 煉鋼用原輔材料、外購(gòu)坯、工模具、計(jì)量器具的不合格品由檢驗(yàn)人員根 據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議在工作職責(zé)范圍內(nèi)做出評(píng)審并記錄。5.1.2 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的評(píng)審由工藝人員根據(jù)技術(shù)條件在工作職責(zé)范圍內(nèi) 做出評(píng)審并記錄；連鑄坯、鋼管成品檢驗(yàn)中不合格品的評(píng)審由專職檢驗(yàn)人員根 據(jù)相應(yīng)技術(shù)條件在工作職責(zé)范圍內(nèi)做出評(píng)審并記錄。5.1.3 顧客提出的不合格由質(zhì)量異議處理人員前往現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)不合格鋼管進(jìn)行調(diào)查、記錄，在本職職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行評(píng)審和處置，并寫出書面報(bào)告或協(xié)議。因原 材料質(zhì)量而造成的船用產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知ccs并采取必要的措施。超出本職職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品應(yīng)立即報(bào)告集團(tuán)公司，由集

4、團(tuán)公司做出評(píng)審決定。5.3 標(biāo)識(shí)、隔離5.3.1 對(duì)不合格品應(yīng)進(jìn)行逐捆或逐件標(biāo)識(shí)，并隔離堆放在不合格品區(qū)域內(nèi)，嚴(yán) 格與合格品和待檢品分開。5.3.2 煉鋼用原輔材料、連鑄坯、外購(gòu)坯、工模具、計(jì)量器具檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 的不合格品，由負(fù)責(zé)部門根據(jù)有關(guān)工作規(guī)程規(guī)定做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，另行分區(qū)域隔 離堆放。5.3.3 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并與合格品 進(jìn)行隔離，堆放在不合格品區(qū)域。5.4 處置5.4.1 不合格的煉鋼用原輔材料采取下述處置方式的任一種：a） 降級(jí)b） 報(bào)廢5.4.2 不合格連鑄坯作報(bào)廢處置。5.4.3 不合格外購(gòu)坯處置： 表面質(zhì)量不合格外購(gòu)坯全部進(jìn)行修磨， 修磨后

5、重新 檢驗(yàn)，合格的予以放行，不合格的判為廢品。544不合格鋼管采取下述處置方式的任一種：a）返工；b）返修；c）改制；d）降級(jí)；e）讓步；f）判廢。5.4.5 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品， 生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程規(guī)定 的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行并跟隊(duì)。5.4.6 對(duì)不經(jīng)返工但符合其它標(biāo)準(zhǔn)的不合格品， 由檢驗(yàn)人員按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證合 格后放行，并做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄。5.4.7 對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求且無(wú)法返工處理的不合格品 , 如不影響用戶使用 , 可經(jīng) 用戶同意或質(zhì)量管理部裁定讓步放行，并做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄。5.4.8 對(duì)不可修復(fù)的或經(jīng)返工仍不合格的應(yīng)判廢，做出相應(yīng)標(biāo)

6、識(shí)和記錄。5.4.9 經(jīng)判廢的煉鋼用原輔材料、 連鑄坯、外購(gòu)坯、工模具、計(jì)量器具、 毛管、 鋼管產(chǎn)品不準(zhǔn)投入使用。5410 現(xiàn)場(chǎng)不合格品的處理按產(chǎn)品客戶異議處理管理辦法、API會(huì)標(biāo)使用控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.4.11 當(dāng)發(fā)生批量煉鋼用原輔材料、 外購(gòu)坯、 工模具、 計(jì)量器具不合格品時(shí)， 由生產(chǎn)、使用或檢驗(yàn)單位通知質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部組織相關(guān)單位共同進(jìn) 行評(píng)審。由采購(gòu)部通知供方來(lái)人協(xié)商進(jìn)行處理，并按供方的評(píng)定和控制管理 辦法采取繼續(xù)保持合格供方、暫停訂貨、取消合格供方資格三種處理措施。5.4.12 生產(chǎn)過(guò)程中造成連鑄坯、毛管和鋼管批量不合格，按質(zhì)量事故、工 藝違規(guī)管理辦法、糾正措施程序的相關(guān)規(guī)定處理。5.5 其它5.5.1 各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。5.5.2 若合同要求，顧客同意使用不合格品，由銷售公司、國(guó)貿(mào)公