公司采購管理制度1

1、采購管理制度.目的為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。.范圍2.1 公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。2.2 公司的物品包括四大類：2.2.1 項(xiàng)目采購：包括項(xiàng)目所需物資；2.2.2 非項(xiàng)目采購（公司自采物資）：IT設(shè)備：電腦、筆記本等；非IT設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。2.2.3 公司禮品采購：針對公司客戶群體；2.2.4 產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。.職責(zé)3.1在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：綜

2、合部負(fù)責(zé)采購的控制；商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管；總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購流程的審批。商務(wù)采購員：公司禮品采購；行政采購員：非項(xiàng)目物資采購；項(xiàng)目采購員：項(xiàng)目物資采購。產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。.程序4.1計(jì)劃管理3.1.1 集中計(jì)劃采購：各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購需求上報(bào)至對應(yīng)歸口部門。3.1.2 歸口部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃。3.1.3 歸口部門每月匯總各部門需求計(jì)劃總表；每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。4.2物品采購的申請及審批流程4.

3、1.2 采購部門接收申請單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則；4.1.3 各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。4.1.4 采購申請單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時(shí)通知請購部門。4.1.5 供應(yīng)商的選擇4.2.1 由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。4.2.2 對于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面

4、地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。4.2.3 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。4.5領(lǐng)用原則6.1.1物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。6.1.2 申請部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。二0一三年八月二十日附件1 :物資采購分類一覽表物資類別明細(xì)使用周期庫存?zhèn)渥⒐潭ㄙY產(chǎn)辦公桌子辦公椅子會議桌硬件設(shè)備筆記本電腦臺式計(jì)算機(jī)服務(wù)器產(chǎn)品類物資GP如裝

5、外殼機(jī)器人零部件低值易耗品飲水機(jī)、電話機(jī)、計(jì)算器、電水壺等超巾化物品筆、本等商務(wù)接待禮品工藝品、美食特產(chǎn)、數(shù)碼等附件2:采購申清單編號:米購類別（打鉤選擇）口固定資產(chǎn)口硬件設(shè)備口產(chǎn)品類物資口低值易耗品超巾化物品口商務(wù)接待禮品申請部門申請人申請時(shí)間申請物資采購清單：廳P物資名稱規(guī)格型號數(shù)量用途需用日期庫存量使用人備注合計(jì)申請審批意見部門意見主管副總意見總經(jīng)理意見審核人簽字年月審核人簽字年月審核人簽字年月采購執(zhí)行審批采購員采購部門總管副總總經(jīng)理簽字年月審核人簽字年月審核人簽字年月審核人簽字年月注：1、本表適用物資購置全過程，并為檔案材料之一，請注意妥善保管；2、申請程序：物資需求部門填寫本申請表一部門主管簽字確認(rèn)一主管副總簽字確認(rèn)一總經(jīng)理簽字確認(rèn)；3、在得到申請審批確認(rèn)后，方可進(jìn)入采購執(zhí)行程序，否則不予采購4、進(jìn)入采購程序后，采購員及時(shí)與需求部門溝通，確認(rèn)物資的質(zhì)量、性能、品牌及使用時(shí)