GJB-數(shù)據(jù)分析控制程序

1、成都市XXXX制造有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FYIQ/FY 10-12(B/1)代替 Q/FY 10-12(B/0 )數(shù)據(jù)分析控制程序制: 核: 簽:標(biāo)準(zhǔn)化:批準(zhǔn):2018-03-06 發(fā)布2018-03-07 實(shí)施成都市XXXX制造有限公司Q/FY 10-12(B/1)4目次、八刖言更改控制頁(yè)1.目的2.適用范圍3.術(shù)語(yǔ)和定義4.引用標(biāo)準(zhǔn)/文件5.職責(zé)與權(quán)限6.工作程序7.記錄目次本標(biāo)準(zhǔn)替代 Q/FY 010-12(B/0) ，除編輯性修改外，與其相比主要差異如下： 細(xì)化規(guī)定了數(shù)據(jù)分析職責(zé)等要求；規(guī)范與增加了相應(yīng)表格；引用了 GJB 9001C-2017 質(zhì)量管理體系中的要求。 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提

2、出。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：質(zhì)量部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： XXXX本標(biāo)準(zhǔn)為第二次修訂 ,歷次發(fā)布版本為 : Q/FY10-12(B/0 )I更改控制頁(yè)序號(hào)更改單號(hào)更改 頁(yè)碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注1G-Q/FY010-12(B/0)-01-2018細(xì)化內(nèi)容，增加表格，貫徹國(guó)軍標(biāo) C版2018.03.06王利華Q/FY 10-12(B/1)數(shù)據(jù)分析控制程序1目的規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、分析和使用，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn) 的區(qū)域，為各項(xiàng)決策活動(dòng)提供科學(xué)的依據(jù)。2適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的收集、分析，以確保體系運(yùn) 行的狀況和米取措施的機(jī)會(huì)。3

3、術(shù)語(yǔ)和定義本程序應(yīng)用GJB 9001C-2017和GB/T19001: 2016質(zhì)量管理體系 要求中的術(shù)語(yǔ) 和定義。4引用標(biāo)準(zhǔn)/文件4.1 Q/FY 01-00質(zhì)量手冊(cè)4.2 Q/FY 10-01文件控制程序4.3 Q/FY 10-02記錄控制程序45職責(zé)與權(quán)限 5.1質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本部門(mén)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的收集、分析。5.2其他各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析。6工作程序6.1數(shù)據(jù)分析的范圍:a)顧客滿(mǎn)意和（或）不滿(mǎn)意的程度;b)產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求的符合性；包括質(zhì)量水平、技術(shù)水平等;c)產(chǎn)品特性、過(guò)程特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);d)供方及供應(yīng)產(chǎn)品的信息（如供貨質(zhì)量狀況

4、、合同履約情況、售后服務(wù)情況等）e)本公司質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析數(shù)據(jù)等;6.2數(shù)據(jù)分析方法:f)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程績(jī)效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。6.2.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。6.2.2公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇a) 對(duì)于市場(chǎng)投訴、顧客滿(mǎn)意度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表。b) 對(duì)于產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量，在正常范圍使用統(tǒng)計(jì)表；低于正常范圍采用調(diào)查表與 排列圖進(jìn)行分析，找出不合理處，按糾正預(yù)防措施要求執(zhí)行，對(duì)于復(fù)雜的不合理處，可 采用因果圖分析原因，用對(duì)策表制定糾正預(yù)防措施。c) 對(duì)于過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量必要時(shí)可以采用控制圖法。d) 根據(jù)產(chǎn)品的類(lèi)別和對(duì)質(zhì)量的影響情況，

5、產(chǎn)品可以采用抽樣檢驗(yàn)。e) 對(duì)供應(yīng)商信息采用統(tǒng)計(jì)供應(yīng)合格率與及時(shí)率。6.2.3 統(tǒng)計(jì)方法選用原則 優(yōu)先選用國(guó)家公布的質(zhì)量控制與檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)。6.3 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求a) 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)。b) 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)科學(xué)、真實(shí)、準(zhǔn)確。6.4 對(duì)于統(tǒng)計(jì)分析的有效性、適應(yīng)性的判定：6.4.1是否降低了不合格品率，降低了加工損失。6.4.2是否能為有關(guān)過(guò)程能力有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量。6.4.3是否提高了產(chǎn)量，利潤(rùn)，生產(chǎn)效率。6.4.4是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。6.5 對(duì)數(shù)據(jù)的收集，整理統(tǒng)計(jì)要求：6.5.1質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程趨勢(shì)的統(tǒng)計(jì)與分析，每月統(tǒng)

6、計(jì)填報(bào)表A1質(zhì)量部門(mén)月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 。6.5.2市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客需求，信息溝通及顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)，每月統(tǒng)計(jì)填報(bào)表A2與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 ；對(duì)顧客投訴按與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序和糾正與預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行；對(duì)采購(gòu)、外協(xié)制造進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月統(tǒng)計(jì)填報(bào)表A3采購(gòu)/ 外協(xié)情況統(tǒng)計(jì)表。6.5.3生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)量數(shù)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)每月統(tǒng)計(jì)填報(bào)表A4生產(chǎn)部門(mén)月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。6.6.4 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工藝紀(jì)律檢查、 研發(fā)計(jì)劃完成率等相關(guān)數(shù)據(jù)每月統(tǒng)計(jì)填報(bào)表 A5技術(shù)部門(mén)月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 。6.7 數(shù)據(jù)分析控制要求6.7 .1 各部門(mén)按照 6.6 條要求實(shí)施月度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)， 將統(tǒng)計(jì)結(jié)

7、果報(bào)質(zhì)量部匯總管理， 對(duì)于統(tǒng)計(jì)結(jié)果超出目標(biāo)值的應(yīng)當(dāng)附 A6統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告一并提交質(zhì)量部。6.7.2 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)全部月度數(shù)據(jù)的匯總，并針對(duì)超出目標(biāo)值的數(shù)據(jù)提出改進(jìn)意見(jiàn)，作 為月度質(zhì)量分析會(huì)的輸入之一。6.8 驗(yàn)證通過(guò)數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量改進(jìn)來(lái)驗(yàn)證所采取的措施和方法的有效性。 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)月度質(zhì)量分析會(huì)中明確的有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中超出目標(biāo)值的決議要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)A7 改進(jìn)方 案執(zhí)行進(jìn)度表，于次月質(zhì)量分析會(huì)上通報(bào)完成情況、評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，直至達(dá)到目標(biāo)范 圍為止。6.9 統(tǒng)計(jì)記錄的管理所有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)記錄按照 Q/FY 10-01文件控制程序和 Q/FY 10-02記錄控制程序進(jìn)行有效的管理和控制。7 記錄生產(chǎn)部門(mén)

8、月度質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 技術(shù)部門(mén)月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 改進(jìn)方案執(zhí)行進(jìn)度表表A1質(zhì)量部門(mén)月度質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 表A2與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 表A3米購(gòu)/外協(xié)情況統(tǒng)計(jì)表表 A4 表 A5 表 A6表 A7Q/FY 10-12(B/1)表A.2 與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表2018年 月統(tǒng)計(jì):日期:審核:日期:記錄表編號(hào)：Q/FY 10-12-JL01-B/00統(tǒng)計(jì)范圍/項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)總數(shù)（件/套）合格數(shù)（件/套）合格百分比%備注統(tǒng)計(jì)來(lái)源1原材料檢驗(yàn)合格率2一次提檢合格率3報(bào)廢率4讓步使用率5外協(xié)一次檢合格率6外協(xié)合格率7客戶(hù)退貨率8批量不合格備注：記錄表編號(hào)：Q/FY 10-12-JL

9、02-B/00統(tǒng)計(jì)范圍/項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)總數(shù)（人/廠(chǎng)家）滿(mǎn)意數(shù)（人/廠(chǎng)家）合格百分比%統(tǒng)計(jì)來(lái)源備注1客戶(hù)投訴率2客戶(hù)滿(mǎn)意率（年度評(píng)價(jià)）3交貨及時(shí)率備注：統(tǒng)計(jì):日期:審核:日期:6Q/FY 10-12(B/1)表A.4生產(chǎn)部門(mén)月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表2018年 月記錄表編號(hào)：Q/FY 10-12-JL03-B/00統(tǒng)計(jì)范圍/項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)總數(shù)（件/套）完成數(shù)（件/套）合格百分比%統(tǒng)計(jì)來(lái)源備注1采購(gòu)合格率2外協(xié)計(jì)劃完成率備注：記錄表編號(hào)：Q/FY 10-12-JL04-B/00統(tǒng)計(jì)范圍/項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)總數(shù)（件/套）完成數(shù)（件/套）合格百分比%統(tǒng)計(jì)來(lái)源備注1生產(chǎn)計(jì)劃完成率2設(shè)備完好率3刀具消耗率4設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率5計(jì)量器具完好率6工傷、死亡事故7質(zhì)量損失率由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門(mén)共同收集備注：統(tǒng)計(jì):日期:審核:日期:8Q/FY 10-12(B/1)表A.5技術(shù)部門(mén)月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表2018年 月記錄表編號(hào)：Q/FY 10-12-JL05-B/00統(tǒng)計(jì)范圍/項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)總數(shù)（件/套）完成數(shù)（件/套）合格百分比%統(tǒng)計(jì)來(lái)源備注1工藝編制計(jì)劃完成率2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率備注：統(tǒng)計(jì):日期:審核:日期:9Q/FY 10-12(B/