SAP物料主數(shù)據(jù)BOM數(shù)據(jù)管理制度V1

1、SAP系統(tǒng)物料主數(shù)據(jù)&BOM治理制度(試行)物料主數(shù)據(jù)(Materiel mast data和物料清單BOM ( Bill of materiel )為SAP系統(tǒng)中 最主要最根底的數(shù)據(jù),稱為SAP R/3系統(tǒng)的“主數(shù)據(jù)"(mast data.主數(shù)據(jù)支持著日常 最根本的采購、生產(chǎn)、發(fā)料、銷售, 以及財務和銷售本錢核算等,是整個物流運作和限制的最根底的數(shù)據(jù)和依據(jù).系統(tǒng)能否運行以及運行的正常與否首先取決于它們的質(zhì) 量.為了保證ERP系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),特就 SAP R/3系統(tǒng)的物料主數(shù)據(jù)和物料清單 (BOM)做如下治理規(guī)定：一、數(shù)據(jù)治理細那么：為了標準系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護的治理,在相關(guān)的部門設

2、以下兼職崗位(名單見附表)：“數(shù)據(jù)收集員：即各相關(guān)部門的數(shù)據(jù)提供者及相應數(shù)據(jù)維護的申請者；“數(shù)據(jù)維護員：即各相關(guān)部門的數(shù)據(jù)錄入維護人員；(1) 所有物料主數(shù)據(jù)和 BOM的創(chuàng)立、更改和刪除等維護操作,均必須嚴格按相應文件所規(guī)定的審批流程嚴格執(zhí)行(詳見BPD治理文件：BPD_pp01_v01物料清單處理、BPD_PP04_V01 工程變更處理、 BPD_MM03 material master maintenance .附表：主數(shù)據(jù)維護綜合治理流 程)；(2) “數(shù)據(jù)收集員負責所在部門數(shù)據(jù)的維護工作(包括數(shù)據(jù)的新建、更改、刪除以及技術(shù)換版等),并保持系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時更新.各部門的數(shù)據(jù)收集員要對本部門

3、申請維護的數(shù)據(jù) 進行全程的跟蹤,保證數(shù)據(jù)的相關(guān)參數(shù)均得到參數(shù)提供部門的及時提供及批準或確認,(例：物料維護申請需要跟蹤到財務數(shù)據(jù)維護部門,物料清單BOM跟蹤到BOM維護部門).“數(shù)據(jù)維護員負責將收集員所提供數(shù)據(jù)及時準確的輸入系統(tǒng)；(3) 所有自制生產(chǎn)的產(chǎn)品, 必須有BOM才能申請維護該產(chǎn)品的 SAP料號；BOM必須在SAP 料號建好后的半個工作日內(nèi)在 SAP中維護完成,特殊情況下需立即提供并維護好.物料 主數(shù)據(jù)中的本錢視圖數(shù)據(jù)要在相對應的BOM已經(jīng)建立的前提下根據(jù) BOM來維護；嚴格保證自制產(chǎn)品的各數(shù)據(jù)參數(shù)循序依次生成,不能脫節(jié)；BOM資料數(shù)據(jù)已經(jīng)齊備一填制物料申請表一創(chuàng)立除財務視圖以外的物料

4、主數(shù)據(jù)視圖一物料號一創(chuàng)立物料清單(BOM )數(shù)據(jù)一財務本錢數(shù)據(jù)建工藝路線(Routing)數(shù)據(jù)(4) 新的產(chǎn)品的標準創(chuàng)立、技術(shù)標準換版、工藝更改或“工程變更ECN,得到批準后,相應的技術(shù)部門需要及時填制?物料維護申請表?或? BOM維護申請表?,經(jīng)過審批后,由 數(shù)據(jù)維護部門白維護員在 SAP中維護.(5) 正常情況下“ SAP物料號申請至少要提前 1個工作日(即在正式下銷售定單前1天)；目的是給物料主數(shù)據(jù)各視圖的維護、編制物料清單(BOM )數(shù)據(jù)、編制工藝路線(ROUTING )數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)的維護提供最根本的時間；且相應物料號應在一個工作日 內(nèi)完成所有參數(shù)的維護(特殊的情況應盡快處理).(6

5、) 批準后的“BOM維護申請表,要在該BOM生效日期之前交給數(shù)據(jù)維護部門維護員；“數(shù)據(jù)維護員在接到批準的“ BOM維護申請表后,要及時將數(shù)據(jù)維護錄入SAP系統(tǒng)中,并通知數(shù)據(jù)提供部門進行數(shù)據(jù)審核,減小錯誤發(fā)生的機率,完善審核機制.(7) 對于來不及更改標準 BOM ,或由于其它不需要更改標準BOM的臨時性材料的替代等特殊情況,提出修改的相關(guān)部門要將需要變更的內(nèi)容及時以書面形式通知相應的方案部門； 方案部門及時在生產(chǎn)訂單的 BOM組件中直接更改.(8) “數(shù)據(jù)收集員在填寫“數(shù)據(jù)維護申請表時應認真細致,除了簽字要使用手寫之外,對物料維護申請表的 “根本數(shù)據(jù)欄和BOM申請表的內(nèi)容要用電腦打??；各參數(shù)提

6、供部門對相應參數(shù)的填寫應及時準確,不可無故拖延,且參數(shù)提供要齊全,書寫應清楚.(9) 數(shù)據(jù)的收集員和維護員之間要保持良好的信息溝通,工作中發(fā)現(xiàn)的任何數(shù)據(jù)異常和疑點 都要進行及時反應和溝通,以保證錄入系統(tǒng)的每一個數(shù)據(jù)均為合格有效的數(shù)據(jù)；(1) )數(shù)據(jù)維護員在更改 BOM時,必須使用系統(tǒng)所生成的更改號,且一個更改號只能進入系統(tǒng)更改一次.(2) )數(shù)據(jù)維護員錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須嚴格按有關(guān)流程進行審批.(12) “數(shù)據(jù)維護員必須嚴格對自己的數(shù)據(jù)維護權(quán)限和密碼進行保密,并定期更改密碼；不 得以任何理由私自轉(zhuǎn)借它人使用；特殊情況下必須經(jīng)過分管副總裁批準.(13) ERP辦公室數(shù)據(jù)負責人,需要對整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)

7、進行總體的把握和調(diào)控,對整個系統(tǒng)運 行過程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)異常和各部門在數(shù)據(jù)中的異常反應,有責任協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時解決, 對出現(xiàn)的問題應及時追蹤,并一跟到底,直至問題的全部解決；負責對整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提 供技術(shù)上的支持與維護；對各部門數(shù)據(jù)收集員和數(shù)據(jù)維護員提供操作技術(shù)上的效勞,并監(jiān) 督其工作績效.(名單見附表)(14) “數(shù)據(jù)收集員和“數(shù)據(jù)維護員如因崗位調(diào)動或其它等等原因,而無法繼續(xù)“收集員或“維護員工作時,至少要提前1個月將新的收集員和維護員名單報到ERP辦公室,以便及時對新員工進行培訓和相應工作的銜接.(15)每一個月或兩個月由 ERP辦公室負責召開 ERP主數(shù)據(jù)例會,總結(jié)相關(guān)人員在數(shù)據(jù)維護和 錄

8、入工作的經(jīng)驗,相互溝通,解決一些技術(shù)難題,通報有關(guān)獎懲事宜；(16)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)運行的主要依賴,任何人不能以任何借口和理由對數(shù)據(jù)工作直接或間接 的拖延或影響.二、獎勵1、根據(jù)各部門每年度“數(shù)據(jù)收集員和“數(shù)據(jù)維護員的工作績效表現(xiàn),每季度在整個股 份公司范圍內(nèi)評選三名獎金獲得者；有資格者需滿足以下幾點：一季度內(nèi)沒有因數(shù)據(jù)問題被投訴、罰款及被行政處分過；季度內(nèi)沒有缺勤過數(shù)據(jù)例會；季度內(nèi)沒有違反過數(shù)據(jù)治理細那么；對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)工作積極主動；此獎項獲得者,獎金金額為 200元,另加通報表揚一次；注：對于積極維護公司數(shù)據(jù)利益為公司挽回損失者,如：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有異常,及時主動的反應給相關(guān)數(shù)據(jù)責任部門；以及其它為

9、維護公司SAP數(shù)據(jù)利益、有特殊奉獻者；據(jù)實際情況,除給予50-200元物質(zhì)獎勵(或其它獎品)外,并予以通報表揚.2、各獎項應嚴格根據(jù)各人的奉獻發(fā)放,應獎勵事項,由相關(guān)部門向人事部提出申請,由人事部和ERP辦公室組織和考核,考核后,經(jīng)治理本局部管副總批準,由人事部負責實施；三、處分有以下情形之一的,由懲罰建議人書面申請,提交人事部或?qū)彶椴?由人事部、審查部和ERP辦公室負責考核,呈請治理本局部管副總批準；由人事部予以處分：(1) 對于沒有及時提交“數(shù)據(jù)維護申請表、提交的數(shù)據(jù)不夠準確、對提供的數(shù)據(jù)沒有及時錄入或錄入錯誤,以及相關(guān)部門所填寫的參數(shù)錯誤或不全等,因工作不力而使數(shù)據(jù)不能及時(或錯誤的數(shù)據(jù))錄入系統(tǒng)；或其它違反以上數(shù)據(jù)治理細那么者；造成稍微影響,而沒有造成損失者, 根據(jù)情節(jié)輕重,給予口頭警告或向其部門經(jīng)理通報；屢次出現(xiàn)上述操作錯誤者,對相關(guān)人員每人至少給予50元罰款,并予以通報批評；給公司造成損失者, 根據(jù)情節(jié)輕重,除給當事人每人至少 100元以上罰款外,同時給 予一定程度的行政處分.(2) 對數(shù)據(jù)維護員如有以下行為之一者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將據(jù)情節(jié)輕重,處以 200元罰款,并警 告一次；情節(jié)嚴重者,調(diào)離原崗位并予以降職使用；不使用更改號更改 BO