ROHS管理手冊(cè)

1、東莞xxx塑料材料文件編號(hào)MA42202制/修訂履歷制/修訂日期制/修訂版次序制/修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核制訂者1-1本公司為推行 ROH科境治理系統(tǒng), 特制訂本“ ROHS治理手冊(cè)如文件 內(nèi)容說(shuō)明.分發(fā)單位總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理經(jīng)理管 理 代 表管 理部品 保 部營(yíng) 銷 部制 造 部生產(chǎn)課技術(shù)課份 數(shù)11121111東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH治理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第1頁(yè)共9頁(yè)ROH甯理手冊(cè)目錄封面修訂版說(shuō)明 1目錄21.0目的32.0適用范圍 33.0ROHS 管 理 手 冊(cè) 的 制 定 與 修 改34.0術(shù)語(yǔ)、定義 45.0 組 織 機(jī) 構(gòu)、 職 責(zé) 和 許 可 權(quán) .46.0ROHS 物

2、質(zhì) 的管理 標(biāo)7.0供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 68.0環(huán) 境 管 理 內(nèi) 部 監(jiān)查 79.0 綠 色 材 料、 18 品 檢查 710.0 工 序 管 理、 變 更 管理811.0 分 承 包 方 管 理、 倉(cāng) 庫(kù) 管理812.0制造管理 913.0 有 害 化 學(xué) 物 質(zhì) 的 教 育 與 培訓(xùn)914.018 品 含 有 化 學(xué) 物 質(zhì) 的 管理915.0材 料、 筐 品 的 跟蹤 1016.0異常處理報(bào)口 1017.0附錄11東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH治理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第2頁(yè)共9頁(yè)1.0目的明確客戶ROHS品要求、有方案地廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì),到達(dá)預(yù)防在客戶姓品中 混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì),

3、并以遵守法令、保護(hù)地球環(huán)境以及削減對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響篇 目的.2.1 適用范圍2.2 部件和材料的適用范圍適用於相關(guān)姓品中所包含的部件、材料及生筐工序所使用的附屬材料及其他物品適用部件及 材料.a.姓品及其模組、零件、材料包括包裝材料、零件；b.構(gòu)成輔助性物資等的各種材料；c.委托設(shè)計(jì)、生筐的商品；d.維修效勞零件；e.使用說(shuō)明書；f.附屬品；g.副資材等的構(gòu)成材料等膠帶、涂料、粘結(jié)劑等工序用材料.2.3 不適用於本標(biāo)準(zhǔn)的治理等級(jí)a. 構(gòu)成生彥設(shè)備、裝置、建筑、設(shè)備用的資材；b. 電機(jī)機(jī)器、計(jì)測(cè)機(jī)器、滅火設(shè)備、測(cè)量?jī)x器所含有的化學(xué)物質(zhì)；c. 在研究、開發(fā)方面所使用的化學(xué)物質(zhì)但筐品量化時(shí)須考慮適

4、用的準(zhǔn)那么；d. 在質(zhì)量方面的不良分析、健康治理方面所使用的化學(xué)物質(zhì)；e. 副生成物要適當(dāng)治理,雜質(zhì)不作物件但社會(huì)上認(rèn)焉有影響時(shí)采用.2.3姓品的適用范圍適用于相關(guān)客戶委托設(shè)計(jì)、制造并進(jìn)行銷售的筐品.*以遵守法律、條例、行業(yè)準(zhǔn)那么及其他要求事項(xiàng)篇前提.3.0ROHS1理手冊(cè)的制定與修改關(guān)於本手冊(cè)有關(guān)事項(xiàng),由品保部組織,各部門主管或代表進(jìn)行會(huì)審.a.由總經(jīng)理批準(zhǔn)本手冊(cè)的制定與修改.b.本手冊(cè)內(nèi)容,定期地1次/年由品保部組織審議,重新考慮.發(fā)生在以 下的場(chǎng)合,應(yīng)由品保部重新考慮,取得總經(jīng)理成認(rèn)彳爰直接修改.*法律、法規(guī)變更,社會(huì)動(dòng)向的變化；*技術(shù)動(dòng)向的進(jìn)展代替技術(shù)、評(píng)價(jià)技術(shù),危險(xiǎn)資料、暴露資料以及

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH治理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第3頁(yè)共9頁(yè)4.1 術(shù)語(yǔ)、定義4.2 環(huán)境治理物質(zhì)在部件、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中,有對(duì)地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì).4.3 含有是指無(wú)論是否有意,所有在姓品的部件、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物 質(zhì).4.4 雜質(zhì)包含在天然材料中,作焉工業(yè)材料使用,在精制過(guò)程中技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì),或者合 成反響過(guò)程中彥生,而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì).5.0組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任和權(quán)限5.1 xxx公司全部廢除禁止物質(zhì)的推進(jìn)組織參照文件：附錄1:東莞xxx塑料材料一般性化學(xué)物質(zhì)治理組織結(jié)構(gòu)圖5.2 各部門責(zé)任、權(quán)限5.2.1 總經(jīng)理a

6、.有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)治理的最終責(zé)任人；b.代理負(fù)責(zé)人的任命.5.2.2 化學(xué)物質(zhì)治理負(fù)責(zé)人a.有害化學(xué)物質(zhì)治理的監(jiān)視；b.在公司內(nèi)部發(fā)生有害化學(xué)物質(zhì)的異常時(shí),停止筐品的發(fā)貨,并停止 部件的使用；c.向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)治理的重要資訊,并得到總經(jīng)理的 理解；d.承當(dāng)有關(guān)環(huán)保部品的機(jī)制、活動(dòng)的責(zé)任,提升公司信譽(yù).5.2.3 化學(xué)物質(zhì)治理委員會(huì)a.環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)資訊的收集、傳達(dá)；b.委員會(huì)的推進(jìn)與運(yùn)營(yíng).5.2.4 采購(gòu)a.顧客資訊的傳達(dá)；b.供給商資訊的治理和公司內(nèi)部的傳達(dá)；c.供給商高精度分析資料的收集；d.事前協(xié)商文件的申請(qǐng)；e.新部材的相關(guān)資料.5.2.5 倉(cāng)庫(kù)a.先入先出的治理；b

7、.材料區(qū)分的治理；東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH第理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第4頁(yè)共9頁(yè)c.分承包方的治理；d.批量治理.5.2.6 生產(chǎn)課a.姓品規(guī)格治理；b.替代化的推進(jìn)；c.部材變更治理.5.2.7 技術(shù)課a.設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)格的治理；b.相關(guān)公司有委托開發(fā)專案時(shí)有害化學(xué)物質(zhì)的治理5.2.8 制造部a.有害物質(zhì)的使用治理；b.不使用治理；c.生姓批貨治理；d.設(shè)備治理；e.員工的教育與培訓(xùn).5.2.9 治理部a.法律規(guī)定資訊的獲??；b.教育與培訓(xùn)；c.公司內(nèi)部監(jiān)查.品保部a.進(jìn)貨檢查判定；b.出貨檢查判定；c.不合格批貨的區(qū)分；d.針對(duì)檢查的異常情況要求采取對(duì)策；e.供給商的綠色產(chǎn)品治理.6.0環(huán)

8、境物質(zhì)的治理標(biāo)準(zhǔn)6.1環(huán)境物質(zhì)治理等級(jí)及定義等級(jí)物質(zhì)群定義禁限物質(zhì)1級(jí)已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質(zhì)由環(huán)境通達(dá)已經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質(zhì)2級(jí)由條約、法令規(guī)定期限禁止使用的物質(zhì)SONY!團(tuán)方面推進(jìn)禁止使用的物質(zhì)3級(jí)治理物質(zhì)考慮包括再回圈、適當(dāng)處理的環(huán)境負(fù)荷、選定物件物質(zhì)東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH第理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第5頁(yè)共9頁(yè)6.2環(huán)境物質(zhì)的主要物件和禁止供貨日期6.2.1 一級(jí)禁止物質(zhì)；6.2.1.1 一級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度；6.2.1.2 廢止日期：a.如有使用立即禁止；b.對(duì)於產(chǎn)品含有,要求提出不使用保證書.6.2.2 二級(jí)限用物質(zhì)6.2.2.1 廢止日期：ROHS寸應(yīng)物質(zhì)：由20

9、06年6月彳爰出貨的產(chǎn)品起禁止使用.6.2.3 三級(jí)治理物質(zhì)6.2.3.1 不是限制意圖使用,屬於考慮(用完時(shí))筐品的環(huán)境負(fù)荷的物質(zhì),以掌握使用實(shí)際 情況篇目的而規(guī)定調(diào)查物質(zhì)；參照文件：附錄2: SONYB準(zhǔn)SS-00259環(huán)境治理物質(zhì)的主要對(duì)象和禁止供貨日期附錄3: SONYB準(zhǔn)SS-00259有關(guān)包裝材料的追加事項(xiàng)7.1 協(xié)力廠商的評(píng)價(jià)7.2 責(zé)任部門：采購(gòu)/品管部7.3 綜合評(píng)價(jià)7.3.1 體制：建立環(huán)境治理體系*取得ISO14001認(rèn)證；監(jiān)督檢查持續(xù)性的體制改良活動(dòng).7.3評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境 保證 (E)體制取得ISO14001認(rèn)證*必須取得ISO14001認(rèn)證實(shí)際 成績(jī)進(jìn)行環(huán)境負(fù)荷化學(xué) 物

10、質(zhì)治理*有害化學(xué)物質(zhì)不使用保證書*提交化學(xué)物質(zhì)資料*優(yōu)先米用應(yīng)對(duì)出色的優(yōu)秀供給商?hào)|莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH第理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第6頁(yè)共9頁(yè)7.4 繼續(xù)進(jìn)行交易,選擇新協(xié)力廠商的條件：a.同意取得ISO14001認(rèn)證；b. 提交不使用禁止物質(zhì)的保證書；c. 同意提出,提交環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)含有量資料環(huán)境治理物質(zhì)SGS僉測(cè)報(bào)告；d. 同意提出使用材料清單.7.5 采購(gòu)負(fù)責(zé)廠商的ROHSe料評(píng)價(jià),并與公司治理體系相關(guān)程式合并治理 .7.6 評(píng)價(jià)期限：至少每年1次.參照文件：QP-22供給商評(píng)審限制程序8.0ROHSH料治理內(nèi)部監(jiān)查8.1 責(zé)任部門：各部門主管8.2 相關(guān)內(nèi)容并入公司質(zhì)量/環(huán)境治

11、理體系內(nèi)部審核檢查表.8.3 監(jiān)查日期：一年二次參照文件：QP-17內(nèi)部治理體系審核程序9.1 ROHSM料、筐品檢查9.1 責(zé)任部門：品保部9.2 ROHSM料檢查9.2.1 根據(jù)客戶對(duì)ROHS勺要求,要求協(xié)力廠商提供相關(guān)材料的材質(zhì)證實(shí)、不使用有害化學(xué) 物質(zhì)保證書、ROHS艮制物質(zhì)SGS僉測(cè)報(bào)告.9.2.2 所有ROH豺料的檢查結(jié)果均應(yīng)符合檢查規(guī)格.9.2.3 ROHS材料檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品不特采,就地處理.參照文件：QP-01進(jìn)料檢驗(yàn)限制程序9.3 ROHSS品出貨檢查9.3.1 根據(jù)客戶的要求對(duì)環(huán)境限制物質(zhì)ROHS出具相關(guān)的環(huán)保檢查報(bào)告.9.3.2 檢查報(bào)告上要求有關(guān)於禁止物質(zhì)的檢查記錄

12、.9.3.3 檢查時(shí)要確認(rèn)的內(nèi)容：a. 環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告SGS檢查報(bào)告等；b. 將環(huán)保檢查報(bào)告的編號(hào)記錄於 QA出貨檢驗(yàn)報(bào)告上以方便跟蹤.9.3.4 確認(rèn)完以上內(nèi)容彳爰根據(jù)客戶要求,檢查員貼相關(guān)ROHSW呆標(biāo)簽.9.3.5 ROHSJS品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),按?不合格品限制程序?進(jìn)行處理.東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH第理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第7頁(yè)共9頁(yè)參照文件：?成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書?QP-13?不合格品限制程序?9.2 工序治理、變更治理10.1 責(zé)任部門：生產(chǎn)課10.2 工序治理10.2.1 工序流程圖的治理.參照文件：QP-04?產(chǎn)品配色限制程序?10.2.2 作業(yè)指導(dǎo)書要明確的規(guī)定相關(guān)禁止

13、使用的物質(zhì).相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定進(jìn)行環(huán)保質(zhì)量確認(rèn),不使用有關(guān)的有害化學(xué)物質(zhì).10.2.3 附屬材料的治理如：使用設(shè)備、洗滌劑等治理準(zhǔn)那么.生產(chǎn)課編制通用作業(yè)指導(dǎo)書,對(duì)生彥工程中相關(guān)的生筐設(shè)備、儀器保養(yǎng)清洗作出規(guī)定.10.3 變更治理變更原材料、物料、生筐設(shè)備時(shí),充分確認(rèn)是否含有有害化學(xué)物質(zhì).原材料、物料的相關(guān)變更事項(xiàng)必須得到客戶的成認(rèn)參照文件：QP-04.?產(chǎn)品配色限制程序?11.1 分承包方治理、倉(cāng)庫(kù)治理11.2 責(zé)任部門：營(yíng)銷部11.3 分承包方的治理要求分承包方必須不使用規(guī)定的相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì).參照文件：QP-22供給商評(píng)審限制程序11.4 倉(cāng)庫(kù)治理11.4.1 部材先入先出的治理.a

14、.月別色標(biāo)識(shí)治理；b. 帳、物、卡一致.參照文件：QP-08產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性限制程序11.4.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的區(qū)分治理a.環(huán)保產(chǎn)品與其他產(chǎn)品分區(qū)域擺放；b.進(jìn)貨檢查合格品與不合格品分區(qū)域擺放；c.姓品和材料放置場(chǎng)所區(qū)分各公司保管場(chǎng)所特別對(duì)於SONW集團(tuán);參照文件：QP-08產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性限制程序12.0制造治理12.1 責(zé)任部門：制造部東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH第理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第8頁(yè)共9頁(yè)12.2 工序姓品的標(biāo)識(shí)生筐過(guò)程中必需確認(rèn)使用的材料有否綠色環(huán)保標(biāo)識(shí)12.3 姓品的跟蹤治理批號(hào)及環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)的記錄生姓過(guò)程中應(yīng)在表格?生產(chǎn)線每日CHECKLIST內(nèi)記錄環(huán)境質(zhì)量記錄LOT編

15、號(hào).參照文件：QP-09：生筐過(guò)程限制程序13.1 有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)13.2 責(zé)任部門：治理部13.3 每年至少1次以上定期方案進(jìn)行有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn).13.4 應(yīng)特別提出：不使用RoHS艮制物質(zhì)等的重要性,并向各層次的職員進(jìn)行充分教育與培 訓(xùn)I.參照文件：QP-18人力資源治理程序14.1 姓品含有化學(xué)物質(zhì)的治理14.1 產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的全部廢除方案附錄4: ROH縱行方案表14.2 從原材料制造商、分承包商到公司內(nèi)部的治理,包括進(jìn)貨檢查、工序治理、出貨檢 查等編制治理流程圖.參照本手冊(cè)：附錄5:姓品含有化學(xué)物質(zhì)治理流程圖14.2 材料、筐品的跟蹤15.1 責(zé)任部門：品保部1

16、5.2IQC每天統(tǒng)計(jì)綠色材料的檢查結(jié)果,并提交至品保部主管.15.3制造部每LOT作成綠色產(chǎn)品生姓?qǐng)?bào)表,提交至品保部主管.15.4品保部綜合IQC和制造部的統(tǒng)計(jì)資訊,核查有否產(chǎn)品漏檢及資料的準(zhǔn)確性.16.0異常處理報(bào)告16.0責(zé)任部門：品保部/采購(gòu)16.1 異常處理報(bào)告流程圖附錄6:東莞xxx塑料材料ROH豺料異常處理報(bào)告流程圖16.2 在有害化學(xué)物質(zhì)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)供給商,并催促相關(guān)供給商提出應(yīng)對(duì) 要求.16.2.1 品保部檢查中發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí),應(yīng)將結(jié)果傳遞至公司化學(xué)物質(zhì)治理負(fù)責(zé) 人,必要時(shí),應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理應(yīng)對(duì)指示.16.2.2 來(lái)料不合格時(shí)品保部按?進(jìn)料檢驗(yàn)限制程序?相關(guān)

17、規(guī)定進(jìn)行處理.東莞xxx塑料材料文件編號(hào)ROH第理手冊(cè)發(fā)行版本1貝碼第9頁(yè)共9頁(yè)16.2.3 在客戶處發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí),相關(guān)部門接受到客戶異常資料及處理應(yīng)對(duì)要求 彳爰,應(yīng)聯(lián)絡(luò)公司化學(xué)物質(zhì)治理負(fù)責(zé)人,必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理應(yīng)對(duì)指示.品保局部析異常 原因并跟蹤處理舉措.參照文件：QP-01進(jìn)料檢驗(yàn)限制程序17.0附錄附錄1:東莞xxx塑料材料一般性化學(xué)物質(zhì)治理組織結(jié)構(gòu)圖附錄2: SON而準(zhǔn)SS-00259環(huán)境治理物質(zhì)的主要對(duì)象和禁止供貨日期附錄3: SONYS準(zhǔn)SS-00259有關(guān)包裝材料的追加事項(xiàng)附錄4:東莞xxx塑料材料筐品含有化學(xué)物質(zhì)之ROH馱行方案表附錄5: ROH中品異常處理報(bào)告流程圖附錄6:東莞xxx塑料材料ROH豺料異常處理報(bào)告流程圖東莞xxx塑料材料一般性化學(xué)物質(zhì)治理組織結(jié)構(gòu)圖、有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)治理的總經(jīng)理最終責(zé) 任人；、代理負(fù)責(zé)人的任命.化學(xué)物質(zhì)治理負(fù)責(zé)人、有害化學(xué)物質(zhì)治理的監(jiān)視;附錄1 生產(chǎn)線每h檢杏走 化學(xué)物質(zhì)治理委員會(huì)、異常時(shí)的發(fā)貨停止和解除；、查明原因并指示杜絕再次發(fā)生.成認(rèn)確認(rèn)作成年月日編號(hào)：模具號(hào)：工程號(hào)：數(shù)量：去向地:、信息的收集；、委員會(huì)的推進(jìn)和運(yùn)營(yíng)NO檢杳內(nèi)容記錄環(huán)境質(zhì)量記錄完成品材,一品徐部主管 -名稱營(yíng) 方銷$ (才料來(lái)制 造料哂)上 管對(duì)號(hào) 生產(chǎn)源主管機(jī)應(yīng)圍技 更用怵課 主