品質(zhì)管理程序表格匯編0

1、1目的對(duì)采購(gòu)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行操縱，保證所采購(gòu)的物品滿足生產(chǎn)的需要。2范圍適用于本公司從生產(chǎn)到交付過(guò)程中所有物品的采購(gòu)3權(quán)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)部門提出方式采購(gòu)部門采購(gòu)單據(jù)驗(yàn)收部門生產(chǎn)物 料相關(guān)部門材料請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部訂購(gòu)單品管部/貨倉(cāng)部4定義特準(zhǔn)采購(gòu)：由于供方為數(shù)極少或在較偏遠(yuǎn)的地區(qū)，無(wú)法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，而又必須向供方進(jìn)行采購(gòu)的。本公司所要采購(gòu)的物料較急或單個(gè)的外購(gòu)件。5作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖（見(jiàn)附件一）。5.2采購(gòu)的申請(qǐng)。521產(chǎn)品直接相關(guān)物料521.1物料打算部（總管）依照“工作單”核對(duì)物料庫(kù)存后作 成“材料請(qǐng)購(gòu)單”（見(jiàn)附件二）,自已編制采購(gòu)需求交采 購(gòu)部。（特急物料：倉(cāng)庫(kù)也可申請(qǐng)采購(gòu)，副總經(jīng)理批準(zhǔn) 后米購(gòu)

2、部米購(gòu)）。5.2.1.2需顧客（香港公司）提供的（即采購(gòu)）物料，由物料打算 部（總管）依照“工作單”核對(duì)物料庫(kù)存后作成“香港 材料請(qǐng)購(gòu)單”（見(jiàn)附件六），直接跟香港公司聯(lián)系采購(gòu)。522非產(chǎn)品直接相關(guān)物料5.2.2.1貨倉(cāng)部組長(zhǎng)依照各部門“領(lǐng)料單”的欠料情況，填寫 “材料請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)貨倉(cāng)部主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。5.2.2.2一些專門機(jī)器零配件及油品類各部門組長(zhǎng)直接填寫 “材料請(qǐng)購(gòu)單”,經(jīng)相關(guān)主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)部及貨倉(cāng) 部.5.2.2.3生產(chǎn)技術(shù)部依照各部門量測(cè)儀器實(shí)際需求， 填寫“材 料請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)部及貨倉(cāng) 部。5.2.2.4包裝紙箱（如內(nèi)盒、外箱）由打算部依照“工作單” 填

3、寫“紙箱訂購(gòu)單” （見(jiàn)附件七），直接跟供方訂購(gòu)。5.2.2.5外購(gòu)模具繪圖員填寫模具請(qǐng)購(gòu)單 （見(jiàn)附件八），副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)交采購(gòu)部采購(gòu)。5.3采購(gòu)物料的分類5.3.1采購(gòu)部主管牽頭,聯(lián)合生產(chǎn)部、貨倉(cāng)部、品管部對(duì)公司采 購(gòu)的物料進(jìn)行分類， 作成“物料分類明細(xì)表” （見(jiàn)附件四）。A類：直接形成產(chǎn)品配件的原材料，如ABS PP、PVC原料、鐵 料、銅料等。B類：直接形成產(chǎn)品的配件，如匙圈、扣、五爪、雞眼、鏡片等。C類：非直接形成產(chǎn)品，但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量阻礙較大的輔料。如：絨袋、膠袋、紙卡、包裝箱、吸塑罩等。D類：非直接形成產(chǎn)品，但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量阻礙不大的輔料，如： 包裝帶、封箱膠紙等。E類：其他物料（

4、絲印/移印油墨、天那水、機(jī)油、漆油、洗網(wǎng) 水、柴油、打磨臘及輪、五金電器消耗品等） 。5.3.2采購(gòu)部門采購(gòu)員依照采購(gòu)申請(qǐng)中物料的內(nèi)容，參照“物料 分類明細(xì)表” ，確定所需采購(gòu)物料的類型， 據(jù)此進(jìn)行供方選擇及編制訂購(gòu)單。5.4供方的選擇5.4.1關(guān)于A、B、C類物料，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)估，在合格供 方中采購(gòu)。有關(guān)供方的選擇，參見(jiàn)供方治理程序 。5.4.1.1采納顧客（香港公司）指定的供方不能免除本公司確保供方的產(chǎn)品、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。5.4.1.2當(dāng)來(lái)不及對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)估時(shí)， 實(shí)施特準(zhǔn)采購(gòu)， 并在 訂購(gòu)單上注明， 及知會(huì)總經(jīng)理。（參見(jiàn)供方治理程序 ）。5.4.2對(duì)D、E類物料， 無(wú)需進(jìn)行

5、供方選擇與評(píng)價(jià)， 可在專業(yè)廠商 或各類門市部、商場(chǎng)中采購(gòu)。5.4.3物料價(jià)格選擇 采購(gòu)主管在采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)貨比三家， 選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供方采購(gòu)，并知會(huì)總經(jīng)理。5.5采購(gòu)的實(shí)施5.5.1編制訂購(gòu)單。5.5.1.1采購(gòu)部門收到 “材料請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)核實(shí)后，編制“訂購(gòu)單” （見(jiàn)附件三）。訂購(gòu)單一般由采購(gòu)部主管批準(zhǔn)，必要時(shí)由總 經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.1.2訂購(gòu)單應(yīng)清晰填寫訂購(gòu)單號(hào)、 訂購(gòu)日期、 供方名稱、 物 料的名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色、數(shù)量、交貨時(shí)刻、違約處 置等內(nèi)容。首次采購(gòu)的供應(yīng)商或新物料采購(gòu)還要求附有 對(duì)采購(gòu)的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料單價(jià)、驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)等。5.5.2采購(gòu)中假如需要其它部門提供圖紙及技術(shù)資

6、料， 采購(gòu)員應(yīng)在 訂購(gòu)單發(fā)送前申請(qǐng)所需的圖紙及技術(shù)資料。5.5.3訂購(gòu)單經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給供方，同時(shí)聯(lián)絡(luò)供方是否收到訂購(gòu)單， 并要求供方確認(rèn)簽章回傳或電話確認(rèn)， 但須在訂購(gòu)單上記錄 確認(rèn)人。5.5.4對(duì)D、E類物料非產(chǎn)品直接相關(guān)物料一般無(wú)需下訂購(gòu)單（有 需要的供方可下訂購(gòu)單） ，可電話定購(gòu)或到各類門市部、商 場(chǎng)中采購(gòu)即可。但所有物資均需貨倉(cāng)簽收。若有質(zhì)量問(wèn)題由 使用部門反映到采購(gòu)部。5.5.5訂購(gòu)單確認(rèn)后,采購(gòu)部需填寫“外購(gòu)物料收貨通知單”（見(jiàn)附件 五）通知貨倉(cāng),貨倉(cāng)依通知單收貨.5.6供方交貨能力的監(jiān)督與治理5.6.1訂購(gòu)單發(fā)出后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方的交付能力進(jìn)行監(jiān)督與治 理，以確保按期（可提早不可推

7、后）交貨。 在交貨過(guò)程中一旦發(fā)覺(jué)供方無(wú)法按期交貨時(shí)，應(yīng)與供方商 討作出對(duì)策。同時(shí)，采購(gòu)員填寫“脫期訂單報(bào)告表”通知 物料打算部，必要時(shí)通知其它相關(guān)部門。5.6.2若在交貨過(guò)程中出現(xiàn)附加運(yùn)費(fèi)或超額運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)員先協(xié)商 并在“訂購(gòu)單”上記錄，并注明分擔(dān)方式及知會(huì)總經(jīng)理。5.6.3生產(chǎn)部門和相關(guān)部門也應(yīng)監(jiān)督采購(gòu)打算的執(zhí)行情況。在交 貨前，保持與采購(gòu)部聯(lián)系， 以便及時(shí)了解物料的交付情況。5.7訂購(gòu)單的修改與作廢5.7.1訂購(gòu)單的修改，由采購(gòu)部修改并經(jīng)主管簽名確認(rèn)。訂購(gòu)單 （含采購(gòu)發(fā)放的圖紙和技術(shù)資料）修改后，應(yīng)及時(shí)傳給相 應(yīng)供方，并取消之前訂購(gòu)單，同時(shí)要求供方確認(rèn)回傳或電 話確認(rèn)，并作好記錄。5.7.2

8、訂購(gòu)單作廢后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供方5.8物料檢驗(yàn)5.8.1來(lái)料檢驗(yàn)參見(jiàn)來(lái)料檢驗(yàn)程序 。5.8.2當(dāng)需要到貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在訂購(gòu)單中規(guī) 定驗(yàn)證以及產(chǎn)品的放行方式。5.8.3當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供 方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客對(duì)供方 產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé) 任，也不能排除其后顧客的拒收。5.9物料入庫(kù)，依倉(cāng)庫(kù)治理程序5.10必要時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)個(gè)不采購(gòu)的物料合法性進(jìn)行評(píng)估。6相關(guān)文件6.1供方治理程序6.2來(lái)料檢驗(yàn)程序6.3倉(cāng)庫(kù)治理程序7.使用表單7.1材料請(qǐng)購(gòu)單(FM-040-001-B)7.2訂購(gòu)單(FM-040

9、-002-B)7.3物料分類明細(xì)表(FM-040-003-A)7.4外購(gòu)物料收貨通知單(FM-040-009-A)7.5香港材料請(qǐng)購(gòu)單(FM-040-015-A)7.6紙箱訂購(gòu)單(FM-040-010-A)7.7模具請(qǐng)購(gòu)單(FM-070-010-A)附件一采購(gòu)治理程序流程圖附件二崇基五金塑膠（深圳）有限公司材料請(qǐng)購(gòu)單NO.:TOFROM :JOB NO材料名稱規(guī)格數(shù)量/重量預(yù)領(lǐng)日期回復(fù)父貨期備注請(qǐng)購(gòu)人：批準(zhǔn)：日期:保存期限：3 個(gè)月FM-040-001-BFM-040-002-B保存期限：1年附件三宇宙崇基實(shí)業(yè)有限公司崇基五金塑膠（深圳）有限公司香港公司：九龍官塘巧明街95 號(hào)世達(dá)中心 18 樓 E 室 Tel:（852）23438171 Fax:（852）27978761,21100878大陸公司：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)官田村新時(shí)代工業(yè)區(qū)Tel:(755)27763582 27607086 Fax:(755)27763581訂購(gòu)單Tel:Fax:請(qǐng)按以下內(nèi)容和條款供貨:貨號(hào)規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià)金