華坪總工會(huì)決算分析報(bào)告

1、華坪縣總工會(huì)決算分析報(bào)告一、部門單位情況一根本情況.1 .主要職能.根據(jù)黨的路線、方針、政策和各個(gè)時(shí)期的中央任務(wù),以及縣委、 市總工會(huì)的指示和決定,確定本縣工會(huì)工作的方針和任務(wù),指導(dǎo)全縣 工會(huì)工作.工會(huì)是維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益的部門,吸引 和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革,努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展任務(wù),發(fā)揮職工群眾參政議政作用,代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管 理,幫助職工不斷提升思想政治覺悟和文化素質(zhì).2 .機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因.單位共有編制13人,其中行政編制 3人,工勤編1人,事業(yè)編 制9人.單位現(xiàn)有在職人員 12人,離退休人員各1人.3 .人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情

2、況及原因.單位現(xiàn)有人數(shù)比上一年多 2人,是2021年2月新調(diào)入的.二當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效.4 、工作開展情況一、圍繞“全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針,強(qiáng)化基層民 主政治建設(shè),發(fā)動(dòng)廣闊職工積極投身于改革、建設(shè)和開展的偉大實(shí)踐 中.二、堅(jiān)持實(shí)施送溫暖工程,維護(hù)困難職工群體,幫扶困難職工, 保持職工隊(duì)伍穩(wěn)定三、積極開展群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),組織職工為經(jīng)濟(jì)社會(huì)開展建 功立業(yè).四、抓好新建企業(yè)建會(huì)工作, 調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系,維護(hù)員工合法權(quán)益.五、積極爭(zhēng)取黨對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo),爭(zhēng)取政府對(duì)工會(huì)工作的支持,為開展好工會(huì)工作創(chuàng)造良好的環(huán)境.5 、取得的工作成效我縣的工會(huì)工作,得到了縣委、縣人民政府和上級(jí)工會(huì)組織的關(guān)

3、 心支持,全縣工會(huì)干部隊(duì)伍精神面貌煥然一新.經(jīng)過努力,我縣工會(huì) 工作目標(biāo)責(zé)任考核連續(xù)三年在全州名列前茅,工會(huì)工作在全縣的經(jīng)濟(jì) 建設(shè)和社會(huì)開展中發(fā)揮了積極的作用,工會(huì)的政治地位得到了提升. 盡管我們還面臨很多困難和問題,但我們一定忠于職守、帶好隊(duì)伍, 努力學(xué)習(xí)和認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表重要思想,肩負(fù)新使命,創(chuàng)造新業(yè)績(jī), 開創(chuàng)我縣工會(huì)工作的新局面,為我縣美好未來譜寫光輝篇章.二、收入支由預(yù)算執(zhí)行情況分析一)收入支由預(yù)算安排情況收入、支由嚴(yán)格按年初預(yù)算安排情況執(zhí)行,與上年比照有所變動(dòng).實(shí)際收入比上一年增加 41萬元,原因是2021年撥困難幫扶資金 20 萬元,其余的是職工工資調(diào)整及發(fā)放公務(wù)車補(bǔ).支由實(shí)際比

4、上一年減 少36萬元,原因是2021年洪災(zāi)加大了對(duì)全縣職工的慰問.(二)收入支由預(yù)算執(zhí)行情況收入和支生都嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行的.收入預(yù)算數(shù)為139.58萬元,上年同期預(yù)算收入為 95.86萬元,增加收入預(yù)算 43.723萬元,主要是 2021預(yù)算了 20萬元的困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)和職工工資調(diào)整經(jīng)費(fèi)；支由 預(yù)算為139.58萬元,上年同期預(yù)算支由168.3為59.17萬元,支由預(yù) 算減少28.72萬元,原因是2021年洪災(zāi)加大了對(duì)全縣職工的慰問.1 .收入支由與預(yù)算比照分析(1)收入預(yù)算為139.58萬元,支由預(yù)算為 139.58萬元；收入 結(jié)算為137.4萬元,支由結(jié)算為 132.71萬元.(2)差異原

5、因分析.收入和支曲都作了調(diào)整的2 .收入支由結(jié)構(gòu)分析指 標(biāo)行 次本年度上年度比上年增 減增 減原因欄 次12345一、年度情況(單位：元)1一一一一一1.本年 收入21,373,970.20958,649.96415,320.2443.322021年新調(diào)入2位工作人員,所有職工的工資 調(diào)增其中：公共 預(yù)算 財(cái)政 撥款31,373,970.20958,649.96415,320.2443.322021年新調(diào)入2位工作人員,所有職工的工資 調(diào)增2.本年 支出41,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15由于215年縣里發(fā)生了洪災(zāi),所有加大了困難職 工的慰問,故

6、支出大于 2021年.其中： 根本 支出51,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15由于215年縣里發(fā)生了洪災(zāi),所有加大了困難職 工的慰問,故支出大于 2021年.(1) 人員 經(jīng)費(fèi)61009554.21,003,282.966271.240.63(2) 日常 公用 經(jīng)費(fèi)7117,588.00679,757.17-562,169.17-82.72021年洪災(zāi)慰問全縣職工,故支出大于2021年.3.年末 結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余868,724.3621,896.3646,828.00213.86結(jié)余增加的原因是財(cái)政撥了一筆職工的職業(yè)年 金,另外就是領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)中給了

7、一點(diǎn)資金作為 扶貧經(jīng)費(fèi)未使用.968,724.3621,896.3646,828.00213.86結(jié)余增加的原因是財(cái)政撥了一筆職工的職業(yè)年指 標(biāo)行 次本年度上年度比上年增 減增 減原因其中：公共 預(yù)算 財(cái)政 撥款金,另外就是領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)中給了一點(diǎn)資金作為 扶貧經(jīng)費(fèi)未使用.二、年末 資產(chǎn) 負(fù)債 情況單 位： 元10一一一一1.資產(chǎn) 總計(jì)1168,724.3622,496.3646,228.00205.49結(jié)余增加的原因是財(cái)政撥了一筆職工的職業(yè)年 金,另外就是領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)中給了一點(diǎn)資金作為 扶貧經(jīng)費(fèi)未使用.2.負(fù)債 總計(jì)12600.00-600.00-100.002021年老干局補(bǔ)助的老干部經(jīng)費(fèi)未

8、及時(shí)使用.今年的老干部經(jīng)費(fèi)收到就及時(shí)慰問了. 華坪縣總 工會(huì)2021年財(cái)決12表應(yīng)付賬款600元,本應(yīng)列 其他應(yīng)付款,上年報(bào)表錯(cuò)填,現(xiàn)調(diào)整到其他應(yīng)付 賬款中列支.3.凈資 產(chǎn)總 計(jì)1368,724.3621,896.3646,828.00213.86結(jié)余增加的原因是財(cái)政撥了一筆職工的職業(yè)年 金,另外就是領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)中給了一點(diǎn)資金作為 扶貧經(jīng)費(fèi)未使用.其中：*結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余1468,724.3621,896.3646,828.00213.86結(jié)余增加的原因是財(cái)政撥了一筆職工的 職業(yè)年金,另外就是領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)中給了 一點(diǎn)資金作為扶貧經(jīng)費(fèi)未使用.3 .重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支由執(zhí)行情況“三公經(jīng)費(fèi)支由為0元,由

9、于財(cái)政賬戶經(jīng)費(fèi)緊張, 故交通費(fèi)等 都在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支.4 .支由按經(jīng)濟(jì)分類科目分析.單位:萬元指 標(biāo)行 次上年度本年度比上年增減原因欄預(yù)算決算預(yù)算決算預(yù)算決算5指 標(biāo)行 次上年度本年度比上年增減原因次數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)三 公 經(jīng) 費(fèi)1605.50-0.50財(cái)政賬戶資金缺乏,小車經(jīng)費(fèi)等都在 工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支.會(huì) 議 費(fèi)20044.7544.75工會(huì)全委會(huì)議支出培 訓(xùn) 費(fèi)301.2455.6254.38加大了全縣工會(huì)財(cái)務(wù)干部的培訓(xùn)5 .財(cái)政撥款收入、支由分析工程本年收 入本年支出支出功能 分類科目 編碼科目名稱合計(jì)根本支出小計(jì)人員經(jīng) 費(fèi)占總 支出 的日常公 用經(jīng)費(fèi)占總 支出 的類欄次1234567合計(jì)1,

10、373,970.201,327,142.201,327,142.201,155,554.2087.07171,588.0012.93201一般公共效勞支出1,110,910.001,083,082.001,083,082.00911,494.0084.16171,588.0015.8420213政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.002021399其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.0020219群眾團(tuán)體事務(wù)1,071,270.00

11、1,043,442.001,043,442.00871,854.0083.56171,588.0016.442021901行政運(yùn)行871,270.00843,442.00843,442.00725,854.0086.06117,588.0013.942021999其他群眾團(tuán) 體事務(wù)支出200,000.00200,000.00200,000.00146,000.0073.0054,000.0027.00208社會(huì)保證和就 業(yè)支出68,688.0068,688.0068,688.0068,688.00100.00工程本年收 入本年支出20805行政事業(yè)單位 離退休68,688.0068,688.0

12、068,688.0068,688.00100.002080501歸口治理的 行政單位離退 休54,643.0054,643.0054,643.0054,643.00100.002080502事業(yè)單位離 退休14,045.0014,045.0014,045.0014,045.00100.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生苜支出89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.0021005醫(yī)療保證2100501行政單位醫(yī) 療89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.002100503公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助61,514.6461,514.64

13、61,514.6461,514.64100.00213農(nóng)林水支出28,150.5628,150.5628,150.5628,150.56100.0021305扶貧19,000.00#DIV/0!2130599其他扶貧支 出19,000.00#DIV/0!221住房保證支出19,000.00#DIV/0!22102住房改革支出85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.002210201住房公積金85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.00三年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況.2021年收支結(jié)余為6.87萬元,上年同期結(jié)余為 2.19萬元,結(jié)余比上年增加4.68萬元.結(jié)余的資金是職工的職業(yè)年金.四政府采購執(zhí)行情況分析2021年華坪縣總工會(huì)未進(jìn)行政府采購.三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析一資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況.從資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析,資產(chǎn)為6.87萬元,凈資產(chǎn)為6.87萬元,沒有負(fù)債資產(chǎn)為6.87萬元,凈資產(chǎn)為6.87二資產(chǎn)負(fù)債比照分析.從資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析,萬元,沒有負(fù)債所以負(fù)債率為 0.四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況一本部門單位財(cái)務(wù)治理、決算組織、編報(bào)、審核情況.堅(jiān)持實(shí)行審批制度,把握好經(jīng)費(fèi)的使用原那么、方向和重點(diǎn),把工