IATF16949新版管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告技質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的規(guī)定和安排于2017年7月29 H在會(huì)議室組織召開了有關(guān)公司總 經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)議，出席會(huì)議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量 體系內(nèi)審員 和其各相關(guān)人員。管理評(píng)審的目的是對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性，到會(huì)人員按照各自的職責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有 效性進(jìn)行了匯報(bào)和評(píng)價(jià)， 其會(huì)議進(jìn)行的要點(diǎn)如下：一、評(píng)審目的評(píng)價(jià)IS09001:2015 /IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并 確定 各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。二、評(píng)審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及

2、的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。三、評(píng)審依據(jù)：1. IS09001:2015/IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān) 方 的要求和意見；2. 公司管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件；3. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)；四、評(píng)審內(nèi)容及要求：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息；3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3.3過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；3.4不合格及糾正措施；3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；%24388

3、 5F44 弓區(qū) M#? 22602 584A 塊 f3.6審核結(jié)果；3.7外部供方的績(jī)效；4. 資源的充分性；5. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；6. 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；五. 管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入）：5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2017年5月管理評(píng)審結(jié)果共有19項(xiàng)需改善。經(jīng)驗(yàn)證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項(xiàng)。5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化 從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，針對(duì)質(zhì)量管理，公司從 內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制， 并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

4、 采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況措施是有效的，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì) 量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要 求，并符合IS09001:2015 /IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場(chǎng)變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng) 較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá) 到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰， 達(dá)到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運(yùn)行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息：5.3.1顧客滿意

5、和有關(guān)相關(guān)方的反饋a）顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿意 度也 達(dá)到了 90%b）相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。c）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。5.3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或 退貨 事件的發(fā)生。5.3.3過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況36528 8EB0 牀 27151 6A0F 標(biāo) fl 39931 9BFB 蒯a）過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4不合格及糾正措施a）體系運(yùn)行以來，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，

6、基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行， 2017年共開出了 2項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。 b）外部客戶暫無投訴，如有會(huì)按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果a）公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)已達(dá)成b）根據(jù)各部門KPI指標(biāo)檢察，公司KPI已達(dá)成。c）儀器校驗(yàn)管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門績(jī)效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果 進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提交分析報(bào)告進(jìn)行改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6審核結(jié)果本公司于6月12 H-6月14日進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過 程，審核工作

7、得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)7項(xiàng)， 無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核問題清 單）5.3.7外部供方的績(jī)效2017年01月20日管理部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要 求，采購(gòu)員按要求采購(gòu)，技質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率 達(dá)到99% o5.4.資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因 此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。5.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有

8、效性：公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與 機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是 總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。5.6改進(jìn)的機(jī)會(huì)：32956 80BC 月井 36805 8FC5 迅#29299 7273 拇*Y36359 8E07 晦 34126 854E 蕎5.6.1體系運(yùn)行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服

9、務(wù)行為100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。六. 管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸出）6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)a）續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。b）生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c）引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更a）新版文件的進(jìn)一步完善；b）本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變，根據(jù)新版IATF16949: 2016質(zhì)量體系要求，增加公司責(zé)任方針；6.3資源需求公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；七管理評(píng)審結(jié)論本次管理評(píng)審，由副總經(jīng)理沈總主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行 了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：7.1

10、結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合 IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的；7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過 程進(jìn) 行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素 質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā) 現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控；7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；29384 72C8 狽 20007 4E27 喪 I33402 827A 藝 P 32787 8013 打 38229 9555 鎔7.4在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強(qiáng)化員工意 識(shí)