企業(yè)稽查工作制度

1、企業(yè)稽查工作制度1目的以整頓和規(guī)范公司內(nèi)部管理秩序為中心， 以落實公司各項規(guī)章制 度為主要抓手，強化監(jiān)督與服務(wù)職能，堅持以查促管、以查促改，督 促各單位部門切實履責(zé)， 提高制度執(zhí)行力， 確保公司決策和公司各項 規(guī)章制度得到有效落實，確保公司上下步調(diào)一致，政令暢通，規(guī)范有 序，促進企業(yè)健康和諧發(fā)展。2 范圍本制度適用稽查部門日常開展工作及公司各單位和部門。3 職責(zé)3.1 督察辦有權(quán)對公司所屬各單位進行稽查?；閮?nèi)容包括：目標(biāo)書 規(guī)定各單位職責(zé)履行情況；違規(guī)、違紀(jì)、違標(biāo)事件及生產(chǎn)、經(jīng)營銷售 及設(shè)備、現(xiàn)場、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理等各環(huán)節(jié)存在的問題進行稽核 與查處；專項工作及重點工作督查、督辦；總經(jīng)理安

2、排的重點工作完 成情況；公司制度落實執(zhí)行情況 ; 投訴處理等。3.2 按照公司制度規(guī)定及董事長安排，督察辦可對公司中、高管人員 履職落實情況進行稽查。4 程序要求4.1 稽查人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己，自覺履行職責(zé)，開展稽查工作必須遵 循公平、公正、及時、便民的原則。4.2 在接到投訴或舉報時，要做到有訴必查，有查必果，及時快捷高 效。不得以權(quán)謀私，不得接受吃請，更不得“吃、拿、卡、要” ?；?查人員如出現(xiàn)違規(guī)行為， 一經(jīng)查實， 責(zé)任人自覺接受公司的經(jīng)濟及行 政處理。4.3 開展稽查工作時須兩人以上進行，根據(jù)工作性質(zhì)需要，稽查人員 上、下班工作時間可自行安排。4.4 稽查人員當(dāng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為時，應(yīng)立即通

3、知被稽查單位生產(chǎn)或工作 區(qū)域第一責(zé)任人到現(xiàn)場配合（涉及需進一步追溯、調(diào)查問題除外）， 并按相關(guān)規(guī)定給予制止。4.5 稽查人員日常對各生產(chǎn)目標(biāo)單位設(shè)備、安全、現(xiàn)場、產(chǎn)品及工作 質(zhì)量進行稽查時， 被稽查單位必須密切配合， 并安排相關(guān)工作人員共 同參與稽查。4.6 稽查完畢后，稽查人員現(xiàn)場出具稽查問題專項記錄，由當(dāng)事人單 位相關(guān)人員簽字認(rèn)可。4.7 稽查通報下發(fā)涉及問題單位時，同時將稽查結(jié)果存在的問題及要 求下達(dá)公司相關(guān)對口職能部門、單位及分管副總。4.8 凡未能按稽查要求按時、按量整改的單位（部門），稽查可加倍 處罰，同時掛罰公司相關(guān)職能對口監(jiān)管考核部門。4.9 對問題突出涉及嚴(yán)重失職者，督察辦可

4、作進一步拿出處理建議上 報總經(jīng)理。4.10 被稽查單位及有關(guān)人員應(yīng)積極配合稽查人員調(diào)查工作，并根據(jù) 稽查人員要求，如實提供有關(guān)資料，回答有關(guān)詢問，協(xié)助稽查人員工 作，不得阻撓、搪塞或抵觸稽查工作。4.11 對配合不積極，態(tài)度不端正，甚至有明顯抵觸者，除給予經(jīng)濟 處罰外，并由督察辦拿出意見上報總經(jīng)理作行政處理。5 考核辦法5.1 被稽查單位調(diào)查地點是在被調(diào)查人員本工作區(qū)域的，被調(diào)查人員 必須及時到達(dá)現(xiàn)場，否則視情節(jié)對當(dāng)事人給予 100-500 元處罰。5.2 通知被調(diào)查人員到達(dá)公司督察辦接受調(diào)查的，必須及時到位，否 則視情節(jié)對當(dāng)事人給予 100-500 元處罰。5.3 對被調(diào)查人拒不配合者，將視

5、其情節(jié)、態(tài)度，稽查人員可直接拿 處理意見上報公司，同時追究責(zé)任單位一把手責(zé)任。5.4 對違規(guī)、違紀(jì)、違標(biāo)事件人員一律按公司制度條款嚴(yán)格考核，如 公司現(xiàn)有制度沒有處罰依據(jù)， 督察辦可拿出處理建議報總經(jīng)理審批執(zhí) 行。5.5 對日?；樯婕吧a(chǎn)、設(shè)備、現(xiàn)場、安全、環(huán)保、質(zhì)量及工作服 務(wù)質(zhì)量等問題一般不符合項 （重大問題除外） ，每項分別給予 100-500 元處罰，同時形成稽查通報下發(fā)相關(guān)單位、部門，公司運營中心憑 稽查部門通報，負(fù)責(zé)考核罰款的落實兌現(xiàn)。5.6 針對涉及到損害公司利益及對外形象的重大違規(guī)事件如 ; 偷盜、 貪污、侵占職工合法收入、損公肥私以及吃、拿、卡、要等行為的， 將給予從重或特別處罰。5.7 針對情節(jié)惡劣、造成公司重大損失或涉及到違法行為的，除公司 內(nèi)部經(jīng)濟處罰及行政處理外，并報請公司批準(zhǔn)后移送司法機關(guān)處理。5.8 針對稽查中發(fā)現(xiàn)的問題，各相關(guān)責(zé)任單位、部門及有關(guān)人員應(yīng)正 確面對，立即整改。對沒有按期整改的問題，稽查再次發(fā)現(xiàn)時可加倍 重罰。5.9 督察辦對違規(guī)問題處理后，要求提交罰金繳付公司財務(wù)部門的， 被處罰單位及個人必須在規(guī)定時間內(nèi)予以落實， 否