不合格品管理程序E-02-006(001)

1、深圳市和為順網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 標(biāo) 題不合格品管理程序編號(hào)E-02-006頁(yè) 次9/8制訂部門品質(zhì)部版次002制訂日期2006/1/10不合格品管理程序制訂：蒙 龍 審核：易仕光批準(zhǔn)：楊 昆文 件 修 訂 記 錄文件名稱不合格品管理程序編號(hào) E-02-006 版次修訂內(nèi)容修改頁(yè)次修訂日期修訂者備注A00新版本發(fā)行2006.1.10孫顯詮A01加入ROHS相關(guān)規(guī)定及要求2006-6-16孫顯詮A021.增加3.6條款”PMC職責(zé)；2修改第4.2條款,將MRB評(píng)審小組改為不合格品評(píng)審小組；3.修訂5.2；5.3；5.4 。2006-10-19孫顯詮0011、依OA要求修訂版本，2、刪除挑選（挑選屬于

2、返工一種）3、8D改善措施報(bào)告單導(dǎo)入第1、8頁(yè)2007-10-15于傳舞002加入特采定義，品質(zhì)崗位名稱修改。2009-09-16李秋蘭1.目的制定程序，保證從進(jìn)料至成品的過程中，及顧客退貨所發(fā)現(xiàn)的不合格品被識(shí)別、隔離、審查、處理及記錄。2.適用范圍適用于在原材料、外包產(chǎn)品、制程及成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之不合格品及客戶投訴或退貨品的處理和控制。3.權(quán)責(zé)3.1 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)來料、制程、成品檢驗(yàn)及客戶退貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離. 3.2 工程部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品原因進(jìn)行分析，并給出臨時(shí)及長(zhǎng)期改善措施；3.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品的存放、記錄及處置；3.4 研發(fā)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商送樣的確認(rèn)及

3、樣品的承認(rèn)。3.5 環(huán)境管理者代表：負(fù)責(zé)RoHS不合格品的確認(rèn)，并監(jiān)督不合格品的處理。 3.6 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)將來料不合格品信息對(duì)供應(yīng)商傳達(dá)與溝通，并將不合格品退回供應(yīng)商，并主持MRB評(píng)審會(huì)議。3.7 PMC部：倉(cāng)儲(chǔ)過程中的不良品進(jìn)行保管與處理。4.定義4.1 不合格品：不滿足規(guī)定要求或有害物質(zhì)含量超過RoHS指令要求的產(chǎn)品。 4.2 不合格品評(píng)審小組：由制造部經(jīng)理、品質(zhì)部、工程部/研發(fā)部、采購(gòu)部/市場(chǎng)部、PMC部、生產(chǎn)部組成評(píng)審小組，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。 4.3 返工：為使不合格產(chǎn)品（包含物料、半成品、成品）符合要求而對(duì)其采取的措施。 4.4 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施（

4、以前可能是合格產(chǎn)品）。 4.5 退貨：物料在來料或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品必須退回供應(yīng)商。 4.6 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施，如回收、銷毀等。 4.7 特采：對(duì)存在缺點(diǎn)但不影響產(chǎn)品實(shí)用性的產(chǎn)品及原材料進(jìn)行特殊放行 。 4.8 騰達(dá)公司RoHS限定物質(zhì)及含量標(biāo)準(zhǔn)： 鎘及其化合物Cd75ppm 鉛及其化合物Pb1000ppm 汞及其化合物Hg1000ppm 六價(jià)鉻化合物Cr6+1000ppm多溴聯(lián)苯PBB1000ppm 多溴聯(lián)苯醚PBDE1000ppm 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1 供應(yīng)商原材料承認(rèn)不合格 5.1.1 供貨商送樣時(shí)，研發(fā)部依據(jù)其物料規(guī)格對(duì)樣品進(jìn)行承認(rèn)。對(duì)不符合物

5、料規(guī)格的樣品，由采購(gòu)部通知供貨商重新制樣或?qū)ふ倚碌墓┴浬獭?5.1.2 對(duì)RoHS產(chǎn)品所用原材料，除了依據(jù)物料規(guī)格對(duì)其承認(rèn)外，還需根據(jù)“騰達(dá)RoHS限定物質(zhì)及含量標(biāo)準(zhǔn)”及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的最新的“有毒有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告”（有效期一年），分析及判斷檢測(cè)報(bào)告中的檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)值是否符合RoHS指定規(guī)定限值。 5.1.3 經(jīng)研發(fā)部承認(rèn)不合格的RoHS材料不能在料號(hào)后加數(shù)字“9”，只能作為非RoHS材料承認(rèn)或生產(chǎn)。并要求供貨商重新送樣或重新檢測(cè)RoHS數(shù)據(jù)后再作承認(rèn)。 5.2 來料不合格品 5.2.1 IQC依據(jù)來料檢驗(yàn)管理程序?qū)砹线M(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的來料，經(jīng)IQC組長(zhǎng)、品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)后，倉(cāng)管員負(fù)

6、責(zé)將該物料擺放于物料不合格區(qū)并標(biāo)示。 5.2.2 IQC組長(zhǎng)于當(dāng)日內(nèi)填寫異常發(fā)生報(bào)告單，并填寫IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告交品質(zhì)主管審核后，分發(fā)給PMC部及采購(gòu)部。 5.2.3 IQC將異常發(fā)生報(bào)告單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)不良品進(jìn)行處理并進(jìn)行原因分析，IQC在下批來料時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商的改善情況。 5.2.4 品質(zhì)部將不良情況通知采購(gòu)及PMC，由采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商補(bǔ)貨情況決定是否召開不合格品評(píng)審會(huì)議。 5.2.4.1 若無須召開不合格品評(píng)審會(huì)議，品質(zhì)部主管直接判定批退，IQC通知采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理，PMC跟進(jìn)相關(guān)退貨工作。 5.2.4.2 若需要特采申請(qǐng)，不合格品評(píng)審會(huì)議裁決，由PMC

7、聯(lián)絡(luò)制造部經(jīng)理、品質(zhì)部主管、工程部主管、PMC主管等召開不合格品評(píng)審會(huì)議。裁定不合格物料是否讓步接受、加工使用、挑選使用或批退，并將評(píng)審結(jié)果記錄于不合格品評(píng)審報(bào)告。 5.2.5 如物料被批退（不合格） 5.2.5.1 采購(gòu)部依據(jù)不合格品評(píng)審會(huì)議處理結(jié)果分發(fā)各部門，報(bào)告一式四份，IQC、PMC主管、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)各存一份。 5.2.5.2 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序，由IQC組長(zhǎng)安排IQC檢驗(yàn)員在該不合格批物料之包裝上或在裝貨箱或袋上貼上IQC拒收標(biāo)簽，并在該標(biāo)簽上填上物料名稱、元件編號(hào)、供應(yīng)商、來料數(shù)量、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)日期，通知供應(yīng)商及時(shí)處理不合格物料。 5.2.6 經(jīng)不合格品評(píng)審會(huì)議決定需由本

8、公司加工或挑選使用的不合格批次 5.2.6.1 IQC需將評(píng)審決定及分發(fā)部門名單填寫在IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告上，并交IQC組長(zhǎng)審核，品質(zhì)部主管批準(zhǔn)。 5.2.6.2 IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告一式三份，一份由IQC組長(zhǎng)存檔，一份交原料倉(cāng)倉(cāng)管員暫存，一份交PMC部作為安排生產(chǎn)線加工或挑選等之依據(jù)。 5.2.6.3 IQC依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序在該批物料之包裝上或在裝貨箱或袋上貼上“IQC特采標(biāo)簽”，在該標(biāo)簽上注明物料名稱、元件編號(hào)、供應(yīng)商、來料數(shù)量、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)日期、處理結(jié)果。 5.2.6.4 由生產(chǎn)線負(fù)責(zé)加工處理，記錄處理結(jié)果及所用工時(shí)，并及時(shí)反饋給采購(gòu)員供應(yīng)商貨款。 5.2.7 倉(cāng)庫(kù)將“合格、讓

9、步接收、加工使用、挑選使用”的物料置于倉(cāng)庫(kù)指定的位置，并將環(huán)保物料與非環(huán)保物料分開放置。對(duì)需“退貨”的物料由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商解決，倉(cāng)庫(kù)跟進(jìn)相關(guān)退貨工作。 5.2.8 對(duì)于ROHS不良物料處理 5.2.8.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)RoHS物料異?；騌oHS物料沒有環(huán)保保證書及第三方出具的檢測(cè)報(bào)告時(shí)，IQC直接判定該批物料批退并填寫異常發(fā)生報(bào)告單通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨。 5.2.8.2 IQC對(duì)異常物料LOT NO .進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)異常物料的影響范圍，并對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行重檢，同時(shí)在生產(chǎn)時(shí)對(duì)上一批物料進(jìn)行跟蹤。 5.2.8.3 將RoHS不良物料移至RoHS不良品區(qū)進(jìn)行隔離。 5.2.8.4 如因供應(yīng)

10、商來料不良等原因造成我司RoHS產(chǎn)品出現(xiàn)損失，相關(guān)責(zé)任依據(jù)供應(yīng)簽署的環(huán)保保證書及購(gòu)買基本合同執(zhí)行。 5.3 生產(chǎn)制程品質(zhì)異常物料 5.3.1 生產(chǎn)過程中，一旦出現(xiàn)有關(guān)物料的品質(zhì)異常，生產(chǎn)部必須即時(shí)停用該物料，并開出異常發(fā)生報(bào)告單通知IQC。 5.3.2 IQC接到生產(chǎn)部的通知后，IQC組長(zhǎng)必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不良品的確認(rèn)，并將該編號(hào)的物料清倉(cāng)清線，IQC同時(shí)對(duì)線上及倉(cāng)庫(kù)物料加嚴(yán)重檢，如不合格，按上述第5.2.4條款至5.2.7條款處理。 5.4 生產(chǎn)線不合格品（包括半成品、成品）的控制 5.4.1 生產(chǎn)QC發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)用不良箭頭標(biāo)簽標(biāo)出，將不良品按作業(yè)不良與來料不良予以區(qū)分，RoHS不良與非RoHS

11、不良品分區(qū)域放置。 5.4.2 如屬來料不良，生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)線退料作業(yè)規(guī)范，填寫退料單經(jīng)生產(chǎn)主管、IQC確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)無誤后退回倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)填寫補(bǔ)料申請(qǐng)單更換良品。 5.4.3 如屬作業(yè)不良時(shí)，生產(chǎn)部對(duì)不合格品處置方式有： A 報(bào)廢 B：返工/返修 5.4.3.1 生產(chǎn)部將因作業(yè)不良造成的不良品交相關(guān)責(zé)任單位處理。 5.4.3.2 經(jīng)返工/返修后，生產(chǎn)部需在產(chǎn)品標(biāo)示單上注明“重檢”字樣，交品質(zhì)部再檢。 5.4.3.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格的返工/返修品，必須從再投入處或第一個(gè)QC工位投入，同時(shí)IPQC及生產(chǎn)線拉長(zhǎng)跟蹤確認(rèn)，生產(chǎn)線作好標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。 5.4.3.4 同一成品或半成品連續(xù)三次返修均出現(xiàn)同

12、一問題，則該成品或半成品作報(bào)廢處理。報(bào)廢時(shí)，需經(jīng)品質(zhì)部、工程部確認(rèn)后，生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)報(bào)廢單經(jīng)PMC主管審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)對(duì)現(xiàn)存量進(jìn)行核銷。5.4.4 IPQC或QA在產(chǎn)品抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)（依據(jù)制程與成品檢驗(yàn)管理程序），交品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)后交責(zé)任部門， IPQC填寫異常發(fā)生報(bào)告單并分發(fā)相關(guān)責(zé)任部門。5.4.5 責(zé)任部門收到異常發(fā)生報(bào)告單后，就異常情況分析原因并采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，填寫完畢后交回品質(zhì)部，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.4.6 如無法糾正時(shí)，交不合格品評(píng)審會(huì)議裁決，裁決結(jié)果記錄于不合格品評(píng)審報(bào)告上。 5.4.7 如生產(chǎn)過程中遇到不符合RoHS指令要求的產(chǎn)品或RoHS出

13、現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng) 立即通知環(huán)境管理者代表，并由環(huán)境管理者代表通報(bào)總經(jīng)理決定處理方法：A、 按非RoHS產(chǎn)品生產(chǎn)；B.報(bào)廢5.4.8 不符合RoHS要求的產(chǎn)品不能貼“RoHS”標(biāo)簽，生產(chǎn)部需作好標(biāo)識(shí)，貼上“產(chǎn)品標(biāo)示單”，注明以下內(nèi)容：制令單、數(shù)量、生產(chǎn)日期等，并對(duì)其隔離存放。5.4.9 非RoHS產(chǎn)品不能出貨到歐盟國(guó)家，只能出貨到非歐盟國(guó)家或地區(qū)。倉(cāng)庫(kù)作好出貨記錄，以便跟蹤產(chǎn)品出貨情況。5.4.10 品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)每月做一次不合格產(chǎn)品綜合分析報(bào)告，將副本上交管理 者代表、生產(chǎn)部、工程部等相關(guān)部門。5.4.11 在每月的不合格品統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)現(xiàn)某一產(chǎn)品出現(xiàn)重大品質(zhì)異?；蜻B續(xù)三次出現(xiàn)同一不良現(xiàn)象，由品質(zhì)部提出申請(qǐng)?zhí)顚?D改善措施報(bào)告單交相關(guān)部門處理。5.5 客戶投訴或退貨的處理 5.5.1 客戶投訴或退貨依據(jù)客戶投訴處理及滿意度調(diào)查程序處理。 5.5.2 對(duì)于RoHS產(chǎn)品的投訴，品質(zhì)部根據(jù)不合格品追溯到相應(yīng)的訂單、生產(chǎn)日期、制令單、IQC檢驗(yàn)報(bào)告、原材料包括輔助材料的供應(yīng)商、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告等，判定不合格原因是否由我司造成。 5.5.3 若因供