冷鏈物流管理體系文件

1、冷鏈物流管理體系文件Document number ： PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1星光農(nóng)業(yè)科技園管理有限公司農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流質(zhì)量管理體系文件一、冷庫的質(zhì)量方針和目標(biāo)1冷庫質(zhì)量方針目標(biāo)由市場部和倉儲(chǔ)部根據(jù)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)制定，報(bào)管理 者代表審批。2冷庫質(zhì)量方針目標(biāo)不得與公司質(zhì)量方針目標(biāo)相抵觸，應(yīng)滿足支持上一級(jí)目標(biāo) 的要求。3冷庫的質(zhì)量方針是：以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴(yán)格的管理，創(chuàng)造一流的冷藏環(huán)境。冷庫的質(zhì)量目標(biāo)是：出入庫數(shù)量準(zhǔn)確率、帳卡物符合率100% ；冷藏溫度（除出入貨物外）保持-15C。以下；冷藏庫晝夜溫差不超過1C0；冷藏產(chǎn)品分類碼垛及標(biāo)識(shí)符合率10。4冷庫人員熟記質(zhì)量方針

2、和目標(biāo)，并落實(shí)到實(shí)際工作中。5公司通過員工培訓(xùn)和工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針目標(biāo)得到 貫徹實(shí)施。二、冷庫組織機(jī)構(gòu)圖冷庫組織機(jī)構(gòu)圖見圖1 三、職責(zé)和權(quán)限冷庫倉儲(chǔ)中心全體人員要嚴(yán)格按文件規(guī)定操作，部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、 監(jiān)督和審核本部門各級(jí)人員是否按規(guī)定開展工作。1冷庫倉儲(chǔ)中心經(jīng)理職責(zé)a.負(fù)責(zé)出入庫管理.對(duì)庫存物資承擔(dān)責(zé)任。b.負(fù)責(zé)冷庫管理，對(duì)凍品的儲(chǔ)存質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.保證質(zhì)量體系在本部門的建立和有效運(yùn)行。2制冷班班長職責(zé)a.保證質(zhì)量體系在本部門的有效運(yùn)行；b.根據(jù)庫存情況及冷庫溫度合理安排開關(guān)機(jī)時(shí)間；c.按時(shí)查庫，確保冷庫溫度達(dá)-18U以下；e.按時(shí)組織沖霜.保證制冷效果；f.按規(guī)定組

3、織設(shè)備大中修及日常維修工作；g.按規(guī)定開好管好設(shè)備，確保設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。3冷庫班班長職責(zé)a.保證質(zhì)量體系文件在本部門的有效運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)冷庫曰常工作的管理；c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫搬運(yùn)及庫內(nèi)碼垛工作；d.負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及保管工作；e.負(fù)責(zé)出入庫產(chǎn)品的核對(duì)建帳工作，確保帳物相符；£負(fù)責(zé)冷庫的衛(wèi)生工作；g.按規(guī)定檢查庫溫并記錄。4電工班班長職責(zé)a.保證質(zhì)量體系文件在本部門的有效運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)公司用電的供給；c.負(fù)責(zé)公司電器安裝維修工作；5制冷工職責(zé)a.嚴(yán)格按操作規(guī)程開壓縮機(jī)；b.發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在因素及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員反映;c.按時(shí)查庫并作好記錄；e.按時(shí)組織沖霜并作好記錄；6維修工職

4、責(zé)a.協(xié)助部門經(jīng)理作好設(shè)備的大中修計(jì)劃；b.負(fù)責(zé)設(shè)備的大中修及曰常維修工作；c.發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在因素及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員反映;e.努力學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極開展技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動(dòng)。7保管員職責(zé)a.負(fù)責(zé)出入庫產(chǎn)品的核對(duì)建帳工作，確保帳物相符b.負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及保管工作；c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫搬運(yùn)及庫內(nèi)碼垛工作；d.按規(guī)定查庫并作好記錄。搬運(yùn)工職責(zé)a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫搬運(yùn)及庫內(nèi)碼垛工作；b.負(fù)責(zé)冷庫的衛(wèi)生工作。四、環(huán)境衛(wèi)生、冷庫及設(shè)施衛(wèi)生控制要求2冷庫及設(shè)施速凍、冷藏能力與加工能力相適應(yīng)。配備足夠的合適的制冷設(shè)備，保持冷藏庫溫度在-18C。以下，晝夜溫差不超過1C°O速凍庫溫度-3

5、0C。以下。庫房應(yīng)用光滑、防腐、不生銹和易清洗消毒的材料建成。庫房配備溫度計(jì)及自動(dòng)溫度記錄裝置，測溫探頭應(yīng)放在庫房溫度最高處。冷庫配備足夠的清潔、消毒和除霜設(shè)施。冷庫配備足夠的墊木和合適的搬運(yùn)工具。庫內(nèi)無污垢、無異味、環(huán)境衛(wèi)生整潔，布局合理。庫內(nèi)不得存放有礙食品衛(wèi)生的物品，儲(chǔ)存冷凍水產(chǎn)品的存儲(chǔ)庫必須是水產(chǎn)品專 用冷庫，不得與其他產(chǎn)品混用。五、衛(wèi)生操作標(biāo)準(zhǔn)2冷庫及設(shè)施衛(wèi)生冷庫每天清掃，保持清潔、無異味、無污垢、無霉菌、無鼠蟲害。2.冷庫緩沖間和庫房的墻、地面、頂棚和門應(yīng)無冰、霜、水，做到隨有隨掃， 及時(shí)清除。庫內(nèi)排管和冷風(fēng)機(jī)要及時(shí)沖霜、掃霜，提高制冷效果。庫內(nèi)搬運(yùn)工具每天班后要用100-200P

6、PM的次氯酸鹽消毒液消毒，消毒程序 為：清水沖洗一必要時(shí)皂液擦洗一清水沖洗一噴灑消毒液3分鐘一清水沖洗。 必要時(shí)要對(duì)冷庫進(jìn)行消毒，消毒程序?yàn)椋簩旆績?nèi)物品全部搬出一停止對(duì)該庫 房供冷使溫度回升到0C。左右一用乳酸熱熏蒸消毒（每立方米空間用3-5ml乳酸 加l-2ml水熱熏蒸）/用的過氯乙酸溶液噴霧或5%的過氧乙酸溶液熏蒸/用碘加 熱熏蒸。3人員管理健康要求衛(wèi)生要求人員資格機(jī)房制冷人員、維修工、冷庫管理員、搬運(yùn)工必須進(jìn)行相應(yīng)操作技術(shù)及衛(wèi)生方面的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。4有毒化學(xué)品的安全衛(wèi)生使用官方批準(zhǔn)的消毒劑、滅蟲劑。專庫存放專人保管，領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行登記。必須有明顯的標(biāo)識(shí)。濃度配比及消毒專人操作

7、，要符合文件和法律法規(guī)的要求。使用有毒化合物，要嚴(yán)格控制，嚴(yán)防污染食品和包裝材料。5蟲害的防治對(duì)蠅蟲的防治對(duì)老鼠的防治 六、倉儲(chǔ)管理1庫溫管理冷庫應(yīng)符合工藝要求，各種庫房應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定用途使用，高低溫庫不得混淆 使用。儲(chǔ)存庫庫溫應(yīng)保持-18C。以下，速凍庫庫溫應(yīng)保持-30C。以下。在正常制冷條件 下，儲(chǔ)藏庫溫一晝夜升降幅度不超過1C。冷庫人員每隔2小時(shí)檢查一次冷庫 溫度并記錄。冷庫安裝的自動(dòng)溫度記錄系統(tǒng)要全過程監(jiān)控溫度，并存有電子 版，以備隨時(shí)檢查。產(chǎn)品的凍結(jié)溫度必須低到不高于低溫冷藏間溫度3C。時(shí)才能轉(zhuǎn)庫，如低冷藏間 溫度為-18C。，則產(chǎn)品凍結(jié)后溫度必須-15C。以下。沒有凍結(jié)的熱貨不準(zhǔn)進(jìn)

8、入儲(chǔ) 藏庫，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。各種庫房在沒儲(chǔ)存產(chǎn)品時(shí)，也要保持一定的溫度，凍結(jié)間和低溫冷藏庫應(yīng)在- 5C。以下。冷庫管理員發(fā)現(xiàn)庫溫異常，應(yīng)填寫非正常庫溫通知單通知制冷班及其主管部 n,及時(shí)采取措施恢復(fù)庫溫。2冷庫設(shè)施設(shè)備管理執(zhí)行設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)。3冷庫計(jì)量器具管理執(zhí)行計(jì)量器具管理制度。4庫存產(chǎn)品管理產(chǎn)品按品種、規(guī)格、產(chǎn)地、狀態(tài)、批次分別碼垛，并掛標(biāo)識(shí)牌，原料與成品不 得同庫存放，國內(nèi)產(chǎn)品與進(jìn)鏡產(chǎn)品不得同庫存放，相互串味的產(chǎn)品不得同庫存 放，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進(jìn)入成品庫。庫內(nèi)不得存放可能影響產(chǎn)品衛(wèi)生或造成污染的物品。不準(zhǔn)放置障礙物。不能把產(chǎn)品直接散鋪在地面上，垛底應(yīng)加墊木。碼垛要牢固整齊，便于盤點(diǎn)檢查

9、，進(jìn)出庫方便，并且要留有通風(fēng)口。貨物碼垛標(biāo)準(zhǔn)：a、距庫頂棚米b、距頂排管下側(cè)米c、距頂排管橫側(cè)米d、距無排管墻米e、距墻排管外側(cè)米f、距風(fēng)機(jī)周圍米保管員定期檢查庫存產(chǎn)品，做到帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞及接近保質(zhì)期或其它異常情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5庫內(nèi)作業(yè)管理根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選用適宜的搬運(yùn)工具。在搬運(yùn)過程中，要輕拿輕放，安全操作，以防損壞產(chǎn)品、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和庫內(nèi)設(shè)施。裝卸貨物要輕拿輕放，文明、安全操作，保證裝卸質(zhì)量。貨物應(yīng)用冷藏車或保溫車運(yùn)輸，發(fā)運(yùn)時(shí)，保管員應(yīng)檢查運(yùn)輸車輛是否滿足產(chǎn)品運(yùn)輸要求，如不能應(yīng)拒絕發(fā)貨。庫內(nèi)電器線路要經(jīng)常維護(hù)，防止跑電，出庫房要隨手關(guān)燈。冷庫具有怕水、怕潮、怕熱氣、怕跑冷

10、等特性，不得在庫內(nèi)進(jìn)行多水性作業(yè)，要嚴(yán)防水氣進(jìn)入絕緣層。任何產(chǎn)品均不許在冷庫內(nèi)地面上摔打，以免砸壞地面，破壞絕緣層。6出入庫管理 進(jìn)庫管理a、貨物到達(dá)后由冷庫倉儲(chǔ)中心或倉儲(chǔ)部門填寫請驗(yàn)單報(bào)質(zhì)檢科，質(zhì)檢部按 相應(yīng)檢險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程進(jìn)行原輔料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證和判定。b、當(dāng)合同或協(xié)議對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)或判定規(guī)則另有規(guī)定時(shí)，執(zhí)行合同或協(xié)議。c、所有原輔物料必須在規(guī)定的檢驗(yàn)和驗(yàn)證均已完成且合格后才可放行（緊急放 行、讓步放行除外）。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品執(zhí)行不合格品控制程序。d、對(duì)入庫的進(jìn)境水產(chǎn)品還需查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的入境貨物通關(guān)單，并 保留其復(fù)印件。e、對(duì)入境的水產(chǎn)品入庫前應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品包裝和感官檢查，發(fā)現(xiàn)進(jìn)境水產(chǎn)品有以

11、下 情況者，一律不許進(jìn)庫，并及時(shí)通知有關(guān)客戶及檢險(xiǎn)檢疫機(jī)構(gòu)。 .貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝的； .腐敗變質(zhì)或者有異味的。f、進(jìn)境水產(chǎn)品入出庫裝卸過程中的廢棄物，有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集并報(bào)檢驗(yàn)檢疫部 n.按照檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的要求，集中在指定地點(diǎn)作無害化處理。倉儲(chǔ)中心加工產(chǎn)品入庫，倉儲(chǔ)保管員憑倉儲(chǔ)中心開出的隨車入庫單核數(shù)險(xiǎn)收， 倉儲(chǔ)保管員每月月底必須同倉儲(chǔ)中心統(tǒng)計(jì)對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)，并及時(shí)處理，必要時(shí)進(jìn)庫查貨。出庫管理 倉儲(chǔ)中心開具的發(fā)貨通知單發(fā)貨，并開出出庫單，請業(yè)務(wù)人員簽字后入帳。倉儲(chǔ)中心加工原料的出庫，由生產(chǎn)部根據(jù)加工情況開出出庫單，倉儲(chǔ)保管員據(jù) 單發(fā)貨，只有檢險(xiǎn)合格的原料才能

12、出庫投入使用（緊急/讓步放行例外）。在原料使用臺(tái)帳上注明原料捕撈冷凍曰期和保質(zhì)期，確保原料在保質(zhì)期內(nèi)使用，超過保質(zhì)期的原料改作非人類食用產(chǎn)品。當(dāng)原料的原始包裝形式被改變時(shí)，要建立并標(biāo)識(shí)開封原料的保質(zhì)期，例如罐頭開罐后，真空漏氣后，保質(zhì)期會(huì)明顯縮短。保管員要定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短少、損壞及接近產(chǎn)品有效期、保 質(zhì)期或其他異常情況時(shí)，要加以記錄并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。七產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1目的：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用，并實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯。2適用范圍適用于原輔物料、半成品、成品在接收、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、交付各個(gè)階段。3職責(zé)質(zhì)檢

13、部歸口管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及成品包裝的標(biāo) 識(shí)。倉儲(chǔ)中心直接接受原料的，倉儲(chǔ)中心還要負(fù)責(zé)原料標(biāo)識(shí)。冷庫倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)本庫所存物資的標(biāo)識(shí)。4工作程序標(biāo)識(shí)的種類分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a）原輔物料入庫時(shí)倉庠保管員應(yīng)在相關(guān)記錄和帳上按規(guī)定填寫標(biāo)識(shí)內(nèi)容，同時(shí) 采用標(biāo)簽或卡片等方式對(duì)各種不同類型的產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，并按不同標(biāo)識(shí)區(qū) 分存放；b）標(biāo)簽或卡片上應(yīng)標(biāo)有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、檢驗(yàn)狀 態(tài)、批次號(hào)等；c）無標(biāo)識(shí)的原輔物料，應(yīng)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)核查驗(yàn)證后補(bǔ)加標(biāo)識(shí)；d）保管員必須保持產(chǎn)品的帳、物、卡一致。e）倉儲(chǔ)中心直接接受原料的，由倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)按

14、本部分要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a）在生產(chǎn)過程中，冷庫倉儲(chǔ)中心可采用標(biāo)識(shí)牌、容器、區(qū)域標(biāo)識(shí)等方式對(duì)半成 品進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)記錄上應(yīng)記錄有關(guān)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，如產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日 期、責(zé)任人等。b）檢驗(yàn)人員應(yīng)按要求填寫半成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄并簽名。a）冷庫倉儲(chǔ)中心按顧客及法律法規(guī)要求對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b）如產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失，應(yīng)重新驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)，并做好記錄；c）成品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，是成品交付的依據(jù)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)a）原輔物料到貨后，由倉儲(chǔ)部門/倉儲(chǔ)中心填寫請險(xiǎn)單，保管員做待檢標(biāo) 識(shí)，單獨(dú)存放。檢驗(yàn)部門將檢驗(yàn)/險(xiǎn)證報(bào)告及時(shí)傳送給有關(guān)保管員。經(jīng)檢驗(yàn)合格 的物資由保管員掛合格標(biāo)牌，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔物料，由保管員移至不合格 區(qū)，掛不合格標(biāo)牌，按不合格品控制程序處理。b）在生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，可采用區(qū)域隔離/標(biāo)識(shí)牌/專用容器等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。C）成品入庫后，倉庫保管員將待檢成品掛待檢牌，在接到檢驗(yàn)報(bào)告后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分別標(biāo)明”合