WS-PD-0016特采作業(yè)管理辦法

1、1.0目的：為使不合格原物料、外加工品、半成品、客供品、成品能兼顧成本及交期，在不影響 安全和性能的前提下，作讓步接受并對其管控，特制定本程序。2.0適用范圍：本程序適用于本公司所進之原物料、外加工品、半成品、客供品及制造成品檢驗后之 不合格品特釆作業(yè)。3.0權(quán)責：3. 1采購單位：不合格原物料、外加工品特采申請的提出。3.2品保部：對采購單位、業(yè)務部及制造部提出申請之特采進行評審并提出評審意見。3. 3研發(fā)部：對采購單位、業(yè)務部及制造部提出申請之特采進行性能評審并提出評審 意見。3. 4制造部：對釆購單位、業(yè)務部提出申請之特釆進行評審并提出評審意見，并對生產(chǎn) 之半成品、成品特采申請。3. 5

2、業(yè)務部：對采購單位、制造部提出特采之申請進行評審并提出評審意見及客供部品的 特釆申請。3. 6總經(jīng)理：特釆之最終裁決。4.0定義：無5.0作業(yè)內(nèi)容：5.1特采作業(yè)流程圖如附件。5. 2不合格品必須具備下列條件之一，方可提出特采申請：5. 2. 1不影響性能和安全性且兼顧成本和交期。5.2.2客戶同意放寬標準。5. 3特采之參與責任與批準：5. 3. 1提出者：原物料、外加工品兼顧成本和交期由采購單位提出申請，半成品與 成品兼顧成本和交期山生管單位提出申請，各自填寫特采申請單 轉(zhuǎn)交相關(guān)部門辦理。5.3.2廠商來料不良可特采使用時采購及時聯(lián)絡廠商，請廠商查清庫存數(shù)量，并在 出貨時注明特采品至我司；

3、我司成品經(jīng)客戶同意可特釆出貨時，成品倉管員 及時查清廠內(nèi)庫存數(shù)量并告知生管單位，生管單位將訊息告知業(yè)務部，業(yè)務 聯(lián)絡客戶端處理，成品外箱需標識“特釆標簽”或依客戶要求作業(yè)。5. 3. 3品保部對彳、合格原物料、半成品、外加工品、成品和客供部品特米后，可能 對制造上之質(zhì)量的問題做好評佔，并提出評審意見及相關(guān)解決之對策。5. 3. 4研發(fā)部對原物料、外加工品、半成品、客供品、成品特采后對客戶產(chǎn)品性能 之影響進行評估，并且提出評審意見。5.3.5制造部對所有的原物料、外加工品、半成品、成品與客供品之特采作業(yè)進行評估，看其是否會影響制造之質(zhì)量或制造之困難度，而影響制造效率并提出 評審意見。5. 3.6

4、業(yè)務部對原物料、外加工品、半成品、成品特采后對客戶的質(zhì)量之影響進行 評估并提出評審意見。5. 3. 7對于客供品，業(yè)務與客戶聯(lián)系，取得客戶的書面通知或與客戶溝通之書面的 記錄或客戶簽樣，業(yè)務部才能對客供部品提出特釆。5. 3. 8總經(jīng)理綜合各單位意見后作出最終裁決。5. 4特采之管理：5.4. 1裁決不能特采之產(chǎn)品依“不合格品管制程序”處理。5. 4. 2裁決特釆之原物料、外加工品、半成品及客供品山品保部相關(guān)檢驗人員貼上 “特采標簽”予以標示，品管應在驗收單上注明特采，方可入庫；成品經(jīng)與 客戶協(xié)商同意特采后，在成品外箱上標識特采品或山客戶提供的標簽標識其 狀態(tài)后正常出貨。5. 4. 3若生產(chǎn)線

5、IPQC發(fā)現(xiàn)特釆之物料影響產(chǎn)品的安全性或性能，則重新評審。5. 4. 4特采自提出后之核準跟催與協(xié)調(diào)，由提出單位負責。5. 4. 5特采申請單由品管列檔管理。5. 4. 6特釆后品保部要發(fā)品質(zhì)異常單給供貨商，要求其改善，品保部要對其改善的 效果進行跟蹤確認，若第二批來料出現(xiàn)相同質(zhì)量問題，則拒收，按“不合格 品管制程序”處理；研發(fā)部針對不良現(xiàn)狀看是否對性能等有影響，若無影響 則評估是否可以放寬規(guī)格，降低驗收標準，以利于生產(chǎn)及降低產(chǎn)品的成本； 制造部對不合格項加強管控，提出預防措施，必要時請工程單位制作檢治具 等輔助作業(yè)，防止相同問題的再發(fā)生。5. 5不合格品特采之等極區(qū)分：5. 5. 1當不合格品為嚴重缺點時，將不允許特采。5.5.2當不合格品為主要缺點時，需經(jīng)由各相關(guān)部門評估可行性，并由總經(jīng)理審核 同意后方可執(zhí)行；如為我司出貨至客戶端成品，則需經(jīng)業(yè)務端與客戶端協(xié)商 可行性，待協(xié)商結(jié)果而定。5.5.3當不合格品為次要缺點時，需經(jīng)山各相關(guān)部門評估可行性，并山總經(jīng)理審核3同意后方可執(zhí)行。6. 0相關(guān)表單6. 1特采申請單7. 0附件7.1作業(yè)流程：作業(yè)流程特采申請權(quán)責單位釆購單位 制造部 業(yè)務部使用記錄/表單特采申請單NO部部部部單 務發(fā)保造管 業(yè)