月度績(jī)效考核項(xiàng)目

1、201x 年度公司月度績(jī)效考核項(xiàng)目根據(jù)公司201x年的發(fā)展及公司業(yè)務(wù)調(diào)整，現(xiàn)將201x年公司績(jī)效考核指標(biāo)制 定如下，具體項(xiàng)目見附件：一、本次整體提高財(cái)務(wù)維度指標(biāo)比重， 降低流程維度指標(biāo)比重， 其他維度指標(biāo)權(quán) 重不變，對(duì)各維度指標(biāo)調(diào)整如下，1 、財(cái)務(wù)維度指標(biāo)：對(duì)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)予以提高，對(duì)指標(biāo)權(quán)重予以調(diào)整，更側(cè)重關(guān)鍵的 績(jī)效所占權(quán)重；2、客戶維度提高新客戶開發(fā)成功數(shù)及銷售額指標(biāo)；3、流程維度調(diào)整欠條管理指標(biāo)，統(tǒng)一合并為商務(wù)訂單處理差錯(cuò)數(shù)（含訂單、物 流、欠條、設(shè)計(jì)等）指標(biāo)；4、創(chuàng)新維度指標(biāo)提高新產(chǎn)品銷售百分比，降低財(cái)務(wù)工作改善指標(biāo)；5、員工維度指標(biāo)保持不變。二考評(píng)時(shí)間：每月 26 日-27 日人力資源部

2、牽頭協(xié)調(diào)監(jiān)督部門完成數(shù)據(jù)填報(bào)，28 日分發(fā)考評(píng)人打分。 29日下班前考評(píng)人完成打分并交人力資源部進(jìn)行匯總， 30日將匯總結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司主管副總簽批后執(zhí)行。三考評(píng)人：1 財(cái)務(wù)緯度指標(biāo)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核算。2客戶緯度指標(biāo)和流程緯度指標(biāo)由人力資源部組織監(jiān)督部門的相關(guān)人員進(jìn)行打 分評(píng)定；創(chuàng)新緯度指標(biāo)第 1-3 項(xiàng)由監(jiān)督部門直接打分評(píng)定， 第4-7 項(xiàng)由人力資源 部組織監(jiān)督部門的相關(guān)人員打分評(píng)定； 員工緯度指標(biāo)第 3 項(xiàng)由人力資源部組織監(jiān) 督部門的相關(guān)人員打分評(píng)定，其它項(xiàng)目由監(jiān)督部門直接打分評(píng)定。3計(jì)算方法：財(cái)務(wù)指標(biāo)以本月實(shí)際完成指標(biāo)與“標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)”計(jì)算比值。比值超 過 120%的，按 120%的上限折算分值

3、執(zhí)行，比值低于 50%的，此項(xiàng)不得分，比值 在 50%-120%之間的按實(shí)際折算分值計(jì)算。其他指標(biāo)將項(xiàng)目單列，每項(xiàng)給出評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重，可進(jìn)行 5%-10%的浮動(dòng)，但該項(xiàng)目的最高完成百分比上限不應(yīng)超過 120%，具體權(quán)重為：A+:代表105%表示超額完成任務(wù)；A:代表95%表示完成任務(wù)；B: 代表 855，表示完成 85%-99%的任務(wù)；C: 代表 75%，表示完成 75% 84%的任務(wù)；D: 代表 65%，表示完成 60%-74%的任務(wù)；E:代表0,工作未開展；4本年度設(shè)定的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)在年度內(nèi)保持不變，下年度可進(jìn)行指標(biāo)項(xiàng)目調(diào)整。同 時(shí)每季度、半年度、年度由財(cái)務(wù)部對(duì)公司績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行匯總,做為季度

4、、半年、 年度公司考核及獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)之一。四、本規(guī)定自 201x 年 x 月份執(zhí)行,同時(shí)其他與之沖突的規(guī)定廢止。附件一、財(cái)務(wù)維度指標(biāo):權(quán)重 25%附件二、客戶維度指標(biāo):權(quán)重 25%附件三、流程維度指標(biāo):權(quán)重 20%附件四、創(chuàng)新維度指標(biāo):權(quán)重 20%附件五、員工維度指標(biāo):權(quán)重 10%xxxxxxx 公司201x-x-x附件一、201X年月份財(cái)務(wù)指標(biāo)：（權(quán)重25%考核指標(biāo)權(quán)重2010年指標(biāo)得分計(jì)劃值實(shí)際值比值1月銷售指標(biāo)完成比率（銷售指標(biāo)是產(chǎn)品 銷售收入減去折扣折讓后的產(chǎn)品銷售 凈額，為含稅銷售額）20依據(jù)月度銷售計(jì)劃執(zhí)行（ ）2月回款指標(biāo)完成比率（回款指標(biāo)是產(chǎn)品 銷售回款減去折扣折讓后的產(chǎn)品銷

5、售 凈額，為含稅回款額）20依據(jù)月度回款銷售計(jì)劃執(zhí)行（ ）3月利潤(rùn)指標(biāo)完成比率（利潤(rùn)指標(biāo)指利潤(rùn) 總額（稅前利潤(rùn)），包括主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 和其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)并扣除管理費(fèi)用和財(cái) 務(wù)費(fèi)用）20依據(jù)年度利潤(rùn)指標(biāo)分解到季度、月度指標(biāo)（ ）4銷售利潤(rùn)率（指本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)/本期銷售收入凈額*100%）55應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額/平均應(yīng)收款余額）106人均銷售額（本期實(shí)際銷售額 /本期平 均人數(shù)，平均人數(shù)：期末包含了簽訂勞 動(dòng)合同（無(wú)固定期限合同，固定期限合 同，試用協(xié)議）的全部人員數(shù)）5（）萬(wàn)元7費(fèi)用利潤(rùn)率（本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) / （本期期間費(fèi)用）*100%108存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 /平均存 貨余額

6、）10小 計(jì)100+ A :1.05A:95%B: 85% C:75% D:65% E 0備注：1。本表評(píng)價(jià)指標(biāo)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核算，集團(tuán)公司主管副總評(píng)價(jià)。2計(jì)算方法：以本月實(shí)際完成指標(biāo)與“標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)”計(jì)算比值。比值超過120%勺，按120%勺上限折算分值執(zhí)行，比值低于 50%勺，此項(xiàng)不得分，比值在50%-120%之間的按實(shí)際折算分值計(jì)算。附件二、201X年月份客戶維度指標(biāo)：（權(quán)重25%考核指標(biāo)責(zé) 任 部 門監(jiān) 督 部 門計(jì)劃 任務(wù)實(shí) 際 任 務(wù)權(quán) 重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得 分AABCDE1客戶利潤(rùn)率負(fù)值訂單數(shù)比例=以本月PL表計(jì)算的毛利率負(fù)值訂 單數(shù)/訂單總數(shù)營(yíng)銷部財(cái) 務(wù) 部10低于10%10%-15%15%

7、-20%20%-25%25%-30%30%以上2老客戶保持?jǐn)?shù)量及銷售額（當(dāng)期 保留的老客戶數(shù)量和銷售額。老 客戶界定為：在上一年內(nèi)累計(jì)實(shí) 現(xiàn)銷售額在5000元以上的客戶， 不考慮發(fā)生頻率）營(yíng)銷部財(cái) 務(wù) 部1510個(gè)以上8-10個(gè)6-8個(gè)4-6個(gè)2-4個(gè)2個(gè)以下105萬(wàn)以 上4-5萬(wàn)3-4萬(wàn)2-3萬(wàn)1-2萬(wàn)1萬(wàn)以下3新客戶開發(fā)成功數(shù)及銷售額（當(dāng) 期發(fā)生的新客戶數(shù)量及銷售額。 新客戶界定為：在上年及本年度 內(nèi)沒有發(fā)生過的訂單業(yè)務(wù)，不考 慮發(fā)生金額）營(yíng)銷部財(cái) 務(wù) 部204個(gè)以 上4個(gè)3個(gè)2個(gè)1個(gè)無(wú)152萬(wàn)以 上1.5-2萬(wàn)1-1.5萬(wàn)0.5-1萬(wàn)0.5萬(wàn)以 下4客戶解決方案會(huì)議討論次數(shù)（以 會(huì)議紀(jì)要

8、為依據(jù)，商機(jī)討論個(gè)數(shù)）營(yíng)銷部人 力 資 源 部104次以 上4次3次2次1次無(wú)108個(gè)以 上8個(gè)8-6個(gè)6-4個(gè)4-2個(gè)2個(gè)以下5客戶投訴次數(shù)及客戶投訴處理速度=刀每起投訴從接收至反饋客 戶或被投訴方的時(shí)間（含內(nèi)部投訴）營(yíng)銷部人 力 資 源 部501次1次以上51個(gè)以內(nèi)3個(gè)以內(nèi)4個(gè)5個(gè)6個(gè)6個(gè)以上小 計(jì)100A+:1.05A:95%B: 85% C:75% D:65% E 0備注：1.老客戶界定為在上一年內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額在5000元以上的客戶，不考慮發(fā)生頻率2.新客戶界定為公司在上年及本年度內(nèi)沒有發(fā)生過的訂單業(yè)務(wù)，不考慮發(fā)生金額。3.考評(píng)人：月度匯總后由監(jiān)督部門填報(bào)實(shí)際數(shù)據(jù)，由人力資源部根據(jù)實(shí)

9、際完成情況打分?？己酥笜?biāo)責(zé)任部門監(jiān)督部門計(jì)劃任務(wù)實(shí)際任務(wù)權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分A+ABCDE月度采購(gòu)及時(shí)率=當(dāng)運(yùn)營(yíng)人力98%97%-995-9792%-95%90%-90%以1期按期采購(gòu)單數(shù) /當(dāng)2092%中心資源以上8%下期采購(gòu)總單數(shù)*100%部采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率90%-（采購(gòu)商品、外協(xié)合運(yùn)營(yíng)人力98%97%-995-9792%-95%90%以22092%格批次占采購(gòu)總批次中心資源以上8%下部的百分比）財(cái)務(wù)月庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)不相運(yùn)營(yíng)0.5%-1.5%2%3符率中心會(huì)計(jì)1000.5%1%1%-1.5%2%上部訂單交付及時(shí)率=（按人力87%-評(píng)審的交貨時(shí)間入庫(kù)運(yùn)營(yíng)資源92%90%-88%-87%-88%8

10、5%以42085%的訂單數(shù)/評(píng)審確定中心部以上92%90%下當(dāng)期交貨訂單總數(shù)人力工作質(zhì)量（事故、失各部資源0次1次以510誤、投訴次數(shù)）門部上人力合同管理（按合同管運(yùn)營(yíng)資源1項(xiàng)2項(xiàng)3項(xiàng)以610100%理辦法執(zhí)行）中心部符合符合上商務(wù)訂單處理差錯(cuò)數(shù)人力運(yùn)營(yíng)資源1項(xiàng)1項(xiàng)以7（含訂單、物流、欠中心部10100%符合上條、工藝、設(shè)計(jì)等）小計(jì)100Af:1.05A:9 5% B: 8 5% C: 7 5% D:6 5% E 0備注：考評(píng)人：月度匯總后由監(jiān)督部門填報(bào)實(shí)際數(shù)據(jù)，由人力資源部根據(jù)實(shí)際完成情況打分?？己酥笜?biāo)責(zé)任部門監(jiān)督部門計(jì)劃任務(wù)實(shí)際任務(wù)權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分AABCDE1除硬件之外的產(chǎn)品 銷售百分比

11、（除硬 件之外的產(chǎn)品銷售 額與全部產(chǎn)品銷售 額的比重）側(cè)部財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 部30咼于30%30%20%-30%10%-20%5%-10%5%以下2SMAR團(tuán)隊(duì)工作改善側(cè)部人力 資源 部152個(gè)以 上，效果 明顯1個(gè)效果顯著2個(gè)效果一般1個(gè)效果明無(wú)3QTS團(tuán)隊(duì)改善側(cè)部人力 資源 部152個(gè)以 上,效果 明顯1個(gè)效果顯著2個(gè)效果一般1個(gè)效果明無(wú)4ISA工作改善側(cè)部人力 資源 部152個(gè)以 上,效果 明顯1個(gè)效果顯著1個(gè)效果一般1個(gè)效果 不明 顯無(wú)5商務(wù)運(yùn)作部工作改善運(yùn)營(yíng)中心人力 資源 部152個(gè)以 上,效果 明顯1個(gè)效果顯著1個(gè)效果一般1個(gè)效果 不明 顯無(wú)6財(cái)務(wù)工作改善財(cái)務(wù)部人力 資源 部102個(gè)以

12、上,效果 明顯1個(gè)效果顯著1個(gè)效果一般1個(gè)效果 不明 顯無(wú)合計(jì)100A+：1.05A:9 5% B: 8 5% C: 7 5% D:6 5% E 0備注：考評(píng)人：月度匯總后由監(jiān)督部門填報(bào)實(shí)際數(shù)據(jù)，由人力資源部根據(jù)實(shí)際完成情況打 分。附件五、201X年_月份員工維度指標(biāo)：（權(quán)重10%序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重填報(bào)人/考核人計(jì)劃任務(wù)實(shí)際任務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)得分1商務(wù)運(yùn)作部門會(huì)議組織次數(shù)20人力資源部Af2次以上 A 2 次 B 1次 E 02營(yíng)銷部門會(huì)議組織次數(shù)20人力資源部Af2次以上 A 2 次 B 1次 E 03員工培訓(xùn)次數(shù)15人力資源部K1次以上 A 1 次 E 04員工保留率（當(dāng)期 在合同期內(nèi)實(shí)際 保留的員工/合同期全員數(shù)量*100%15人力資源部A 100% B 90%-95% C 85%-90% D 80%-85% E80%以 下5員工滿意度調(diào)查（每月不同部門 抽取5名員工進(jìn) 行滿意度調(diào)查）15人